河池市科学技术局2022年部门预算公开说明
(含二层机构)
目 录
第一部分：河池市科学技术局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：河池市科学技术局2022年度部门预算情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、2022年公共财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况
四、其他重要事项的说明
第三部分：河池市科学技术局2022年部门预算报表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七：一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八：一般公共预算基本支出表
表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十： 政府性基金预算支出表（本单位没有数据）
表十一：国有资本经营预算支出表（本单位没有数据）
表十二：政府采购预算表（本单位没有数据）
第四部分：名词解释
河池市科学技术局2022年度部门预算于2022年1月13日经市第五届人民代表大会第二次会议审议通过，河池市财政局《关于批复市本级2022年部门预算的通知》（河财预〔2022〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将2022年部门预算公开如下：
第一部分： 河池市科学技术局概况
一、主要职能
（一）组织实施国家、自治区有关科技创新发展的方针、政策法规；拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。
（三）牵头建立统一的市本级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市本级科技计划（专项、基金等）并进行监督。
（四）拟订市本级基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市本级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
（十）拟订科技对外交流与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（区）对外科技合作与科技人才交流工作。
（十一）负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训政策和年度计划并监督实施。
（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴市战略、人才强市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强科技成果转化、推广的职责。从研发管理向创新服务转变，注重科技资源整体布局和区域创新协调发展，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市本级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、部门预算单位构成
河池市科技局共有四个预算部门：河池市科学技术局行政（在职10人）、河池市技术市场服务中心（在职2人）、河池市技术开发中心（在职9人）、河池市科学技术情报和创新服务所（在职36人），在职人员共计57人,退休53人。其中河池市科学技术局行政共内设4个机构：
（一）办公室
负责机关日常运转，承担文电、会务、信息、档案、保密、信访、政务公开、机关党群、科技年鉴、新闻宣传、绩效考评、行政审批、督查督办、机关大院安全、环境卫生、后勤保障、机关财务、国有资产管理、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等行政事务工作；负责离退休人员的管理和服务工作；承担市国防动员委员会科技动员办公室日常工作。
（二）发展规划与政策法规科
拟订科技创新发展战略、规划和相关政策措施并协调实施。承担推进市创新体系和科技体制改革工作，组织起草相关地方性法规、规章草案，开展普法宣传、教育培训，提出科技资源合理配置、激励企业技术创新的政策措施建议。承担科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，承担市本级财政科技计划（专项、基金等）管理和计划的实施，组织实施市基础研究、应用基础研究、软科学研究计划和国家、自治区各类科技计划推荐申报等工作。组织开展科研机构创新绩效管理。建设和管理科技管理信息系统，实施科技报告制度。承担科技监督评价体系建设、科技评估管理和科研诚信建设相关工作。承担综合性调研和重要文件的起草。承担科技军民融合发展、科技统计相关工作，推进科技资源和科学数据开放共享。
（三）高新技术与成果转化科
落实国家、自治区高新技术发展和社会发展领域科技创新的规划和政策，拟订相关领域高新技术发展和社会发展领域科技创新的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。培育高新技术企业和科技型中小微企业，促进电子信息、新材料和生物技术等高新技术发展产业化，推动绿色技术创新。
承担市技术转移体系工作，提出科技成果转化及产业化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施建议，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担区域科技创新体系建设工作。指导自主创新示范区、高新技术产业开发区等建设。
（四）农业农村与交流合作科
拟订科技促进农业农村发展及科学普及和科学传播的规划、政策，提出相关领域重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫、科技支撑乡村振兴和农村科技社会化服务体系建设。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施，协调推动农业科技园区、星创天地建设，组织实施科技特派员制度。
拟订科技对外交往、交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实，对接参与“一带一路”科技创新行动计划的实施。提出科技人才队伍建设规划和政策建议，承担人才分类管理中相关科技人才计划的组织实施工作，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订外国专家管理办法，推动建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制，承担外国专家服务工作。拟订引进国内外智力规划和政策并组织实施，拟订出国（境）培训政策和年度计划并组织实施，组织实施重点出国（境）培训项目。承担涉港澳台科技合作与交流事宜。承担相关展会活动的具体实施工作。
第二部分：河池市科学技术局2022年预算公开表
附件“河池市科学技术局2022年部门预算报表(预算公开)”，其中包括：
一、部门收支总表
二、部门收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拔款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共部门预算经济分类支出表
七、一般公共部门预算政府预算经济分类支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表（我单位无政府性基金预算）
十一、国有资本经营预算支出表（我单位无国有资本经营预算支出）
十二、政府采购预算表（我单位无政府采购支出）
第三部分：2022年科学技术局预算情况说明
一、 收入预算说明
2022年收入总预算1969.33万元，同比增加777.09万元，同比增幅65.17%。公共财政预算拔款1969.33万元，同比增加777.09万元，增幅65.17%。其中：一般公共预算拔款1964.69万元；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金4.64万元。
二、 支出预算说明。
2022年支出总预算1969.33万元，基本支出944.69万元，占支出总预算的47.97%；项目支出1024.64万元，占支出总预算的52.03%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：教育支出类科目8.61万元，占总支出的0.43%，同比增长332.66%（2021年教育支出预算只按行政人员在职年工资总额计提，今年按行政、事业人员在职年工资总额计提）;科学技术支出类科目1720.3万元，占总支出总预算87.35%，同比增加75.94%,增长的主要原因是1.2022年比2021年增加人员6人；2.加大研发投入及奖励企业加大研发投入后补助及高新技术企业后补助、重大科技成果转化后补助、重大科技成果转化项目后补助奖补资金;社会保障和就业支出类科目93.94万元，占支出总预算的4.78%，同比增加13.85%;医疗卫生与计划生育支出类科目77.62万元，占支出总预算的3.94%，同比增长11.68%;住房保障支出类科目68.87万元，占支出总预算的3.49%，同比增长13.85%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算944.69万元，占支出总预算47.97%，同比增加12.79%。 其中：
工资福利支出预算811.92万元，占基本支出预算85.94%，同比增长7.62%,增长的原因是在职人员增加。
商品和服务支出预算74.58万元，占支出预算7.89%，同比增长101.08%，增长的原因是人员增加及伙食补助费2022年列入商品和服务支出。
对个人和家庭的补助58.18万元，占基本支出预算6.16%，同比增长26.23%。退休物业服务补贴列入对个人和家族的补助。
2.项目支出预算
项目支出预算1024.64万元，占支出总预算52.03%。同比增加670万元，增加的主要原因是加大研发投入及奖励企业加大研发投入后补助及高新技术企业后补助、重大科技成果转化后补助、重大科技成果转化项目后补助奖补资金，项目经费主要完成以下几项工作：
（1）全市科技创新工作会议(2万元)
召开全市科技创新工作会议，在全市科技系统范围传达全区科技创新工作会议精神，总结工作经验，部署当年工作任务，强调工作措施，并根据年度工作进度适时召开工作会议。
（2）广西创新驱动成就展览交易会15万元。
根据广西壮族自治区人民政府办公厅及河池市人民政府相关文件精神，为抓住机遇，利用展览交易会平台，展示我市创新驱动发展成果，推介我市先进技术，寻求广泛交流合作，通过参加自治区人民政府举办的广西创新驱动发展成果展 “设区市展区”，展览展示河池市近年科技创新成果、发明创造，促进成果转化、交易，营造激励科技创新，促进科技成果转化的创新创业氛围。
参加每年在全区举办的创新驱动发展成果展览交易会，搭建河池展厅1个，每次需经费15万元支付特装费、设计费、交通费、住宿费、其他费用等。
内容：①通过参加自治区人民政府举办的广西创新驱动发展成果展 “设区市展区”，展览展示河池市近年科技创新成果、发明创造，促进成果转化、交易，营造激励科技创新，促进科技成果转化的创新创业氛围。
②该项目由自治区人民政府组织实施，各市人民政府参与，于每年的全国科技活动周暨广西科技活动周举行，市科技局受市人民政府委托，组织河池展区布展等各项工作。
③河池展区设计特装费、交通费、差旅费等
（3）科学技术研究与开发经费及奖补资金1000万元
a.重点研发计划经费（2022年技术研究和开发经费）480万元
围绕我市有色金属、桑蚕茧丝绸、生物医药、大健康和“十大百万”等重点产业，组织实施重点科技攻关项目10项以上。2021年财政预算安排此项经费是330万元，增加150万元的依据是根据《自治区科技厅关于商请重视研究与试验发展（R&D）经费投入工作的函》（桂科计函〔2021〕148号）要求，河池市2022年财政科技经费投入增速要达到45.6%。
b.奖励企业加大研发投入后补助及高新技术企业后补助、重大科技成果转化后补助、重大科技成果转化项目后补助奖补资金520万元。
①根据《河池市深化科技体制改革推动科技创新促进高质量发展暂行办法》（河办发[2020]60号）第三条：根据企业上年度研发投入及增量增幅，经市科技局会同河池税务局统计确认，市本级财政按企业研发经费投入的 10%—20%择优给予财政奖补，单个企业每年奖 补最高不超过 30 万元，激励企业加 大研发经费投入。
②根据《河池市深化科技体制改革推动科技创新促进高质量发展暂行办法》（河办发[2020]60号）第四条。截止2021年8月，全市已有7家企业通过自治区认定，8家企业正在自治区评审， 2021年度可获得认定企业数为15家，其中13家首次申请认定，2家期满重新申请认定。按照《中共河池市委员会办公室 河池市人民政府办公室关于印发<河池市深化科技体制改革推动科技创新促进高质量发展暂行办法>的通知》（河办发〔2020〕60号）文件第四条“市本级财政对首次和重新获得认定的高新技术企业分别给予10万元和5万元的补助”规定。
③2021年全市下达各县（区）重大科技成果转化（交易额30万元以上）任务32项，并对超额完成任务进行加分，预计2021年度全市完成重大科技成果转化35项左右。按照《中共河池市委员会办公室 河池市人民政府办公室关于印发<河池市深化科技体制改革推动科技创新促进高质量发展暂行办法>的通知》（河办发〔2020〕60号）文件第四条“对通过自治区认定的重大科技成果转化项目，市本级财政按交易额的20%且最高不超过10万元给予补助”规定，每项补助6-10万元不等，取中间值每项8万元计算。
（4）科技资料征订费2万元
征订全国各省类科技报刊及工业、农业、技术标准等方面的书籍资料。
（5）新农村实用技术成果推广服务示范经费1万元
开展农村实用技术调研及培训，提高农民种养技术水平，推广新技术品种4项。
（6）科技示范基地建设4.64万元. (纳入预算管理的非税收入安排)
在金城江区六圩凌霄村建立一个科技技示范基地（建喀斯特中草药种质资源库）
三 、2022年当年公共财政拔款“三公”经费、会议费和培训费支出预算及对比
2022年三公经费预算25.83万元，与去年相比增加6.62万元，增长34.46%。
1.公务接待费0.22万元，与去年持平；
2.会议费17万元，与去年持平；
3.培训费8.61万元，比去年增加6.62万元，增长332.66%;增加的主要原因是今年财政预算培训费按行政、事业在职工年工资总额的1.5%核定，2021年只按行政在职人员年工资总额的1.5%核定
4. 因公出国（境）经费预算安排为零。
四、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2022年本部门机关运行经费支出74.58万元，比2021年增加37.49万元，增幅101.08%。增加的主要原因是今年的伙食补助费列入公用经费支出。
（二）2022年部门预算收支增减变化情况说明
2022年收入支出总预算1969.33万元，同比增加777.09万元，同比增长65.18%，其中：工资福利支出预算811.92万元，占基本支出预算85.95%，同比增加7.62%。商品和服务支出预算74.58万元，占支出预算7.89%，同比增加101.08%。对个人和家庭的补助58.18万元，占基本支出预算6.16%，同比增加26.23%。
2022年预算收支 增加的主要原因是：1、2022年增加人员6人。2、科学技术研究与开发经费及奖补资金比2021年增加670万元，增幅75.94%，增加的原因是加大研发投入及奖励企业加大研发投入后补助及高新技术企业后补助、重大科技成果转化后补助、重大科技成果转化项目后补助奖补资金
（三）政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支0.35万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：