中共河池市委宣传部
2020年度部门决算
第一部分：河池市市委宣传部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市市委宣传部2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市市委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市委宣传部概况
一、主要职能
根据河池市委办公室文件河办发[2019]41号《关于印发〈中共河池市委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，市委宣传部主要职责是：
拟订全市宣传思想文化工作的政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在市委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于意识形态工作、全市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作；负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作;统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作;负责全市新闻出版业管理政策的宣传，组织实施新闻出版公益活动，促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展;组织指导协调全市“扫黄打非”工作;统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广，指导协调全市文明旅游、公益广告和诚信建设，指导督促各县（区）各部门做好未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作；从宏观上指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理；从宏观上指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；负责管理全市电影行政事务，指导监管全市电影发行、放映工作；对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担市委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组办公室日常工作；统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作；负责指导组织协调全市对外宣传和对外文化交流工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作；组织开展新闻、出版专业技术资格和企业政工专业职务资格评定相关工作；完成市委交办的其他任务。对市委网信办互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。
二、部门决算单位构成
1、机构情况
河池市委宣传部是市委领导下的党委行政（宣传）部门，
正处级单位。所属行政单位1个，直属事业二层机构2个（其中参公1个）,挂牌机构3个
2、人员情况
在职人员情况：处级干部4人，科级干部17人，科级以下0人；所属行政单位处级干部2人，科级干部2人；直属事业参公单位处级干部1人，科级1人，科级以下1人；二层事业人员4人。离退休人员情况：退休10人（1人属镇南关退休人员）；二层退休人员0人。
第二部分：河池市市委宣传部 2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表).
三部分： 河池市委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入1265.73万元，其中本年收入 1265.73万元, 较2019年度决算数增加195.39 万元，增长18.25 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1095.51万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加97.10万元，增长9.73%，主要原因是：工资福利增加以及各项社会保障缴费的增加、专项经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入9万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少9万元，减少50 %，主要原因是：其他国家电影事业发展专项资金支出的减少。
3.其他收入170.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加98.28万元，增长136.63 %，主要原因是：区宣拨广西当代文学艺术创作工程款、以及“扫黄打非”基层站点建设补助经费等。
4.上年结转和结余238.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加210.26万元，增加734.15%，主要原因是：专项经费结转数增加。
（二）本部门2020年度总支出 1232.14 万元，其中本年支出 1232.14万元, 较2019年度决算数增加372.06 万元，增长43.26%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出853.37万元，主要用于工资福利支出、基本公用支出以及专项资金支出。
较2019年度决算数增加209.90万元，增长32.62 %，主要原因是工资福利增加以及专项经费支出增加。
2.教育支出2.60万元，主要用于教育培训支出。
较2019年度决算数增加0.56万元，增长27.45 %，主要原因是人员增加及工资的增加而增加培训支出。
3.文化旅游体育与传媒支出207.57万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出、以及宣传文化发展专项支出等专项经费支出。
较2019年度决算数增加116.78万元，增长128.63%，主要原因是专项经费支出增加。
4.社会保障和就业支出56.06万元，主要用于养老保险、失业保险等社会保障支出。
较2019年度决算数增加5.14万元，增长10.09%，主要原因是人员增加及工资核算基数的增加而增加。
5、卫生健康支出数为70.86万元，主要用于职工医疗保险支出、重大公共卫生专项支出等。
较2019年度决算数增加29.74万元，增长72.32 %，主要原因是职工医疗保险支出、重大公共卫生专项支出增加。
6、住房保障类支出41.67万元，主要用于为职工交纳的住房公积金。
较2019年度决算数增加9.94万元，增长31.33%，主要原因是人员增加及工资核算基数的增加而增加。
7.年末结转和结余272.48万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加33.58万元，增长14.06 %，主要原因是：专项经费增加。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 727.76 万元，较2019年度决算数减少61.49万元，减少7.79%。其中：基本支出 467.92万元，项目支出 321.33万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 727.63万元，支出决算为 727.76 万元，完成年初预算的100 %。
（一）一般公共服务支出年初预算为 581.49 万元，支出决算为774.31万元，完成年初预算的133.16 %。主要差异是自治区补助专项经费未纳入预算，主要用于工资福利支出、基本公用支出以及专项资金支出。
（二）教育支出年初预算为 5.21 万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的 49.90 %。主要用于教育培训支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算为 3万元，支出决算为198.57万元，完成年初预算的6619 %。主要差异是自治区补助专项经费未纳入预算，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出、以及宣传文化发展专项支出等专项经费支出。
（四）社会保障和就业支出年初预算为 56.06 万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的 100 %，主要用于养老保险、失业保险等社会保障支出。
（五）、卫生健康支出年初预算为 40.2 万元，支出决算为70.87万元，完成年初预算的176.29 %。主要差异是自治区补助专项经费未纳入预算，主要用于工资福利支出、职工医疗保险支出、基本公共卫生和重大公共卫生专项支出等。
（六）住房保障类支出年初预算为 41.67 万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的100 %。主要用于为职工交纳的住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出535.71万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出486.18万元，完成年初预算的 106.75 %。差异原因：人员的变动导致各项社会保障缴费增加。
（二）商品和服务支出 47.83万元，完成年初预算的75.38 %。
（三）对个人和家庭的补助0.89万元，完成年初预算的 8.61 %。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金支出 9万元，较2019年度决算数减少9万元，减少50%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 9 万元。
2020年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9万元，完成年初预算的 100 %。差异主要原因是： 其他国家电影事业发展专项资金支出的减少。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.91 万元，完成年初预算的56.88 %，比上年增加0.61 万元，主要原因是各项业务工作检查、交流增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.91 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增减 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增减 0 万元。
公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年减少 0 万元.
（三）公务接待费支出0.91万元，完成年初预算的56.88 %， 比上年增加 0.61 万元，原因是各项业务工作检查、交流增加。国内公务接待批次 12 次，人次80 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出 48.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少14.81 万元，降低23.34 %。主要原因是：日常办公经费及其他商品和服务支出等的减少，比2019年减少 0.06 万元，降低0.12 %。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额 53.29万元，其中：政府采购货物支出16.37万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.92万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年，河池市委宣传部共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款92万元，占年初项目预算的48%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
如，部校共建新闻院系经费10万元。
根据自治区党委宣传部相关文件，从2017年开始市委宣传部与河池学院开展部校共建河池学院新闻系工作，要求市本级财政每年提供部校共建经费10万元。目标是：与河池学院共建河池学院新闻系，把河池学院新闻系建设成为区内有一定影响力的新闻传播人才培养重要基地，河池市新闻人才小高地，河池市党政机关、企事业单位新闻传播智库，新闻传播课题研究中心，部校深度合作的示范性新闻院系。
绩效评价结果显示，项目执行的经济性、效率性、效益性比较好：一是部校共建河池学院新闻系教学条件得到改善，校内实践基地非线性编辑实验室并顺利验收。二是马克思主义新闻观教育教学得到进一步加强，修订人才培养方案、完善教学大纲、充实教材内容等方式，突出马克思主义新闻观课程建设，加强实践实训课程比重。三是举办了校园丰富多彩的各项学习活动，进一步提高在校学生的实践能力。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1.市财政局关于2020年部门决算批复通知
2.河池市委宣传部（市委网信办）2020年部门决算公开表
桂公网安备：