目 录
第一部分：政协河池市委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：政协河池市委员会办公室2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：政协河池市委员会办公室2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：政协河池市委员会办公室概况
一、主要职能
本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是通过全体委员会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议以及有关协商会、座谈会等形式，就国民经济与社会发展规划、城市建设、党代会、“一府两院”报告等有关经济、政治、文化、社会发展大局的重要问题进行政治协商。民主监督是对法律法规实施情况，党政重要工作部署的贯彻执行情况、经济社会发展规划、计划、财政预决算执行情况、重大工程建设情况、政府机关工作人员履职情况、提案办理落实情况及其他需要监督的重要问题进行民主监督。参政议政是对经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，通过视察、调研、提案、建议案或其他形式向党委、政府提出意见和建议。
二、部门决算单位构成
政协河池市委员会设办公室、研究室、委员联络工作办公室共3个工作机构，为正处级建制机构；设提案法制委员会、经济和资源委员会、农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教委员会、外事联谊委员会、文化文史和学习委员会7个专门委员会，为正处级建制机构。3个工作机构，内设7个科（即秘书科、人事科、财务科、行政科、老干科、综合科、联络接待科）为正科级建制机构；7个专门委员会内设7个秘书科（即专委第一至七秘书科），为正科级建制机构。设立河池市政协信息服务管理中心（河池市政协文史馆、河池市政协书画院）第二部分：政协河池市委员会办公室2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(2020年市政协办部门决算公开表)。
第三部分：政协河池市委员会办公室2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1826.55万元，其中本年收入1465.96万元,；较2019年度决算数增加33.13万元，增加1.85%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1,459.50万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加35.18万元，增加2.47%，主要原因是2020年基本支出增加。
2.事业收入 0万元
3.经营收入0万
4.其他收入6.46万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.96万元，增加17.45%，主要原因是自治区政协委员活动经费增加。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余360.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。上年结转和结余较2019年度决算数减少3万元，减少0.83%。
（二）本部门2020年度总支出1826.55万元，其中本年支出1462.26万元；较2019年度决算数增加30.94 万元，增加2.16%。主要原因是2020年基本支出增加。支出具体情况如下：
1.一般公共服务（类）1,143.15元，主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、项目支出等。较2019年度决算数增加71.58 万元，增加6.68%。增加原因是2020年人员经费等基本支出增加。
2.教育支出0.33万元。较2020年减少9.17 万元，减少原因是受新冠肺炎疫情影响，减少对政协委员的培训。
3.社会保障和就业（类）103.57万元：主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出，较2019年减少24.13 万元，减少18.90%。减少原因单位负担的社会保障经费比例减少。
4.卫生健康支出83.18万元。主要用于政协河池市委员会办公室按国家规定的基本医疗保险、大病统筹、公务员医疗补助等，减少24.78 万元，较2019年减少22.95%，减少原因是计算基数较上年减少。
5.农林水支出47.04万元，主要用于扶贫的专项支出。较2019年增加16.39 万元，增加53.47%。增加原因是2020年扶贫项目支出增加。
6.住房保障支出类84.88万元，较2019年增加1.69 万元，增加原因是人员增加。该经费主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
7.其他支出0.12万元。
8.年末结转和结余364.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加2.19 万元。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020 年度一般公共预算支出1,462.14元，较2019年度决算数增加31.57万元，增加2.21%。其中：基本支出1,150.46万元，项目支出311.69万元。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1,120.30万元，支出决算为1,143.15万元，完成年初预算的102.04%。预决算差异主要是基本支出变动，预算调整。
（二）教育支出年初预算5.31万万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的6.21%。预决算。预决算差异主要是受新冠肺炎疫情影响，减少培训支出。
（三）社会保障和就业（类）年初预算114.54万元，支出决算决算103.57万元。完成年初预算的91.52%。主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算89.47万元，支出决算83.18万元，完成年初预算的92.97%。主要用于政协河池市委员会办公室按国家规定的基本医疗保险、大病统筹、公务员医疗补助等。
（五）农林水支出年初预算45.00万元，支出决算47.04万元，完成年初预算的104.53%。主要原因是用于扶贫经费支出增加。
（六）住房保障支出类年初预算84.88万元，支出决算84.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,150.46万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1,055.67万元，完成年初预算的109%。预决算差异的原因是人员经费的增加。
（二）商品和服务支出92.55万元，完成年初预算的72.27%。预决算差异原因是压缩经费支出。
（三）对个人和家庭的补助支出2.24万元，完成年初预算的98%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
河池市政协办公室2020年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
河池市政协办公室2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
河池市政协办公室2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0.46万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.46万元,国内公务接待批次4次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出92.55万元，比2019年减少14.37万元，减少13.44%。减少的主要原因是2020年落实过紧日子要求压减机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额68.2万元，其中：政府采购货物支出17.86万元（网上电子商城采购）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.33万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。账上有3部小汽车，实际已调配2辆到公车管理办公室，1辆已报废不能使用，未办理手续。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年根据财政预算管理要求，本单位共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款168万元，占年初预算的52.3%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：