河池市公安局2022年部门预算、“三公”经费预算、预算绩效目标及评价公开

河池市公安局2022年部门预算、“三公”经费预算、预算绩效目标及评价公开

 

目  录

 

第一部分：部门概况 

一、基本职能

二、机构设置及所属预算单位情况

三、人员构成情况

第二部分：河池市公安局2022年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表 

表二：部门收入总体情况表 

表三：部门支出总体情况表 

表四：财政拨款收支总体情况表 

表五：一般公共预算支出情况表 

表六：一般公共预算基本支出情况表 

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表 

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、收入预算说明

二、支出预算情况

三、2022年“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

    第五部分：预算绩效目标及评价

 

第一部分：部门概况

 一、基本职能

在市党委、市人民政府的领导下，贯彻落实全国公安工作方针、政策和公安部、公安厅的决策部署；研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作；指导全市公安法制建设，根据市人民政府委托，起草有关规范性文件草案；掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判，制定对策；组织、指导案件的侦查工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱事件；指导、监督全市公安机关和直接承办并依法查处危害政治稳定和危害社会治安的行为，依法管理户籍、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品等工作；依法管理国籍；组织指导全市公安机关对外国人和中国公民的出境、入境管理工作；指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理，维护道路交通安全、交通秩序，负责机动车辆管理、检验和驾驶人考核、驾驶证件的管理工作；指导全市各级公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡治保委员会等群众性组织的治安防范工作；规划、指导管理全市公安机关网络安全保卫工作，负责全市公安机关信息通信建设和管理工作；指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督，考察工作。负责组织和指导看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作；指导、监督、承办少年犯罪收容教养审批工作，指导、监督全市劳动教养案件审批工作及承办市人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作；组织、指导全市公安机关执法监督工作；组织实施对党政领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会等活动的安全警卫工作；组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术等建设工作；制定全市公安机关装备、被装、配备、经费等警务保障计划制度和调配管理工作，指导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作；负责全市公安机关录用人民警察审核和公安机构编制管理工作；按规定权限管理干部；负责全市公安队伍建设工作。组织、指导全市公安教育培训和公安宣传工作；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办公安队伍违纪案件；指导全市森林公安公安机关开展预防和处置因山地林权权属纠纷引发的群体性事件；指导、协调、督查、督办全市破坏森林资源和野生动植物资源案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法工作；组织、指挥、参与侦查县级森林公安机关难以查处的复杂案件，或者根据工作需要直接办理应由市级森林公安机关办理的复杂案件；承办市人民政府和自治区公安厅交办的其他事项。

二、机构设置及所属预算单位情况

局机关内设办公室、警务督察支队、刑事侦查支队、警务保障处、市看守所等35个内设机构。

河池市公安局金城江分局、河池市公安局宜州分局、河池市公安局交警支队，均为市本级财政独立核算单位，分别单独进行预算公开，故河池市公安公安局不做汇总预算。

三、人员构成情况

截止2021年12月，河池市公安局编制数为459人（含森林公安，不含交警及两个分局编制）：行政编制数439人，事业编制数16人，工勤编制数4人。实有人数459人：行政编制数440人，事业编制数15人，工勤编制数4人，聘用人员及劳务派遣人员512人。离休人数1人，由社保发放养老金的退休人员134人。

第二部分：河池市公安局2022年部门预算报表

详见附表：2022年部门预算报表（公开表）2151265920.xls

 

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明。

2022年收入总预算34027.67万元，同比增加3022.67万元，同比增长9.75%。其中：一般公共预算拨款34027.67万元，同比增加3022.67万元，同比增长9.75%。收入增加主要原因为：一是人员职务职级不断晋升，工资、奖金类有所增长，相应社保、公积金及培训费等基于工资为基数测算的支出也较上年有所增加；二是打击重特大侵财案件工作需要及建设公安信息化项目需求，项目支出较2021年增加1251万元。

二、支出预算说明。

2022年支出总预算34027.67万元。其中基本支出预算11944.67万元，占支出总预算35.1％，同比增加1771.67万元，增长17.42％，原因为人员职务职级不断晋升，工资、奖金类有所增长，相应社保、公积金及培训费等基于工资为基数测算的支出也较上年有所增加。其中项目支出预算22083万元，占支出总预算64.9％，同比增加1251万元，增长6％，原因为打击重特大侵财案件工作需要及建设公安信息化项目需求增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类：

204公共安全支出类科目31102.17万元，占支出总预算91.4％；205教育支出类科目107.73万元，占支出总预算0.32%；208社会保障和就业支出类科目1150.65万元，占支出总预算3. 38%；210卫生健康支出类科目805.25万元，占支出总预算2.37%；221住房保障支出类科目861.87万元，占支出总预算2.53%。

（二）按支出结构分类划分，共分为2类：

1.基本支出预算11944.67万元，占支出总预算35.1％，同比增加1771.67万元，增长17.42%。其中：

工资福利支出预算10084.71万元，占基本支出预算84.43％，同比增加1265.3万元、增长14.35％。

商品和服务支出预算1687.64万元，占基本支出预算14.13％，同比增加462.11万元、增长37.71％。

对个人和家庭的补助支出预算172.31万元，占基本支出预算1.44％，同比增加44.25万元、增长34.55％。

2.项目支出预算。

项目支出预算22083万元，占支出总预算64.9％，同比增加1251万元，增长6％。

三、2022年“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算408.23万元，同比2021年减少87.69万元，下降17.68%。增减具体情况如下。其中：

1.因公出国（境）费金额为“0”的原因是2022年未编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费预算14.5万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费预算178万元，同比增加2万元，增长1.13%。增长原因为森林公安转隶后增加1辆执法执勤用车预算。

4.公务用车购置费100万元，较上年减少100万元，下降50%。

5.会议费8万元，与上年持平。

6.培训费107.73万元，同比增加10.31万元，增长10.58%。

四、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年河池市公安局机关运行经费预算为1687.64万元，具体为：基本公用支出530.5万元、车辆交通费178万元、公务交通补贴451.14万元，培训费107.73万元，工会经费143.65万元，福利费2.75万元，移动通讯补贴74.09万元，其他基本公用支出199.78万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022年为保证本部门各项工作正常有序开展，结合我局实际需要，安排政府采购经费预算支出16682.5万元，主要用于信息化建设、警用装备购置及更新到期办公设备等。政府采购预算表.xls

（三）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，市公安局资产总计36,551.67万元,较上年减少13.66%。其中：流动资产总额3729.18万元；固定资产总额43380.55万元；在建工程6139.05万元；无形资产577.61万元。（由于2021年部门决算正在审核中，最终数据以2021年部门决算公开数据为准。）

（四）重点项目预算绩效目标等申请工作开展情况

2022年本单位共对17个财政预算项目进行了绩效目标申请，涉及一般公共预算当年财政经费拨款21844万元，占年初财政经费拨款预算项目的98.92%，达到设定的各项绩效目标申请要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：预算绩效目标及评价

一、2022年绩效目标申报汇总表（详见附件）河池市公安局2022年预算项目绩效目标申报表

二、2021年项目支出绩效自评报告（详见附件）2021年项目支出绩效自评报告