河池市园林处2022年部门预算公开

                 河池市园林处2022年部门预算说明

一、市园林处编制2022年部门预算的指导思想、依据和原则
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、自治区和市委、市人民政府的重大决策部署，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，预算突出重点，坚决兜住“三保”底线，支持中央，自治区和市委、市人民政府确定的重点领域支出和重大项目建设。坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。进一步深化预算管理制度改革，完善部门预算约束机制，加强项目管理，加快支出标准体系建设，推动预算绩效管理提质增效，实施预算管理一体化建设，不断提高预算编制的科学性。
（二）主要依据
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定，经市人民政府同意，现就编制本单位2022年部门预算。
（三）基本原则
严肃财经纪律，厉行节约，精打细算，严格一般性支出，反对铺张浪费，坚持过紧日子，严格执行各项经费支出标准。推进预算编制以“零”为基点，结合财力状况、紧急重要程度不同、预算执行情况、绩效评价结果、年度工作任务、支出标准及项目准备情况确定项目支出预算，打破部门预算支出结构长期固化、项目支出只增不减格局，优化支出结构，聚焦市委、市人民政府重要战略、重点工作和重大项目，形成重点工作、部门职责引领预算支出的导向，不断提高财政资源配置效率。
单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。 
支出预算的编制坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出，然后根据单位财力安排资本性支出。在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，确保投入的日常经费满足机构运转的基本需要。

二、市园林处基本情况
（一）基本职能
1、贯彻执行国家、自治区和本市有关城市园林绿化发展的法律、法规、规章和政策，参与制定全市城市绿化发展规划及地方规范性文件。
2、负责市城区绿化美化服务工作。
3、负责市城区城市园林绿化资源普查、统计和信息收集工作。
4、负责市城区城市园林植物保护以及病虫害防治工作。
5、负责指导各县（区）城镇开展创建园林城市等工作，参与全市园林绿化行业发展指导。
6、负责组织开展园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。
7、完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）主要工作目标
1、设施维护和规范化秩序管理，严格审批在广场、公园举办的各类商业展、促销活动的规范管理。
2、抓好城区行道树、绿化带、小游园、小广场等绿地的日常养护、清扫保洁、安全生产和园林设施的巡察维护工作；按有关规定办理好占道、挖掘、接管、占用绿地、移伐树木的行政审批审核工作。
3、积极参与编制城区绿化中长期发展规划、全市绿地系统规划和年度计划；抓好园林工程项目的立项、报批、规划、设计、招投标、监理、施工、决算、竣工验收和移交，审核把关工程设计方案、施工图、合同文本等工作；抓好城区各项绿化数据的综合统计、资料收集和整理保管等工作。
（三）机构设置及人员构成情况
根据《中共河池市委员会机构编制委员会关于印发〈河池市园林处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（河编发〔2020〕19号）精神，单位内设六个科室，即办公室、公园管理科、绿化苗圃科、技术发展科，植保苗圃科、养护考评科，根据《河池市机构改革方案》和《河池市机构改革实施意见》精神，本单位是河池市城市管理执法局管理的副处级单位，财务独立核算，公益一类，并参照公务员法管理的事业单位。核定编制数51个，实有在职在编人数41人，（其中：参公管理干部28人，机关工人13人），另政府购买服务人员控制数19个，实有人数18人，遗属人员7人，退休职工36人。

（四）车辆构成情况
车牌号码 车辆类型 车辆用途
桂MB0970 绿化洒水车 城区园林绿化洒水
桂M64560 两排小货车 绿化养护打药车
桂M74940 两排小货车 绿化养护生产用车
桂M74941 皮卡货车 绿化养护巡查车
本单位公车改革保留车辆，现有生产作业车辆编制数4辆，现有编制车辆4辆，其中：园林绿化洒水车1辆，双排小货车2辆，巡查皮卡车1辆。同比2021年无变化，主要用于城市园林绿化管护生产巡查工作用车。具体车辆情况如下：

（五）工资及社会保障缴费情况
全年预算，2022年全年在职在编人员41人，政府购买服务人员18人工资福利支出合计782.63万元，其中：机关事业单位养老保险缴费80.04万元，医疗保障缴费53.34万元，住房公积金60.03，资金来源全额财政拨款。

三、市园林处部门收入支出预算说明
（一）收入预算说明
2022年收入总预算945.35万元，同比21年增加收入78.90万元，增加9.09%，均为一般公共财政预算拨款收入数。 
同比增加的主要原因是职工工资奖金增加部分。
（二）支出预算说明
2022年支出总预算945.35万元，基本支出预算927.35万元，占支出总预算 98.10%，同比增加78.90万元，增加9.28%；项目支出预算18万元，占支出总预算1.90%，同比上年无变化。
1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
⑴城乡社区类科目支出预算728.40万元，占支出总预算76.94%，同比增加53.9万元，增加7.99%;
⑵教育支出类科目支出预算7.50万元，占支出总预算0.79%，同比增加0.92万元，增长13.98%;
⑶社会保障和就业类科目支出预算89.47万元，占支出总预算9.45%，同比增加9.84万元，增长12.36%;
⑷卫生健康类科目支出预算61.32万元，占支出总预算6.48%，同比增长6.86万元，增长12.60%;
⑸住房保障类科目支出预算60.03万元，占支出总预算6.34%，同比增加7.38万元，增长14.02%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
⑴基本支出预算
基本支出预算927.35万元，占支出总预算98.10%，同比增加78.91万元，增长9.29%。其中:
Ⅰ工资福利支出预算782.63万元，占基本支出预算84.27%，同比增加59.72万元，增长8.26%;
Ⅱ商品和服务支出预算98.79万元，占基本支出预算10.64%，同比增加10.11万元，增长11.40%;
Ⅲ对个人和家庭的补助支出预算47.30万元，占基本支出预算 5.09%，同比增加9.03万元，增长23.60%。
⑵项目支出预算
项目支出预算18万元，占支出总预算1.90%，同比上年无变化。具体支出明细如中：
Ⅰ商品和服务支出预算16元，占项目支出预算88.89%，同比上年无变化。
Ⅱ资本性支出2万元，占项目支出预算11.11%， 同比上年无变化。
园林管理经费项目，属部门建议延续项目，该项目资金主要用于弥补机构运行基本公用支出不足部分，保障机关正常运转，保证日常业务开展所需经费，办公费、扶贫差旅费用，办公室修缮，车辆交通费用，专用材料采购，办公设备用具更新采购，党建扶贫方面广告宣传制作，帮扶对象慰问经费等支出。

四、市园林处一般公共预算说明
（一）收入预算说明
2022年收入预算总额945.35万元，同比增加78.90万元，增长9.09%。其中：一般公共预算拨款927.35万元，同比增加78.90万元，增加9.09%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比无变化；政府性基金预算拨款0万元，同比无变化；国有资经营预算拨款0万元，同比无变化；纳入财政专户管理的收入安排资金0万元，同比无变化；未纳入财政专户管理的收入安排资金0万元，同比无变化；上年结余收入0万元，同比上年无变化。
（二）支出预算说明
2022年一般公共预算支出预算945.35万元，基本支出预算927.35万元，占支出总预算98.10%，同比增加77.52万元，增长9.12%；项目支出预算18万元，占支出总预算1.90%，同比上年无变化。 
1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
⑴培训支出功能分类预算7.5万元，占支出总预算0.79%，同比增加0.92万元，增长13.98%；
⑵机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目预算80.04万元，占支出总预算8.47%，同比增加9.84万元，增长14.02%；
⑶死亡抚恤支出功能分类预算9.43万元，占支出总预算1%，同比上年无增减变化；
⑷行政单位医疗支出功能分类预算33.81万元，占支出总预算3.58%，同比增长4.1万元，增长13.80%；
⑸公务员医疗补助支出功能分类预算27.51万元，占支出总预算2.91%，同比增加2.75万元，增长11.11%；
⑹城乡社区环境卫生支出功能分类预算727.02万元，占支出总预算76.90%， 同比增加52.52万元，增长7.79%；
⑺住房公积金支出功能分类预算60.03万元，占支出总预算6.35%，同比增加7.38万元，增长14.02%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
⑴基本支出预算
基本支出预算927.35万元，占支出总预算98.10%，同比增加77.52万元，增长9.12%，其中:
Ⅰ工资福利支出预算782.63万元，占基本支出预算84.39%，同比增加59.72万元，增长8.26%；
Ⅱ商品和服务支出预算98.79万元，占基本支出预算10.65%，同比增加10.11万元，增长11.40%；
Ⅲ对个人和家庭的补助支出预算45.93万元，占基本支出预算 4.95%，同比增加7.69万元，增长20.11%。
机关运行基本支出主要用于本单位为保证正常工作运转发生的在职人员基本支出，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保险缴费，住房公积金。根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排在编人员经费支出，按自治区统一规定在职在编人员公务交通补贴,移动通讯补助，绩效奖金发放，按自治区统一规定在职在编干部实有人数核定标准，安排的办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费，公务用车运行维护费，按比例计提在职人员工会经费等人员经费和日常公用经费。政府购买服务人员即聘用人员基本工资，社会保险缴费，住房公积金等其他工资福利支出。根据自治区统一规定，单位退休人员生活补助，按比例计提退休人员医疗费补助，遗属人员生活困难补助。

⑵项目支出预算
园林管理经费，主要用于弥补机构运行基本公用支出和城市维护经费不足部分，即聘用人员工资福利支出及社会保险，公积金缴费差额部分，聘用人员法定节假日加班费，机关办公费、扶贫工作差旅费，帮扶对象年度慰问经费，租车费用，广告宣传制作费用，办公室零星修缮，办公设备更新采购，办公用具更新购置等支出。
项目支出预算18万元，占支出总预算1.9%，与上年同比无增减变动，其中：
Ⅰ商品及服务支出16万元，占项目支出预算88.89%，同比上年无增减变动。
 Ⅱ资本支出2万元，占项目支出预算11.11%，同比上年无增减变动。

五、政府性基金预算说明
政府性基金收入预算0万元。

六、国有资本经营预算说明
国有资本经营收入预算0万元。

七、政府采购预算说明
2022年政府采购预算总额11.72万元，同比上年增加2.04万元，增加21.07%，主要政府采购内容是机关办公用复印机使用达到年限，采购复印机1台3.6万元，科室办公设备台式计算机更新购置1.8万元，复印纸0.4万元，公务车使用年限增加相应的车辆维修和保养服务采购3.2万元，车辆保险服务购买2.32万元，办公台桌椅更新采购0.4万元，统一执行广西政府集中采购目录及标准（2020年版），均实行政府集中采购。

八、收入征收计划说明
2022年非税收入征收的城市园林绿化补偿费计划0万元，同比减少5万元，下降100%，变动原因，2017-2021年逐年呈递减收费趋势，特别是执行对企业商家实行减免征收政策后，只能收取到因交通事故造成的城市园林绿化补偿收费。

九、部门预算报表
后附2022年部门预算报表：收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出预算表、一般公共预算基本支出预算表、一般公共预算“三公”经费、会议费、和培训费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、国有资本经营预算支出预算表、项目支出预算表、补助市县项目支出预算、政府采购预算表、部门预算支出经济分类预算表、政府预算支出经济分类预算表、政府购买服务预算表、项目概述和项目年度测算说明分析表、2022年度部门预算河池市本级项目支出绩效目标申报表共计20页。
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附：2022年（市园林处）部门预算批复报表
                      1100353917.zip河池市园林处2022年部门预算批复报表