广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院
2020年度部门决算
目 录
第一部分：河池水利电力勘测设计研究院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池水利电力勘测设计研究院2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池水利电力勘测设计费研究院2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池水利电力勘测设计费研究院概况
一、主要职能
我院2020年的工作任务是在激烈的市场竞争中保持我院的市场占有率，发展生产，保持我院的稳定。
二、部门决算单位构成
河池水利电力勘测设计研究院
第二部分：河池水利电力勘测设计研究院 2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表)
第三部分：河池水利电力勘测设计研究院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入 2785.13 万元，其中本年收入 2785.13 万元, 较2019年度决算数减少980.94 万元，减少26.05 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 121.56 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少17.4 万元，较上年减少12.52 %，主要原因是在编人员减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是。
3.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。
4.经营收入2663.57 万，为事业单位在业务活动之中开展独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数减少963.54 万元，下降26.56 %，主要原因是市场竞争激烈，接到生产业务订单下降较多。
5.其他收入 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。
6.用事业基金弥补收支差额 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因是。
7.上年结转和结余 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。
（二）本部门2020年度总支出2768.91 万元，其中本年支出2768.91 万元, 较2019年度决算数减少969.42 万元，下降25.93 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 121.56 万元：主要用于人员工资福利支出，较2019年度决算数减少17.4万元，减少12.52 %。用于职工工资福利支出如下：其中基本工资61.6万元，津贴补贴4万元，绩效工资24.74万元，住房保障支出（类） 10.84万元，医疗卫生与计划生育支出12.68万元，其他社会保障缴费0.45元。对个人和家庭的补助7.23万元：其中退休生活补助费支出6.84万元、抚恤金0.39万元。
4.结余分配 16.22 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少11.52万元，下降41.52 %。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池水利电力勘测设计研究院2020 年度一般公共预算财政拨款支出 121.56 万元，较2019年度决算数减少17.4 万元，增长12.52 %。其中：基本支出 121.56万元，项目支出 0 万元。
河池水利电力勘测设计研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121.56 万元，支出决算为121.56 万元，完成年初预算的100 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %。（简要说明预决算差异）主要用于……
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.56 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 121.56万元，完成年初预算的 100 %。（简要说明预决算差异）
（二）商品和服务支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。（简要说明预决算差异）
四、2020年度政府性基金支出决算情况
河池水利电力勘测设计研究院2020年度政府性基金支出 0 万元，较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 万元。
河池水利电力勘测设计研究院2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。（简要说明预决算差异）
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （厅、局、办）机关、 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：
……
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车，主要用于。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年， （厅、局、办）、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。
（三）公务接待费支出 万元,国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0辆、生产业务用车 3 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。
无国有资产则在相关的资产后填0。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作
桂公网安备：