河池市商务服务中心2020年决算信息公开（含三公经费）-河池市预决算公开平台

河池市商务服务中心

2020年部门决算

第一部分：河池市商务服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市商务服务中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市商务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。第一部分：河池市商务服务中心概况

一、主要职能

（一）根据《国务院生猪屠宰管理条例》和《广西壮族自治区家畜屠宰管理条例》的规定，负责全市范围内的家畜屠宰监督管理。

（二）根据《广西壮族自治区酒类管理条例》的规定，负责全市范围内的流通监督管理。

（三）搜集、整理本行业的有关信息资料，为政府作出有关决策提供参考依据。

（四）负责日常行政事务和管理工作。

（五）承办市政府和市商务局交办的其它事项。

第二部分：河池市商务服务中心2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	63.24	一、一般公共服务支出	47.72
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	0.00
四、其他收入		四、社会保障和就业支出	5.35
		五、文化体育与传媒支出
		六、医疗卫生与计划生育支出	5.52
		七、住房保障支出	4.66

本年收入合计		本年支出合计	63.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	63.24	支出总计	63.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3		4	5	6	7
合计		63.24	63.24
201	一般公共服务支出	47.72	47.72
20113	商贸事务	47.72	47.72
2011301	行政运行	41.11	41.11
2011302	一般行政管理事务	6.61	6.61
205	教育支出	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35
20805	行政事业单位离退休	5.35	5.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35
210	医疗卫生与计划生育支出	5.52	5.52
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23
221	住房保障支出	4.66	4.66
22102	住房改革支出	4.66	4.66
2210201	住房公积金	4.66	4.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.24	63.24
201	一般公共服务支出	47.72	47.72
20113	商贸事务	47.72	47.72
2011301	行政运行	41.11	41.11
2011302	一般行政管理事务	6.61	6.61
205	教育支出	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35
20805	行政事业单位离退休	5.35	5.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35
210	医疗卫生与计划生育支出	5.52	5.52
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23
221	住房保障支出	4.66	4.66
22102	住房改革支出	4.66	4.66
2210201	住房公积金	5.35	5.35

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	63.24	一、一般公共服务支出	18	47.72	47.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	21	5.35	5.35
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	8		七、医疗卫生与计划生育支出	25	5.52	5.52
	9		八、住房保障支出	26	4.66	4.66
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	63.24	本年支出合计	29	63.24
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	63.24	合计	34	63.24

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		63.24	63.24
201	一般公共服务支出	47.72	47.72
20113	商贸事务	47.72	47.72
2011301	行政运行	41.11	41.11
2011302	一般行政管理事务	6.61	6.61
205	教育支出	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35
20805	行政事业单位离退休	5.35	5.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35
210	医疗卫生与计划生育支出	5.52	5.52
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23
221	住房保障支出	4.66	4.66
22102	住房改革支出	4.66	4.66
2210201	住房公积金	4.66	4.66

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.24	302	商品和服务支出	9
30101	基本工资	14.18	30201	办公费	2.91
30102	津贴补贴	10.40	30205	水费	1.15
30103	奖金	10.99	30206	电费	1.50
30106	伙食补助	0.80	30207	邮电费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30211	差旅费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30213	维修（护）费
30111	公务员医疗补助	1.54	30215	会议费	0.38
30112	其他社会保障缴费	2.34	30216	培训费	0.00
30113	住房公积金	4.66	30217	公务接待费	0.00
30114	医疗费		30226	劳务费	0.58
30199	其他工资福利支出		30228	工会经费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.69	30209	物业管理费	0.34
30307	医疗费补助	1.69


			……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		54.24	公用经费合计		63.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.03		0.03			0.03	0.00		0.00			0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：河池市电子商务发展管理办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分：河池市商务服务中心年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计63.24万元。

1.财政拨款收入63.24万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 63.24万元。包括：

1.一般公共服务（类）47.72万元：主要用于行政运行支出41.11万元，，一般行政管理事务支出6.61万，事业运行支出0万。

2、教育类支出0万，主要用于干部进修及培训教育支出。

3、医疗卫生与计划生育支出5.52万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

4、住房保障支出4.66万元。主要用于按国家政策均由定向职工发放的住房公积金、提取的补贴、购房补贴等住房改革主面的支出。

5. 社会保障和就业支出5.35万元。主要用于职工养老保险抚恤等方面支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市商务服务中心2020年度一般公共预算支出 63.24万元，其中：基本支出56.63万元，项目支出 6.61万元。

1、行政运行支出6.63万元，

2、一般行政管理事务支出6.61万，

三、2020年度政府性基金支出决算情况。

河池市商务服务中心2020年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0 万元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出63.24万元，其中：人员经费54.24万元，主要包括：基本工资14.18万元、津贴补贴10.40万元、奖金10.99万元，退休费0万元、住房公积金4.66万元、其他社会保障缴费2.34万元，伙食补助0.8万元。机关事业单位基本养老保险缴费5.35万元，职工医疗保险2.29万元，公务员医疗补助1.54万元。退休医疗补助1.69万元。公用经费9万元，主要包括：办公费2.91万元、水费1.15万元、电费1.50万元、邮电费0.49万元、差旅费1.65万元、公议费.38万元，培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、劳务费0.58万元、物业管理费0.34万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0元；公务接待费支出决算0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、 0个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2017年，河池市贸易行业管量办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.00万元,国内公务接待批次 0次，人次0人，国（境）外公务接待批次次，人次次

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，公用车运行费0万元，接待费同比上年减少0.03万元，同比减少100%。但同比预算减少0.00万元。下降100%

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出9万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2019年减少1.44万元，同比降低13.79%。主要原因是差旅费和劳务费同比增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，（本单位）共组织对 3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1河池市财政局关于批复河池市商务服务中心2020年部门决算的通知

2、河池市商务服务中心2020年决算批复表

3、河池市商务服务中心2020年决算“三公”经费说明