2020年部门项目绩效评价报告

市委改革办工作经费项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

为贯彻落实中央、自治区部署的全面深化改革工作任务，根据中央和自治区的统一部署和要求，2014年3月，市委成立了河池市委全面深化改革领导小组，领导小组下设办公室（简称“河池市委改革办”），作为常设性工作机构，设在河池市委政研室，实行一个机构，两块牌子。2015年2月，自治区全面深化改革领导小组第六次会议明确要求将全面深化改革工作列入各级各部门年度绩效考评；7月，自治区改革办、绩效办制定下发《2015年各设区市承担的重大改革举措绩效考评指标》（桂改办发〔2015〕26号），进一步明确了各地市全面深化改革绩效考评指标体系和评分标准。根据工作需要，为确保我市全面深化改革工作顺利推进，需落实工作经费作为市委改革办正常工作运转的基本保障，将市委改革办工作经费立项。

2.项目实施情况

项目于2020年1月立项，于2020年10月31日结束，为长期项目。截止2020年12月31日，项目已全部实施完成，

3.经费来源和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况

市委改革办工作经费资金2020年市财政预算5万元，当年实际安排5万元，资金全部拨付到位，到位率100%，当年实际支出5万元。

（2）项目资金实际使用情况

2020年市委改革办工作经费资金安排5万元，其中，办公费支出1.3万元，会议费支出0.3万元，公务接待费0.5万元，邮电费0.7万元，差旅费2.2万元。

（二）项目绩效目标。

 2020年由市委改革办负责的我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评。考评得满分100分。

二、项目绩效评价工作情况

2020年8月15日，成立市委改革办工作经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：牙韩平  市委政研室主任、一级调研员，市委改革办主任 

副组长: 蒙李峰  市委政研室副主任

成  员：莫玉扬  市委政研室综合科科长

         罗善文  市委政研室改革科副科长、《改革与调研》编辑部副主任

本室绩效评价小组下设办公室，设在综合科，由莫玉扬同志具体负责。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年9月15日，考评工作组按照项目批复文件等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年市委改革办工作经费项目资金5万元全部为市本级财政全额拨款安排，资金到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，在市财政局的监管下，我室按项目实施进度申请拔款，并加强项目资金的整体拔付力度，确保项目顺利开展。

（三）产出

2020年我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评，考评得满分100分。

（四）效果

1.社会效益：项目资金投入使用后，自治区、市委部署的年度改革任务顺利推进。

2.服务对象满意度：市委领导及市直各有关职能部门满意度达90%。 

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优等级，达到了预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

1.从经济性的角度分析，市委改革办工作经费成本（预算）控制良好，未向财政申请增加预算。执行预算时厉行节约，年末较年初预算略有结余。

2.从效率性的角度分析，市委改革办工作经费预算完成率、调整率、支付进度率、结转结余控制率和政府采购执行率均为90%以上，项目预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，市委改革办工作经费圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响。

（二）存在问题

经过自评，市委改革办工作经费财政预算方面还存在着内部控制流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

（三）意见或建议

建议进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，进一步在全市开展财政预算绩效评价工作。 

 

附件：市委改革办工作经费项目支出绩效自评表

 

 

                      中共河池市委政策研究室

                             2021年1月30日

附件

项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称		市委改革办工作经费
主管部门及代码					实施单位	中共河池市委政策研究室（改革办）
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		5万元	执行数：	5万元
		其中：财政拨款		5万元	其中：财政拨款	5万元
		其他资金			其他资金
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标				目标实际完成情况
	2020年我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评。				(一)召开全面深化改革领导小组工作会议2次。（二）年内联合市委督查室、市政府督查室及相关主管部门开展了共1次专项督察工作。 （三）加强改革信息采集和对自治区信息报送工作，编印《河池全面深化改革简报》12期。 （四）七大领域重点改革任务有序推进。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指标	我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评。		召开全面深化改革领导小组工作会议3次	召开全面深化改革领导小组工作会议3次
					开展2次专项督察工作	开展2次专项督察工作
					向自治区报送改革工作信息230篇	向自治区报送改革工作信息230篇
					编印《河池全面深化改革简报》42期	编印《河池全面深化改革简报》42期
		质量指标	召开全面深化改革领导小组工作会议完成率		100%	100%
			专项督察工作完成率		100%	100%
			报送信息工作完成率		100%	100%
			编印《河池全面深化改革简报》完成率		100%	100%
		时效指标	各项工作任务按时完成率		100%	100%
		成本指标	市委改革办工作经费		5万元	5万元
	效益指标	社会效益 指标	2020年我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评		我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评	我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评，考评得满分100分。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市委领导满意度		90%	90%
			市直各有关部门满意度		90%	90%

           

 

课题研究经费项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本概况

（一）项目概况

市财政局每年安排3万元用于补助市委政策研究室开展课题调研活动产生的差旅费、车辆运行维护费、其他交通费用等费用。根据工作需要，安排2.3万元，用于补助差旅费，安排0.5万元用于补助车辆运行费，安排0.2万元用于补助其他交通费用。

（二）项目绩效目标。

高质量完成4个重点课题研究，为市委、市政府科学提供政策建议意见。

二、项目绩效评价工作情况

2020年8月15日，成立课题研究经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：牙韩平  市委政研室主任、一级调研员，市委改革办主任

副组长: 蒙李峰  市委政研室副主任

成  员：莫玉扬  市委政研室综合科科长

          罗善文  市委政研室改革科副科长、《改革与调研》编辑部副主任

本室绩效评价小组下设办公室，设在综合科，由莫玉扬同志具体负责。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年9月15日，考评工作组按照项目批复文件等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年课题调研经费项目资金3万元全部为市本级财政全额拨款安排，资金到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，在市财政局的监管下，我室按项目实施进度申请拔款，并加强项目资金的整体拔付力度，确保项目顺利开展。

（三）产出

2020年我室完成4个重点课题研究。

（四）效果

1.社会效益：项目资金投入使用后，课题研究顺利推进。

2.服务对象满意度：市委领导满意度达90%。 

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优等级，达到了预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

1.从经济性的角度分析，课题研究经费成本（预算）控制良好，未向财政申请增加预算。执行预算时厉行节约，年末较年初预算略有结余。

2.从效率性的角度分析，课题研究经费预算完成率、调整率、支付进度率、结转结余控制率和政府采购执行率均为90%以上，项目预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，课题研究经费圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响。

（二）存在问题

经过自评，课题研究经费财政预算方面还存在着内部控制流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

（三）意见或建议

建议进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，进一步在全市开展财政预算绩效评价工作。 

 

附件：课题调研经费项目支出绩效自评表

 

 

                      中共河池市委政策研究室

                             2021年1月30日

附件

项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称				课题调研经费
主管部门及代码									实施单位	中共河池市委政策研究室（改革办）
项目预算 执行情况 （万元）				预算数：			3万元		执行数：	3万元
				其中：财政拨款			3万元		其中：财政拨款	3万元
				其他资金					其他资金
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标								目标实际完成情况
	高质量完成4个重点课题研究，为市委、市政府科学提供政策建议意见。							目标1：完成4个重点课题研究。  目标2：印发《调研专报》4期。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标		二级指标		三级指标			预期指标值			实际完成指标值
	产 出 指 标		数量指标		完成重点课题研究			完成重点课题研究4次			完成重点课题研究4次
					完成专题调研报告			完成专题调研报告4篇			完成专题调研报告4篇
					编印《调研专报》			完成专题调研报告4期			完成专题调研报告4期
			质量指标		课题研究顺利完成			100%			100%
					任务按时完成率			100%			100%
			时效指标		任务按时完成率			100%			100%
			成本指标		课题调研经费			3万元			3万元
	效益指标		社会效益 指标		高质量完成4个重点课题研究，为市委、市政府科学提供政策建议意见。			为市委、市政府科学提供政策建议意见。			为市委、市政府科学提供政策建议意见。
	满意度 指标		服务对象 满意度指标		市委领导满意度			90%			90%

 

 

            

政策研究工作经费项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据市委《关于成立河池市委全面深化改革领导小组的通知》（河委〔2014〕27号）文件规定职责，负责处理河池市委全面深化改革领导小组日常事务工作。根据工作需要，为确保我市全面深化改革重大问题的政策研究工作顺利开展，需落实工作经费作为工作运转的基本保障，将政策研究工作经费立项。

2.项目实施情况

项目于2020年1月立项，于2020年12月31日结束，为长期项目。截止2020年12月31日，项目已全部实施完成，

3.经费来源和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况

政策研究工作经费资金2020年市财政预算2万元，当年实际安排2万元，资金全部拨付到位，到位率100%，当年实际支出2万元。

（2）项目资金实际使用情况

2020年政策研究工作经费资金安排2万元，其中，办公费支出1万元，会议费支出0.5万元，差旅费0.5万元。

（二）项目绩效目标。

 2020年由市委改革办负责的组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究工作顺利开展。

二、项目绩效评价工作情况

2020年8月15日，成立政策研究工作经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：牙韩平  市委政研室主任、一级调研员，市委改革办主任 

副组长: 蒙李峰  市委政研室副主任

成  员：莫玉扬  市委政研室综合科科长

         罗善文  市委政研室改革科副科长、《改革与调研》编辑部副主任

本室绩效评价小组下设办公室，设在综合科，由莫玉扬同志具体负责。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年9月15日，考评工作组按照项目批复文件等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年政策研究工作经费项目资金2万元全部为市本级财政全额拨款安排，资金到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，在市财政局的监管下，我室按项目实施进度申请拔款，并加强项目资金的整体拔付力度，确保项目顺利开展。

（三）产出

2020年我室报送改革案例信息20条；编印改革简报24期。

（四）效果

1.社会效益：项目资金投入使用后，政策研究工作顺利推进。

2.服务对象满意度：市委领导满意度达90%。 

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优等级，达到了预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

1.从经济性的角度分析，政策研究工作经费成本（预算）控制良好，未向财政申请增加预算。执行预算时厉行节约，年末较年初预算略有结余。

2.从效率性的角度分析，政策研究工作经费预算完成率、调整率、支付进度率、结转结余控制率和政府采购执行率均为90%以上，项目预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，政策研究工作经费圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响。

（二）存在问题

经过自评，政策研究工作经费财政预算方面还存在着内部控制流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

（三）意见或建议

建议进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，进一步在全市开展财政预算绩效评价工作。 

 

附件：政策研究工作经费项目支出绩效自评表

 

                      中共河池市委政策研究室

                             2021年1月30日

附件

项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称			政策研究工作
主管部门及代码								实施单位	中共河池市委政策研究室（改革办）
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：			2万元		执行数：	2万元
			其中：财政拨款			2万元		其中：财政拨款	2万元
			其他资金					其他资金
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标							目标实际完成情况
	由市委改革办负责的组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究工作。							报送改革案例信息20条； 编印改革简报24期。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标			三级指标			预期指标值			实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指标			组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究工作。			报送改革案例信息20条			报送改革案例信息20条
								编印改革简报24期			编印改革简报24期
		质量指标			开展全市全面深化改革重大问题的政策研究			报送改革案例、信息；编印《河池全面深化改革简报》			报送改革案例、信息；编印《河池全面深化改革简报》
		时效指标			2020年12月底完成			2020年12月31日			2020年12月31日
		成本指标			市委改革办工作经费			2万元			2万元
	效益指标	社会效益 指标			服务市委决策能力和全市全面深化改革案例信息报送工作力度进一步提高。			服务市委决策能力和全市全面深化改革案例信息报送采用率进一步提高。			服务市委决策能力和全市全面深化改革案例信息报送采用率进一步提高。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			全市全面深化改革领导小组对政研工作及改革案例信息报送工作的满意度			95%以上			95%以上

           

            

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