河池市农业广播电视学校
2020年部门决算
目 录
第一部分：河池市农业广播电视学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市农业广播电视学校2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市农业广播电视学校2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
第一部分：河池市农业广播电视学校概况
一、主要职能
（一）组织实施全市农民教育、绿色证书工程、农科教结合、农民培训工程。
（二）负责全市农村“两委”及农村党员干部培训、农民实用技术培训。
（三）负责全市新型职业农民培训。
（四）负责全市农村劳动力创业就业技术培训。
二、部门决算单位构成
河池市农业广播电视学校是河池市农业局二层机构,是财政全额拨款的事业单位，财务独立核算，无内设机构。
第二部分：河池市农业广播电视学校2020年部门决算报表
详见附件：河池市农业广播电视学校2020年部门决算公开附表
第三部分：河池市农业广播电视学校2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计153.95万元。其中本年收入153.95万元, 较2019年度决算数增加54.78万元，增长55.24%。收入具体情况如下：
1．财政拨款收入137.91万元，为河池市本级财政当年拨付资金及当年上级转移支付专项资金。较2019年度决算数增加55.86万元，增长68.08%。
2. 其他收入16.04万元, 为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入,主要为业务主管部门拔付工作经费及我校与其他单位联合办学所得工作经费和银行存款利息等其他收入。较2019年度决算数减少1.08万元，下降6.31%。
（二）支出总计151.74万元。其中本年支出151.74万元, 较2019年度决算数增加20.77万元，增长15.86%，增长原因为：本年增加上级转移支付专项项目支出有增加，故同比变动较大。支出具体情况如下：
1．教育支出42.65万元：主要用于我校工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。较2019年度决算数减少8.49万元，下降16.60%。
2．社会保障和就业支出8.29万元,主要用于我校干部职机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金支出支出。较2019年度决算数增加0.15万元，增长1.87%。
3.卫生健康支出4.23万元，主要用我校在职、退休职工的年度医疗保险缴费支出。较2019年度决算数增加0.06万元，增长1.44%。
4．住房保障支出3.71万元，主要用于按照国家政策规定给予在职职工补助的住房公积金。较2019年度决算数增加0.09万元，增长2.49%。
5.农林水支出92.85万元，主要为2020年度有上级转移支付培训项目工作支出，较2019年度决算数增加28.85万元，增长45.08%。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
河池市农业广播电视学校2020年度一般公共预算支出137.91万元，其中：基本支出45.91万元，较2019年度决算数减少4.14万元，下降8.27%。项目支出92万元，较2020年度决算数增加32万元，增长50.00%。
2020 年度一般公共预算支出年初预算为45.91万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的100%。上级转移支付项目经费92万元，预算完成率100%。
（一）教育类决算支出28.82万元，年初预算为28.82万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业类决算支出8.29万元,年初预算为8.29万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康类决算支出4.23万元，年初预算为4.23万元，完成年初预算的100%。
(四）住房保障类决算支出3.71万元,年初预算为3.71万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出92.85万元，主要为2020年度有上级转移支付培训项目工作支出，预算完成率100%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出45.91万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出43.10万元，完成年初预算的100%。
（二）对家庭和个人的补助支出2.81万元，完成年初预算的100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
河池市农业广播电视学校2020年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
我校2020年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也无“三公”经费安排支出。2019年度也无本项收入和支出，同比持平。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位无市本级预算专项业务项目，故未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年9月20日
桂公网安备：