河池市水库和扶贫易地安置局
2022年部门预算、预算绩效目标及“三公”经费预算
目录
一、编制2022年预算的指导思想、依据和原则
（一）指导思想
（二）主要依据
（三）基本原则
二、单位基本情况
（一）主要职责
（二）人员编制、结构、人数
三、收入支出预算
（一）收入预算
（二）支出预算
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购执行情况说明
六、“三公经费”情况说明
七、预算绩效目标说明
河池市水库和扶贫易地安置局
2022年部门预算、预算绩效目标及“三公”经费预算
一、编制2022年预算的指导思想、依据和原则
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三、四中全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行岗位职责，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算。
（二）主要依据
河池市财政局《关于编制市本级2022年部门预算的通知》（河财预〔2021〕31号）。
（三）基本原则
根据本单位工作实际需要安排收入和支出，做到“量入为出”，确保人员经费开支有保障，水库移民和易地扶贫搬迁工作可以正常开展，确保年内能够顺利完成市委、市政府和自治区水库和扶贫易地安置中心交办的各项工作任务。
二、单位基本情况
河池市水库和扶贫易地安置局是河池市人民政府行政职能部门，成立于1984年，现为正处级行政单位，履行全市水库移民和易地扶贫搬迁移民工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。
（一）主要职责
（1）贯彻执行国家、自治区水库和扶贫易地安置工作方针、政策和法律法规。根据授权，起草全市水库和扶贫易地安置工作规范性文件，负责相关政策、法律、法规、规章的宣传和解释工作。
（2）负责全市水库移民和扶贫易地安置工作的管理、协调、监督、检查和指导，指导、监督各县（区）水库淹没处理以及水库和扶贫易地安置业务工作。
（3）拟订全市水库和扶贫易地安置工作中长期规划，编制全市水库和扶贫易地安置年度计划和项目；制定全市水库和扶贫易地安置工作管理办法及实施细则并组织实施。
（4）审核全市水库和扶贫易地安置规划，组织或指导实施经批准的全市水库和扶贫易地安置规划和投资计划，组织实施全市水库和扶贫易地安置工程的验收和监督评估。
（5）负责全市水库和扶贫易地安置后期扶持政策的实施以及相关遗留问题的处理工作。
（6）负责全市水库和扶贫易地安置资金的使用及监督管理工作。
（7）指导全市水库和扶贫易地安置移民培训工作。
（8）负责指导全市水库和扶贫易地安置移民的权益保障及信访维稳工作。
（9）承办市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）人员编制、结构、人数
机关行政编制为16名，其中：局长1名、副局长3名，科级领导职数10名，其他2名;工勤1名。实际配备情况为：局长1人，副局长3人，调研员1人，副调研员2人，科级9人，其他1人。
三、收入支出预算
（一）收入预算
2022年总收入预算476.784万元，比去年480.9061万元减少4.1221万元，减少0.86%。
2022总收入减少0.86%，是部门增加市乡村振兴战略指挥部易安后扶专责小组工作经费，信访维稳经费增加、工资调整减少等方面共同作用的结果。
（二）支出预算
2022年总支出预算476.784万元。基本支出预算373.784万元，占支出总预算78.4％；项目支出预算103万元，占支出总预算21.6％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
教育支出3.318万元，占支出总预算0.7％，比去年3.1516万元增加0.1664万元，上升5.28％。
社会保障和就业支出37.2163万元，占支出总预算7.8％，比去年35.4411万元增加1.7752万元，上升5.01％。
卫生健康支出28.5435万元，占支出总预算5.99％，比去年26.9016万元增加1.6419万元，上升6.1％。
农林水支出381.1620万元，占支出总预算79.94％，比去年390.1989万元减少9.037万元，下降 2.32％。
住房保障支出26.5442万元，占支出总预算5.57％，比去年25.2128万元增加1.3314万元，增长5.28％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算373.784万元，占支出总预算78.4％，比去年362.4061万元增加11.3779万元，上升 3.14％。
其中：
工资福利支出预算310.5489万元，占基本支出预算83.08％，比去年255.6531万元增加54.8958万元，上升21.47％。
商品和服务支出预算43.3521万元，占基本支出预算11.6％，比去年41.3777增加1.9744万元，上升4.77％。
对个人和家庭的补助支出预算19.883万元，占基本支出预算5.32％，比去年15.1658增加4.7173万元，上升31.1％。
(2)项目支出预算。
项目支出预算103万元，占支出总预算21.6％，比去年118.5万元减少15.5万元，下降13.08％。
四、机关运行经费执行情况说明
2021年本部门机关运行经费预算支出8.5万元，2022年本部门机关运行经费预算支出7.5万元，人员减少。
五、政府采购执行情况说明
2022年无安排。
六、“三公经费”情况说明
1.因公出国（境）费。2021年无预算安排，2022年无预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费。2021年无预算安排，2022年无预算安排。
3.公务接待费。2021年公务接待费预算安排1万元，2022年公务接待费预算安排1万元，持平。
七、预算绩效目标说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金85.62万元，占项目预算总额的69.94%。
产出数量指标：2022年本部门召开各类会议7次以上，开展各类调研、检查、排查等活动17次以上。
产出质量指标：按照规定文件进行，符合相关要求。
产出时效指标：在规定时间内完成。
产出成本指标：支出总额控制在预算总额以内。
项目效益情况：改善水库库区生产生活条件，提高经济活动效益，达成预期目标；完善易地扶贫搬迁群众基础设施，提高生活质量，达成预期目标；促进库区社会和谐稳定和发展，达成预期目标。
专业名词解释
1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
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