巴马旅游区管委2022年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分：国旅区单位概况

 

基本情况

   河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会（以下简称“管委会”）为市委、市人民政府的派出机构，正处级。专门负责巴马旅游区涵盖的巴马、东兰、凤山、天峨、大化、都安等6个县旅游资源的规划、建设的协调管理工作。管委会下设1个事业单位河池市广西巴马长寿养生国际旅游区综合服务中心（以下简称“服务中心”），为管委会直属相当正科级财政全额拨款事业单位。

管委会委设3个内设机构：

  1.综合科

负责处理机关日常工作的协调和督办；负责文电、会务、机要、档案、信息、财务、机构编制、人力资源管理等机关日常运转工作和党建、群团等工作。

  2.规划科（生态保护科）

负责组织编制旅游区总体规划，负责旅游区土地、生态、交通、水利等的规划和建设；负责旅游产业投资项目和开发项目；负责旅游区建设工程项目的推进、管理、协调等工作；协调做好规划范围内土地征用及涉及的补偿安置、拆迁补偿工作；负责旅游区生态、环境、市容工作；协助有关部门做好园林绿化、文物古迹、自然环境、野生动物的保护，负责旅游区环境卫生监督检查工作。

 3.市场促进科

制订旅游市场开发规划和年度及中长期发展计划并组织实施；负责旅游区旅游资源的整体开发、利用，拓展旅游市场；统筹组织旅游区重大旅游促销活动、品牌赛事活动和各种节会活动，包装推出精品旅游线路；负责引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责旅游区内旅游人才队伍建设。

主要职责

管委会主要职责：

（一）认真贯彻落实国家、自治区关于旅游产业发展的法律法规和政策以及决议决定，研究制定巴马长寿养生国际旅游区（以下简称旅游区）相关配套政策和管理制度并组织实施。

（二）组织编制旅游区发展规划。牵头制定旅游区旅游产业发展规划、旅游产业布局及重大项目建设规划，编制旅游区旅游产业发展指导目录，经审查批准后组织实施。

（三）负责审核旅游区旅游产业投资项目和开发项目;负责旅游区旅游产业项目的统筹发展和督促推进。

（四）负责旅游区旅游产业项目招商引资工作，指导旅游产业的社会投资和外资利用工作；负责旅游区招商引资项目库建设。

（五）负责旅游区旅游资源的整体开发、利用和保护；研究拟定旅游区旅游市场开发战略，创新旅游营销模式，拓展旅游市场；统筹组织旅游区形象宣传及重大旅游促销活动。

（六）负责旅游区旅游市场的宏观管理，推进旅游区公共信息平台建设；负责旅游区各类人才的引进、培训；负责旅游区公共设施管理；负责旅游区生态环境保护。

（七）协调有关部门做好旅游区的规划、建设、管理工作。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

委属1个事业单位的主要职责:

  服务中心为管委会直属相当正科级财政全额拨款事业单位，负责旅游区的信息管理和相关服务工作。

人员构成情况

管委会核定机关行政编制10名。其中：主任1名，副主任2名，四级调研员1名，科级领导职务2名。服务中心核定财政全额拨款事业编制30名，其中主任1名，副主任2名，工作人员23名。

 

 

第二部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2022年收入支出总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算575.21万元，同比增加99.81万元，同比增长20.99%。

公共财政预算拨款575.21万元，同比增加99.81万元，同比增长20.99%。

其中：经费拨款 575.21万元，同比增加99.81万元，同比增长20.99%。

上年结余收入 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长0，其中：公共财政预算拨款结转 0万元，同比减少0万元，同比下降 0；其他结转 0万元，同比增加 0 万元，增长 0。

 

（二）支出预算说明。

2022 年支出总预算575.21万元，基本支出470.21万元，占支出总预算的81.75%，同比增加145.81万元，同比增长44.81%；项目支出105万元，占支出总预算的18.25%，同比下降47万元，同比下降69.08%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：教育支出支出4.5万元，占支出总预算的0.78%，文化旅游体育与传媒支出453.28万元，占支出总预算的78.8%，社会保障和就业支出48.99万元，占支出总预算的8.52%，卫生健康支出32.47万元，占支出总预算的5.64%，住房保障支出35.97万元，占支出总预算的6.26%。

2. 按支出经济科目分类划分，有基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算470.21万元，占支出总预算的81.75%，同比增加144.80万元，同比增长44.50%。其中：工资福利支出427.77万元，占基本支出预算的90.97%，商品和服务支出42.43万元，占基本支出预算的9.03%。

（2）项目支出预算

项目支出预算105万元，占支出总预算的18.25%，同比下降47万元，同比下降69.08%。其中：办公费10万元，占项目支出预算的9.52%差旅费14万元，占项目支出预算的13.33%，印刷费1万元，占项目支出预算的0.95%，商品和服务支出80万元，占项目支出预算的76.20%。

 

 

二、2022 年部门财政拨款支出预算情况

 

2022 年支出总预算575.21万元，基本支出470.21万元，占支出总预算的81.75%，同比增加144.81万元，同比增长44.5%；项目支出105万元，占支出总预算的18.25%，同比下降47万元，同比下降69.08%。

（一）按支出功能分类科目划分（表二）

1．培训支出支出4.5万元，占支出总预算的0.78%，是我单位为举办培训活动的支出。

2. 行政运行（文化和旅游）453.28万元，占支出总预算的78.80%，是我单位根据国家和自治区统一出台标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常 公用经费支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.96万元，占支出总预算的8.34%，是我单位缴纳各项社保费用。

4. 其他社会保障和就业支出1.03万元，占支出总预算的0.18%，是我单位失业保险费用。

5. 行政单位医疗20.48万元，占支出总预算的3.56%，是我单位职工的基本医疗支出。

6. 公务员医疗补助11.99万元，占支出总预算的2.08%，是我单位职工的公务员医疗支出。

7. 住房公积金35.97万元，占支出总预算的6.25%，是我单位的住房公积金支出。

（二）按支出经济分类科目划分（表六）

1．工资福利支出（类）支出预算427.77万元，是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下：

基本工资（款）支出预算106.34万元，按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级资。

津贴补贴（款）支出预算41.6万元，按规定发放的机关、事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

奖金（款）支出预算103.75万元，按规定发放的机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资（款）支出预算54.46万元，支付事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出预算47.96万元，是单位为职工缴纳的基本养老保险费。

职工基本医疗保险缴费（款）支出预算19.03万元，是单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费11.99万元，用于支付公务员医疗保险。

其他社会保障缴费（款）支出预算 2.47万元，按规定为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费、残疾人就业保障金、军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金（款）支出预算 35.97万元，是单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出（款）支出预算4.2万元，是发放编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等

2．商品和服务支出（类）支出预算42.43万元，用于单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。明细如下：

办公费（款）支出预算3万元，支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

邮电费（款）支出预算1.55万元，支付单位开支的信函、邮寄费及电话费、网络通讯费等。

培训费（款）支出预算4.5万元，支付单位按规定举办的各类业务学习培训费用。

工会经费（款）支出预算6万元，单位按规定提取的工会经费。

公务接待经费（款）支出预算1万元，单位按规定提取的公务接待费用

福利费（款）支出预算0.19万元，单位按规定提取的福利费。

其他交通费用9.90万元，用于我单位公务交通补贴。

其他商品和服务支出（款）支出预算16.2万元，支付上 述科目未包括的日常公用支出，如单位开支的业务宣传、其他 及离退休人员公用经费等。

三、2022年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

（一）2022 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年财政资金安排的“三公”经费支出预算1 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1 万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元，公务用车购置费支出预算为零。

（二）2022 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2022 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 1元，同比增长100%。其中：

1.因公出国（境）经费 2022年预算0 万元

2.公务接待费 2022年预算1万元，同比增长100%。

3.公务用车费 2022 年预算 0万元，其中：公务用车运行维护费 2022年预算 0万元，同比减少0万元，下降0。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2022年本部门机关运行经费预算安排575.21万元，比2021支出总预算增加99.81万元，同比增长20.99%。

（二）政府采购安排情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额0万元，比2021年预算0万元，减少0万元，同比下降0%。

其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2022年本部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排105万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年本部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步编制。

第三部分：2022年部门预算表（见附件）

 

 

第四部分：名词解释

 

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2、公共财政预算拨款：指自治县财政当年拨付的公共财政预算资金。

3、纳入公共财政预算管理的非税收入资金：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

8、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2022年绩效目标审核表

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会2022年部门预算报表（财政审核）（公开表）项目支出绩效自评表1

项目支出绩效自评表2

项目支出绩效自评表3

2022 年 政 府 采 购 预 算 表