河池市农业农村局2022年度部门整体支出绩效目标申报表

2022年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称

河池市农业农村局本级

部门预算安排资金（元）

合计

一般公共预算拨款

2350000

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

部门年度总体目标（逐条填写，每条控制在100字以内。）

目标1

预算金额43136529.23元，主要是通过经费的安排使用，达到保障职工工资、社会保险、绩效奖金等人员经费开支，确保机关的正常运行的目标。

目标2

全面贯彻落实《动物防疫法》、《农业部畜牧兽医行政执法“六条禁令”》有关法律法规为重点,以规范动物卫生监督执法行为和提升执法能力为抓手，加强动物卫生监督机构队伍建设，突出动物检疫、监督管理、执法办案、队伍素质提高，创新工作机制，进一步提高和规范重大动物疫病防控、动物卫生监督执法能力和水平，促进畜牧业健康发展、保障动物产品质量安全和公共卫生安全。

目标3

2022年底全市能繁母猪存栏10.91万头。

目标4

通过更新兽医实验室仪器设备，保证仪器的高效使用率，增强实验室检测的准确度和及时性，提高工作效率，按质、按量完成自治区、市级下达的各项监测任务。

目标5

通过开展重大动物疫情防控，包括实施疫苗免疫注射、开展实验室检查、动物疫病流行病学调查、防控技术培训等，对全市的高致病性禽流感、口蹄疫等国家强制免疫动物疫病防控水平进行科学评估，确保不发生区域性重大动物疫情。

目标6

不断推进农村清产核资、农村产权流转交易市场等农村改革，运用好农村集体土地确权登记颁证成果，不断激发农业农村发展活力

部门整体支出年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标（二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写）

产出数量

   召开全市土地确权工作会议，组织开展土地确权工作督查。

 1.全市召开2次以上土地确权登记后续工作会议，人员150人次。
    2.组织农村土地确权登记颁证后续工作督促检查指导2次以上。

产出数量

开展动物检疫监管和证章管理督查4次，开展动物卫生监督执法专项检查2次。

4次

产出数量

2022年出栏肉牛比上年增加2%，出栏肉羊比上年增加5%。

增加2-5%

产出数量

提高病原学检测能力，提高检测份数。

病原学检测份数提高到每年7000份。

产出时效

完成时间

2022年12月31日

产出质量

提高实验室检测的准确度、及时性。

参加比对实验，误差结果不超过10%。

产出数量

开展兽医实验室检测工作

全年开展病原学检测1万份，血清学检测2万份。

效益指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选择其中一种填写）

经济效益

确保我市畜牧业

持续健康、稳定发展，促进农民增收。

社会效益

确保我市不发生区域性重大动物疫情。

可持续影响

逐步提高重大动物疫病防控工作水平。

生态效益

实现农村生态环境优美、生活甜美，建设美丽宜居的生态乡村。

社会公众或服务对象满意度

——

农民群众满意度

90%

——

各县区农业农村局

95%

——

备注：1.部门整体支出绩效目标是指预算部门填写的本部门整体支出绩效目标。2.部门绩效目标、产出指标、效益指标要对应。3.根据部门三定方案、中长期工作规划、年度工作要点等职能设定目标进行填报。