河池市人民医院2020年市本级预算支出项目绩效自评报告-河池市预决算公开平台

河池市人民医院

2020年度市本级项目预算支出绩效自评报告

为了进一步提高我院医疗服务水平，切实加强项目管理，健立健全绩效考核机制，加快项目执行进度，提高资金使用效益，考核资金支出效率和综合效果，根据市财政局河财办【2020】7号文《关于进一步加强市本级预算绩效管理工作的通知》，我院对2020年度市本级项目专项支出绩效自评工

作报告如下：

一、项目基本概况

(一)项目基本情况

脱贫攻坚突击队员驻村工作补助项目：全部用于发放我院1名脱贫攻坚突击队员的下乡差旅费补助及购买生活必需品。
副厅级及正处级以上干部健康体检项目：切实做好全市副厅级及正处级以上领导干部的健康体检工作，为领导干部能更好地工作学习提供健康保障。
公立医院取消药品加成补助项目：利用财政对公立医院取消药品加成的补偿，有效弥补了公立医院改革给医院带来的政策性亏损。
支援都安医务人员新冠疫情防控临时性工作补助项目：全部用于发放我院支援都安抗击新冠疫情医务人员2月及3月临时性工作补助。

（二）项目组织管理情况

按年初预算，我院市本级项目资金分别用于脱贫攻坚突击队员驻村工作补助、副厅级及正处级以上干部健康体检、公立医院取消药品加成补助、支援都安医务人员新冠疫情防控临时性工作补助项目开展，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。

院领导十分重视专项资金的使用，截止2020年12月底，尚未发现有挪用，挤占专项资金的情况。

（三）项目财务管理情况

项目资金共计383.74万元，资金到位及时。其中：人员经费：35.39万元，专用材料费314万元，其他商品和服务支出34.35万元。对弥补医院的政策性亏损起到了重要的作用。医院提供优质服务，完成河池市副厅级及正处级干部健康体检。及时响应国家指令，按时核算发放医院支援都安抗疫医疗队成员临时性工作补助。在资金的使用方面，我院严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。

（四）项目资金安排及使用情况如下：

市本级补助新冠疫情防控临时性工作35.39万元，该资金全部用于发放我院支援都安抗疫医务人员2月及3月临时性工作补助。取消药品加成补助314万元，全部用于专用材料费的购置。副厅级及正处级干部健康体检补助33.35万元，全部用于副厅级及正处级干部健康体检专用材料及检查设备服务消耗的开支。脱贫攻坚突击队员驻村工作补助1万元，用于开支我院1名突击队员驻村期间购买生活必需品及差旅各项补助。

（五）绩效目标实施具体情况如下：

（1）资金投入情况

2020年市本级财政项目共投入383.74万元。我院执行数为383.74万元，执行率为100%，到位资金主要用于保证副厅及正处级以上干部健康体检；购置医疗所需专用材料费，弥补医院政策性亏损，抗疫人员临时性工作补助。符合政府卫生投入的发展项目，资金管理规范。

（2）绩效目标完成情况

A.产出指标完成情况

（a）数量指标。完成副厅级干部38人次、正处级干部97人次的31项健康体检。发放2020年2月支援都安抗疫医务人员38人次临时性工作补助，3月40人次临时性工作补助。

（b）质量指标。为领导干部的健康体检提供优质服务。

（c）成本指标。直接用于购置医疗专用材料，为医院承担成本支出314万元。降低医院损失。补偿率达到85%，有效弥补政策性亏损。

B.效益指标完成情况

（a）社会效益。医院在疫情期间勇于承担社会责任，先后派出40名医务人员驰援都安抗疫，提高医院形象，增强医院社会影响力。

（b）可持续影响。医院积极响应政府安排，派出1名扶贫攻坚突击队员，圆满完成扶贫攻坚任务，巩固扶贫成果，给乡村振兴打下良好基础。

C.满意度指标完成情况

为副厅级及正处级领导健康体检提供优质服务，满意度达90%以上。驰援都安抗疫，医务圆满完成任务，给当地老百姓带来健康福音，患者满意度98%以上。

二、项目绩效状况分析

项目绩效目标完成情况

年初所设定在目标均已完成，充分利用取消药品加成补助为医院承担了部分专用材料成本费用，有效缓解了政策性亏损给医院带来的经济压力。通过项目的实施，给领导干部健康体检提供优质服务，提升了医院整体服务水平，并给医院带来较好社会效益。派出扶贫攻坚突击队员，参与乡村危房拆迁改造、水柜建设解决了群众饮水、住房问题，督促修建乡村公路，村卫生室建设、新农合保险收缴、慢性病筛查及办卡，积极筹款为最贫困的两个屯12岁以下小学生捐赠学习用品，圆满完成大化板升乡弄冠村扶贫攻坚任务，为乡村振兴打下良好基础。医院驰援都安抗疫医疗队，安心驻扎都安两个月，圆满完成抗疫及日常诊疗任务，提高医院满意度。

项目绩效分析

1.投入体系30分

不扣分得分30分。

2.过程体系30分

不扣分得30分。

产出与效益体系得40分

不扣分得40分

三、评价发现的问题及原因

医院取消药品加成、取消耗材加成直接减少了医院资金的来源，医院从价格服务收费及政府补助得到的补偿不能完全弥补医院的资金亏损。这两方面给医院经济带来一定的压力。

四、下一步改进的措施与建议

通过自评，医院市本级补助项目：副厅及正处级以上干部健康体检补助，取消药品加成补助、扶贫攻坚突击队员补助，支援都安抗疫临时性工作补助等工作顺利开展，并取得了一定的成效。但也存在不足。我院将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价各项目的各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，进一步加强药品、高值耗材使用管理，优化临床路径，合理用药，在保证患者手术质量情况下，高值耗材尽量使用国产，提高服务质量，降低药品占比及耗材占比，优化医院收入结构，更好的服务群众。

五、附件

项目单位自评基本情况表

项目名称：2020年副厅级及正处级干部健康体检项目

一、项目基本概况
项目负责人			唐秀革			联系电话			2289240
地址			河池市金城中路455号						邮编	547000
项目起止时间			2020年1月～2020年12月
计划安排资金（万元）			33.35			实际到位资金（万元）				33.35
其中：中央财政						其中：中央财政
省财政						省财政
市财政			33.35			市财政				33.35
其它						其它
实际支出（万元）			33.35
二、项目支出明细情况
支出内容（经济科目）			计划支出数				实际支出数
其他商品和服务支出			33.35				33.35





支出合计			33.35				33.35
三、项目绩效目标完成情况（简要）
项目绩效目标及实施计划	预期绩效目标				实际完成情况
	切实做好全市副厅级及正处级以上领导干部的健康体检工作				完成副厅级干部38人次、正处级干部97人次的31项健康体检，满意度达90%以上。
四、评价人员
姓名		单位		职务				联系电话及手机
唐秀革		河池市人民医院		医院院长				2289240
韦国文		河池市人民医院		监察审计科科长				2278133
蒙彦伊		河池市人民医院		财务科副科长				2278280
五、项目单位（评价机构）意见：（盖章）年月日
六、主管部门审核意见：（盖单）年月日

项目单位自评基本情况表

项目名称：援都安新冠疫情防控临时性工作补助项目

一、项目基本概况
项目负责人			唐秀革			联系电话			2289240
地址			河池市金城中路455号						邮编	547000
项目起止时间			2020年2月～2020年3月
计划安排资金（万元）			25.86			实际到位资金（万元）				25.86
其中：中央财政						其中：中央财政
省财政						省财政
市财政			25.86			市财政				25.86
其它						其它
实际支出（万元）			25.86
二、项目支出明细情况
支出内容（经济科目）			计划支出数				实际支出数
工资福利支出			25.86				25.86





支出合计			25.86				25.86
三、项目绩效目标完成情况（简要）
项目绩效目标及实施计划	预期绩效目标				实际完成情况
	派驻支援都安抗疫医疗队，完成都安抗疫任务及支援日常诊疗。				2月及3月派驻40名医务人员驰援都安县抗击新冠疫情，进驻都安县医院、澄江卫生院、都安妇幼保健院、都安一宇医院等，完成新冠病例救治及日常诊疗业务，参与重症抢救及手术。
四、评价人员
姓名		单位		职务				联系电话及手机
唐秀革		河池市人民医院		医院院长				2289240
韦国文		河池市人民医院		监察审计科科长				2278133
蒙彦伊		河池市人民医院		财务科副科长				2278280
五、项目单位（评价机构）意见：（盖章）年月日
六、主管部门审核意见：（盖单）年月日

项目单位自评基本情况表

项目名称：脱贫攻坚突击队员驻村工作补助项目

一、项目基本概况
项目负责人			唐秀革			联系电话			2289240
地址			河池市金城中路455号						邮编	547000
项目起止时间			2020年2月～2020年12月
计划安排资金（万元）			1			实际到位资金（万元）				1
其中：中央财政						其中：中央财政
省财政						省财政
市财政			1			市财政				1
其它						其它
实际支出（万元）			1
二、项目支出明细情况
支出内容（经济科目）			计划支出数				实际支出数
其他商品和服务支出			1				1





支出合计			1				1
三、项目绩效目标完成情况（简要）
项目绩效目标及实施计划	预期绩效目标				实际完成情况
	完成大化板升乡弄冠村扶贫攻坚任务				派出1名扶贫攻坚突击队员，参与大化板升乡弄冠村危房改造、修建水柜、督促乡村公路修建，村卫生室建设、新农合保险收缴、慢性病筛查及办卡，圆满完成大化板升乡弄冠村扶贫攻坚任务
四、评价人员
姓名		单位		职务				联系电话及手机
唐秀革		河池市人民医院		医院院长				2289240
韦国文		河池市人民医院		监察审计科科长				2278133
蒙彦伊		河池市人民医院		财务科副科长				2278280
五、项目单位（评价机构）意见：（盖章）年月日
六、主管部门审核意见：（盖单）年月日

项目单位自评基本情况表

项目名称：2020年取消药品加成补助项目

一、项目基本概况
项目负责人			唐秀革			联系电话			2289240
地址			河池市金城中路455号						邮编	547000
项目起止时间			2020年1月～2020年12月
计划安排资金（万元）			314			实际到位资金（万元）				314
其中：中央财政						其中：中央财政
省财政						省财政
市财政			314			市财政				314
其它						其它
实际支出（万元）
二、项目支出明细情况
支出内容（经济科目）			计划支出数				实际支出数
专用材料费			314				314





支出合计			314				314
三、项目绩效目标完成情况（简要）
项目绩效目标及实施计划	预期绩效目标				实际完成情况
	利用财政对公立医院取消药品加成的补偿，有效弥补了公立医院改革给医院带来的政策性亏损				使用财政资金购置医疗专用材料，为医院承担成本支出314万元。有效弥补政策性亏损，补偿率达到85%。
四、评价人员
姓名		单位		职务				联系电话及手机
唐秀革		河池市人民医院		医院院长				2289240
韦国文		河池市人民医院		监察审计科科长				2278133
蒙彦伊		河池市人民医院		财务科副科长				2278280
五、项目单位（评价机构）意见：（盖章）年月日
六、主管部门审核意见：（盖单）年月日