河池市民族高级中学
2020年部门决算
目 录
第一部分：河池市民族高级中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市民族高级中学2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市民族高级中学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度政府性基金支出决算情况。
四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
七、河池市民族高级中学2020年度部门决算公开报表
第四部分：名词解释
第一部分：河池市民族高级中学概况
一、主要职能
河池市民族高级中学，位于河池市城区东北部。学校创建于1965年，是一所全日制普通高中。现校园面积112亩，在校学生2160多人，共有35个班级。现在职教职工134人，其中，硕士研究生3人，研究生课程进修11人，高级教师54人，自治区级（A类）骨干教师2人、市级（B类）骨干教师22人。,学校近期的建设目标是成为一所“办学思想先进、办学特色突出、教学管理规范、师资队伍精良、科研气氛浓厚、校园环境优美”的普通高中。
二、部门决算单位构成
河池市民族高级中学共分有九个部门：学校办公室、安全办、政教处、资助办、教务处、教研处、总务处、工会、团委。
（一）学校办公室
1.起草相关文件，保管学校印章，职称评定、晋级、年审。
2.搜集整理学校及教职工文件、档案材料，接待来访、咨询。
3.学校报刊杂志的征订，教职工调动相关手续，年终考核及学校相关报表统计。
4.行政会议记录，党内函件，办理退休手续及增资、慰问。
5.出具相关证明，文件的签收、整理及存档。
6.教职工会议记录，申报材料整理汇总。
7.医保申报、变更及年审。
8.节假日值班安排，校务公开及通知的出示，安全及考勤工作。
9.负责教职工的考勤管理。
（二）教务处
1.规范教育、教学工作，严格执行课程计划和课程标准，切实落实教学工作各环节的指导和检查。
2.健全学籍管理制度，规范学生编班。
3.负责高考、学业水平测试、段考、期考等各项工作。
4.负责对学校各实验室的指导、建设和检查工作。
5.负责各教研组工作的指导和检查。
（三）教研处
1.负责学校教育科研工作计划的制定、实施、检查和总结。
2.责拟定、修订、实施学校有关教育科研工作的规章制度。
3.范进校书刊的管理。
4.督促教研组长按计划开展常规教学研究活动，组织教师汇报课、公开课和示范课。
5.安排教师培训学习，组织教师教学竞赛，教学信息发布。
6.编辑《教研工作简报》。指导相关年级教研工作。
7.抓好开学和期末工作。
（四）安全办
1.负责传达上级和学校领导的安全指示和决定。
2.贯彻落实校长办公会议的有关安全决议。
3.带领学校保卫科、宿管员加强学校及周边的日常保卫工作，兼抓学生午晚睡纪律和宿舍内务卫生工作。
4.切实维护学校良好治安秩序，加强对门卫制度、校园巡逻、内宿生管理检查工作。
（五）政教处
1.负责班级管理及学生考勤管理。
2.负责学生政治思想品德教育，指导和检查班主任工作。
3.加强对学生的安全教育、安全防范及事故报告制度。
4.负责内宿生的管理，抓好学校公共环境卫生、教室、宿舍卫生等工作。
5.认真组织和开展学校师生的各种文艺、体育等有益活动。
6.抓好开学和期末工作。
（六）资助办
按上级要求落实好学生的各项资助政策，兼抓学生的保险工作，负责做好企事业单位对学生的捐助和奖励工作。
（七）总务处
1.负责学校后勤管理，合理规范学校布局，抓好校园的绿化、美化、净化等工作。
2.抓好学校文化基础设施建设，规范室内布置。
3.切实安排校舍、建筑物、设施等存在的各种安全隐患，加强对学校房屋、设施的维修和检查。
5.负责学校食堂的管理，切实抓好食堂、小卖部的食品安全、饮水、卫生等工作，健全和完善食堂的管理制度。
6.负责学校财务管理工作。
7.负责学校及资产管理。
8.负责学校的基建工作。
9.抓好学校和期末工作。
（八）工会
1.认真组织和开展学校教职工的文体娱乐活动。
2.关心教职工的生活、工作，认真听取和征集广大教职工对学校各项工作的意见和建议，并及时向学校行政领导班子反馈信息。
3.负责妇女、儿童等节假日的慰问工作。
4.负责离退休教职工工作。
（九）团委
1.负责团队开展的各项工作。
2.负责学生会管理工作。
3.协助政教处开展相关工作。
4.负责发展新团员、转出团组织关系工作。
第二部分：河池市民族高级中学 2020年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2362.24 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
214.77 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
2117.35 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.3 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
195.46 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
130.18 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
137.33 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
2577.32 |
本年支出合计 |
50 |
2580.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
17 |
年末结转和结余 |
52 |
14.00 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
2594.32 |
总计 |
54 |
2594.32 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,577.32 |
2,362.24 |
0.00 |
214.77 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,114.35 |
1,899.28 |
0.00 |
214.77 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|
20502 |
普通教育 |
1,934.35 |
1,719.28 |
0.00 |
214.77 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|
2050204 |
高中教育 |
1,934.35 |
1,719.28 |
0.00 |
214.77 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.46 |
195.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.49 |
182.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.49 |
182.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
76.46 |
76.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
137.33 |
137.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
137.33 |
137.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
137.33 |
137.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
表三：支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2580.32 |
2,365.32 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
2117.35 |
1,902.35 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
1937.35 |
1,902.35 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
1937.1 |
1,902.10 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
180 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
180 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.46 |
195.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.49 |
182.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.49 |
182.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.7 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.7 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
76.46 |
76.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
137.33 |
137.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
137.33 |
137.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
137.33 |
137.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
单位：万元
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2362.24 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1902.28 |
1902.28 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
195.46 |
195.46 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
137.33 |
137.33 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
2362.24 |
本年支出合计 |
49 |
2365.24 |
2365.24 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
17 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
17 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
2379.24 |
总计 |
54 |
2378.24 |
2379.24 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2365.24 |
2,185.24 |
180.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1902.28 |
1,722.28 |
180.00 |
|
20502 |
普通教育 |
1722.28 |
1,722.28 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
1722.03 |
1,722.03 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
180 |
0.00 |
180.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
180 |
0.00 |
180.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.46 |
195.46 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.49 |
182.49 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.49 |
182.49 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.7 |
5.70 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.7 |
5.70 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.18 |
130.18 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
76.46 |
76.46 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
137.33 |
137.33 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
137.33 |
137.33 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
137.33 |
137.33 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1732.54 |
302 |
商品和服务支出 |
176.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
625.87 |
30201 |
办公费 |
13.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
35.37 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
36.19 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.89 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
605.98 |
30205 |
水费 |
19.52 |
31002 |
办公设备购置 |
7.4 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
182.49 |
30206 |
电费 |
48.85 |
31003 |
专用设备购置 |
28.02 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
9.37 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
53.72 |
30209 |
物业管理费 |
0.95 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.02 |
30211 |
差旅费 |
5.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
137.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
56.85 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.73 |
30214 |
租赁费 |
2.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
240.34 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
6.35 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.77 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
231.65 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.77 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.36 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1972.88 |
公用经费合计 |
212.36 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1、因公出国（境）团组数及人数：河池市民族高级中学2020年度没有因公出国（境）支出，因此因公出国（境）团组数及人数均为0。
2、国内公务接待的批次、人数：河池市民族高级中学2020年度没有公务接待支出，因此公务接待批次、人数均为0。
3、公务用车购置及保有量：河池市民族高级中学公务用车购置为0辆，保有量为0辆。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：河池市民族高级中学没有“政府性基金预算财政拨款”收入，也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出，故本表无数据。
第三部分：河池市民族高级中学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计：2577.32万元。较2019年度决算数增加154.17万元，上升6.36%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入2362.24万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加211.93万元，上升9.86%，主要原因是财政增加拨款教育费附加180万，导致财政拨款收入增加。
2．事业收入217.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加10.36万元，上升5.09%，主要原因是年底有部分非税收入上缴财政专户后未申请，导致无法确认事业收入。
3．其他收入0.3万元，利息收入0.3元。较2019年度决算数减少0.1万元，下降25%，主要原因是存款利息减少。
4．上年结转和结余17万元。较2019年度决算数减少9万元，下降71.6%，主要原因是专项拨款结转减少。
（二）支出总计2580.32万元。较2019年度决算数增加91.39万元，上升3.67%。支出具体情况如下：
1．教育支出（类）2117.36万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等。较2019年度决算数增加83.39万元，上升4.1%。
2．社会保障和就业（类）195.46万元：主要用于按国家规定事业单位基本养老险缴费支出及发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。较2019年度决算数减少3.3万元，下降1.7%，主要原因是2020年在职人数较2019年减少，养老保险支出随着减少。
3．卫生健康支出（类）130.18万元：主要用于职工医疗保险。较2019年度决算数增加7.09万元，增长5.76%，主要原因是医疗保险缴费基数较2019年增加，导致医疗保险缴费金额支出增加。
4．住房保障支出（类）137.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2019年度决算数增加4.22万元，增长3.17%，主要原因是住房公积金缴费基数较2019年增加，导致缴费金额支出增加。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
河池市民高2020年度一般公共预算支出2365.24万元，较2019年度决算数增加88.61万元，上升3.89%。其中基本支出2185.24万元，项目支出180万元。
2020年度一般公共预算支出年初预算为1924.22万元，支出决算为2365.24万元，完成年初预算的122.92%。
1．教育支出（类）1902.28万元，主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等。年初预算为1397.22万元，支出决算为1902.27万元，完成年初预算的136.15%，主要原因是生均公用经费标准增加，财政增加拨款教育费附加180万，使得决算数远大于预算数。
2．社会保障和就业（类）195.46万元，主要用于按国家规定事业单位基本养老险缴费支出及发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。年初预算为221.54万元，支出决算为195.46万元，完成年初预算的88.23%。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）130.18万元，主要用于职工医疗保险级公务员医疗补助支出。年初预算为149.3万元，支出决算为130.18万元，完成年初预算的87.19%。
4．住房保障支出（类）137.33万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。年初预算为156.16万元，支出决算为137.33万元，完成年初预算的87.94%。
三、2020年度政府性基金支出决算情况
无
四、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2185.24万元，其中：
人员经费1972.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、助学金、住房公积金，年初预算数为1750.95万元，完成年初预算的112.67%。主要原因是社保及公积金缴费基数增加，使得缴费金额较预算增加。
公用经费212.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、专用材料费等。年初预算数为32.76万元，完成年初预算的648.23%，主要原因是2020年决算数包含学校有上级拨款的用于减免贫困生及库区移民子女学杂费的补助，预算没有这项补助。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
无
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本校政府采购支出总额76.89万元，政府采购货物支出为76.89万元、政府采购工程支出为0元、政府采购服务支出为0元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本校共有车辆1辆，为学生食堂生活用车；本单位无价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金128.68万元，占一般公共预算项目支出总额的59.85%。
七、河池市民族高级中学2020年度部门决算公开报表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：