河池市园林处

2020年度部门决算

目录

第一部分：河池市园林处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市园林处2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：河池市园林处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市园林处概况

一、主要职能

1、贯彻执行和宣传有关城市园林绿化发展的法律、法规、规章和政策，参与制定全市城市绿化发展规划及地方规范性文件。

2、参与编制城区风景园林、城市绿化中长期发展规划和年度计划。会同有关部门共同编制本市城市园林绿化规划。根据主管局授权，依法划定城市“绿线“，并依法进行监督管理。

3、负责本市规划区内公园、绿地、公共绿化的规划、建设、保护和管理；制定绿化养护标准并监督实施。

4、负责城市规划区内的绿化美化工作，指导各县、市（区）城镇园林绿化工作。

5、受主管部门委托，审查占用（含临时占用）城市场绿地和移、伐树木，以及集中绿化事项。

6、负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

二、部门决算单位构成

河池市园林处隶属河池市城市管理执法局，二层独立核算，参照公务员法管理的事业单位，副处级，财政全额拨款，2020年决算编制数1户。

第二部分：河池市园林处部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政政拨款支出决算表》（详见附件：河池市园林处2020年度部门决算公开）

第三部分：河池市园林处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1461.09万元，与上年同比减少50.64万元，同比下降3.35%，收入具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入1439.09万元，均为河池市本级财政当年拨款资金。相比去年减少57.27万元，下降3.83%。主要2019新增财政拨款项目资金（如：海绵城市建设评估费用、园博园布展经费、园博园开园活动经费），在2020年未形成延续项目资金拨款；

2、政府性基金预算财政拨款收入22万元，相比去年增加6.63万元，增加43.14%，主要用于河池市“创建文明城市”突击迎检经费；

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，相比去年增加（减少）0万元；

（二）本部门2020年度总支出1458.61万元，与上年同比减少89.91万元，同比下降5.81%，情况如下：

基本支出：本年支出769.89万元，与上年对比增加36.18万元，同比增加4.93%，主要原因是：2020年科级干部职务职级晋升后工资增加，绩效奖金相比去年整体增加。

项目支出：本年支出688.72万元，与上年对减少126.09万元，同比减少15.47%，主要原因是：上年新增财政拨款项目资金，本年未形成延续。

支出具体情况如下：

1、教育支出2.03万元，主要用于干部职工专业技术业务培训教育支出。较2019年度决算数减少0.8万元，同比减少28.27 %，主要原因是本单位厉行节约，严格控制培训费用支出。

2、社会保障和就业支出79.28万元，主要用于机关事业单位人员的养老保险缴费及遗属人员生活困难补助支出。较2019年度决算数增加9.79万元，同比增加14.08%，主要原因是2019年职工工资奖金总收入相比2018年有所增加，造成2020年工资总收入缴费基数增加。

3、卫生健康支出54.52万元，主要是按规定比例计缴干部职工的医疗保险及公务员医疗补助，较2019年度决算数增加9.55万元，同比增加21.24%，主要原因2019年职工工资奖金总收入相比2018年有所增加，造成2020年工资总收入缴费基数增加。

4、城乡社区支出1266.96万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放基本工资奖金及各项津补贴，职工医疗保险，机关养老保险，政府购买服务人员经费，遗属人员生活补助。城市维护费支出：城区街道公园广场绿化养护，公园广场日常设施维护及城区时令花卉采购补植补种。较去年减少115.99万元，同比减少8.39%，主要原因是去年新增财政拨款项目资金，本年未形成延续。

5、住房保障支出55.82万元，主要用于按照国家政策规定向干部职工（含政府购买服务人员）的住房公积金缴费支出。较2019年度决算数增加7.55万元，增加15.64%，主要原因是2019年职工工资奖金总收入相比2018年有所增加，造成2020年工资总收入缴费基数增加。

6、年末结转和结余29.30万元，其中：本年度一般公共预算财政拨款结转结余19.92万元，与上年同比减少6.9万元，同比减少25.73%，主要原因是：2019年末结转政府债券项目资金于2020年完成结算评审资金结算。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市园林处2020年度一般公共预算财政拨款支出总数1436.61万元，其中：基本支出769.89万元，项目支出666.72万元。较2019年度决算数减少96.54万元，同比减少6.30 %。

河池市园林处2020年度一般公共预算支出年初预算为819.99万元，城维费590万元，支出决算为1436.61万元，完成年初预算的101.89 %。

1、教育支出-培训支出（项）支出决算2.03万元，年初预算数为6.98万元，完成年初预算29.08%。主要原因是干部职工业务技术培训支出预算数财政按50%直接调减压缩。

2、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算70.148万元，年初预算数74.43万元，完成年初预算94.25%。主要原因是2020年到龄退休1人，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出-死亡抚恤（项）支出决算为9.14万元，年初预算数为8.11万元，决算数大于预算数，主要原因是2019年调整居民最低生活保障标准，主要用于按规定发放的遗属生活困难补助。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗（含公务员医疗补助（项）支出决算为54.52万元，年初预算数为56.81万元，完成年初预算95.97%，主要原因是2020年到龄退休1人，减少机关事业单位医疗保险缴费支出。

5、城乡社区支出-城乡社区管理事务（项）支出决算为1222.35万元，年初预算数为1207.83万元，完成年初预算101.20%，主要原因是按照市本级统一规定的支出定额标准安排的职工基本工资，福利支出，绩效资金发放，机关运行公用经费支出，如：办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等商品和服务支出。城市维护费中，专用材料采购，社会化购买服务支出，城区绿地花卉种植，公园基础设施维修（护）费支出等。

6、住房保障支出-住房公积金（项）支出决算数为55.82万元，年初预算数为55.82万元，完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定为职工（含政府购买服务人员）计缴的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出752.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出682.09万元，年初预算673.06万元，完成年初预算的101.34%，出现预决算差异主要原因是：2020年根据相关文件规定职工职务职级晋升，提高基本工资和津补贴。

1、基本工资159.13万元；

2、津补贴128.55万元；

3、奖金126.45万元；

4、伙食补助理费17.06万元；

5、绩效工资0.66万元；

6、机关事业单位基本养老保险缴费70.14万元；

7、职工基本医疗保险缴费25.52万元；

8、公务员医疗补助缴费20.39万元；

9、其他社会保障缴费1.70万元；

10、住房公积金59.23万元；

11、其他工资福利支出73.26万元；

（二）商品和服务支出70.79万元，年初预算90.31万元，完成年初预算的78.39%，主要原因年初预算安排的培训费50%划转至市组织部使用，年初预算安排的工会费由财政直接上缴至区部工会，其他有关支出本部门厉行节俭，严格控制经费支出。主要用于：

1、办公费2.24万元；

2、水费1.06万元；

3、电费2万元；

4、邮电费6.78万元；

5、差旅费4.68万元；

6、维修（护费1万元；

7、培训费2.03万元；

8、公务接待费0.06万元；

9、专用材料费0.08万元；

10、劳务费0.04万元；

11、工会经费2.43万元；

12、福利费0.21万元；

13、公务用车运行维护费9.28万元；

14、其他交通费38.55万元；

15、其他商品和服务支出0.37万元。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为16.16万元，年初预算36.62万元，完成预算数的44.13%，主要原因2020年初预算包含退休人员独生子女补助和生活补助21.60万元，而实际支出由人社部门代为发放，不在本单位支出反应。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度无年初预算，与上年年初预算相同，年中追加政府性基金预算财政拨款支出22万元，同比去年增加6.63万元，增加43.14%，年中追加基金预算拨款主要用于河池市“创建文明城市”突击迎检经费。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.28万元；公务接待费支出决算0.06万元。

“三公”经费支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比上年无变化。

（二）公务接待费支出0.06万元，国内公务接待1批次5人，国（境）外公务接待批次0人次，同比上年增加0.06万元，同比增加100%。主要用于开展业务技术交流，有关专家来访接待。

（三）公务用车辆购置及运行费支出9.28万元，其中：公务用车购置支出0万元，同比上年无变化；公务用车运行维护费支出9.28万元，同比上年减少0.18万元，同比减少1.90%。

公务用车运行支出9.28万元，完成年初预算的92.80%，同比上年减少0.18万元，本单位公务用车车型：皮卡车1辆、两排小货车2辆、绿化洒水车1辆，主要用于开展城市园林绿化养护生产和巡查工作业务所需车辆燃料费、维修和保养费用、车辆保险费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门度机关运行经费支出769.89元，比年初预算数减少30.10万元，同比减少3.76%，主要原因是对个人和家庭的补助中退休人员生活补助和独生子女补助年初预算21.60万元实际已交由人社部分进行发放，不在本部门形成支出。本部门开展的各项业务支出，如办公费、差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费、邮电费、其他交通费、维修（护）费等各项支了出同比上年有所减少，严格落实过紧日子压减办公经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额493.93万元万元，其中：政府采购货物支出173.73万元、政府采购服务支出320.20万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，2020年度政府采购信息统计报表中《政府采购资金情况表》有关数据）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位2020年一般公共预算项目支出抽取1个项目（园林管理经费）全面进行绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款资18万元，占一般公共预算项目支出总额的2.61%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部门：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

河池市园林处2020年度部门决算公开