中共河池市委编办公开2020年部门决算说明-河池市预决算公开平台

中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）

2020年部门决算说明

目录

第一部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）概况

一、主要职能

河池市机构编制委员会办公室成立于1986年5月，2019年机构改革后更名为中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）。主要职能为:(一）贯彻执行中央、自治区有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理以及绩效管理工作的方针政策、法律法规和实施方案，拟订全市相应的规定、办法和实施方案，经批准后组织实施；（二）审核市委各部委、市人民政府各部门和县（区）机构改革方案，指导和协调县（区）机构改革、机构编制和绩效管理工作；（三）负责组织实施市委各部委、市人民政府各部门的职责配置及调整；协调市委、市人民政府各部门之间以及市级党政部门与县（区）之间的职责分工。审核市委各部委、市人民政府各部门、直属机构以及部门管理机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协机关和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核全市范围内副科级以上党政群机关和事业单位的设置及调整；（四）负责全市机构编制实名制管理工作，会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。负责全市机关事业单位编制和领导职数使用审核工作；审核全市机关事业单位编制总额和市、县（区）、乡镇（街道）行政编制层级调整方案; （五）负责对接自治区绩效考评工作，分解自治区下达的绩效考评指标；督促检查全市绩效目标完成情况；负责做好年度自治区绩效考评迎检工作；协调指导县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）设定绩效考评指标并组织实施；负责组织对县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）开展绩效考评核验工作；（六）负责市级事业单位设立、变更、注销登记工作。

二、部门决算单位构成

1.中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）

2.河池市事业单位登记中心（下设参公事业单位）

3.河池市绩效评估中心

第二部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2020年部门决算报表

(此部分详见附件：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2020年度部门决算公开附表)1057546308.xls

第三部分：中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2020年度总收入771.09万元，其中本年收入771.09万元, 较2019年度决算数增加108.4万元，增长16.36%。2020年财政拨款收入771.06万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加108.36万元，增长16.35%，增加的主要原因是人员增加工资及各项社保经费增加。

（二）本部门2020年度总支出771.09万元，其中本年支出771.09万元, 较2019年度决算数增加108.4万元，增长16.36%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）605.82万元。主要用于发放在职和退休人员工资和维持机关运行及履行职能的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及车辆支行维护费等公务支出。较2019年度决算数增加72.76万元，增长13.65%，主要原因是人员增加，工资增长及业务经费增加。

2.教育支出3.16万元。主要用于按国家规定开展的干部继续教育培训活动支出。较2019年度决算数增加0.66万元，增长26.4%，主要原因是人员增加，组织参加培训的人次增加。

3.社会保障和就业支出66.4万元。主要用于缴纳职工的养老保险、失业保险等社会保障缴费支出。较2019年度决算数增加3.61万元，增加5.75%，主要原因是人员增加。

4.医疗卫生与计划生育支出46万元。主要用于职工的医疗保险费支出。较2019年度决算数增加9.2万元，增长24.99%，主要原因是人员增加。

5.住房保障支出49.71万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加11.92万元，增长31.54%，主要原因是人员增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

中共河池市委编办2020年度一般公共预算财政拨款支出771.06万元，较2019年度决算数增加108.4万元，增长16.36%。其中：基本支出691.86万元，项目支出79.2万元。

中共河池市委编办2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为771.06万元，支出决算为771.06万元，完成年初预算的100%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

一般公共服务类科目605.79万元，完成年初预算的100%,占支出总决算78.57%,同比增加13.65%。

教育支出类科目3.16万元，完成年初预算的100%,占支出总决算0.41%,同比增加26.4%。

社会保障和就业支出类科目66.4万元，完成年初预算的100%,占支出总决算8.61%,同比增加5.75%。

医疗卫生类科目46万元,完成年初预算的100%,占支出总决算 5.96%,同比增长24.99%。

住房保障支出类科目49.71万元,完成年初预算的100%,占支出总决算6.45%,同比增长31.54%。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出决算和项目支出决算。

1、基本支出决算。

基本支出决算691.86万元,占支出总决算89.73%,同比增长26.85%。主要原因是人员工资增加。

工资福利支出决算637.16万元,占基本支出决算92.09%,同比增长28.66%。主要原因是职工人数、人员工资增加。

商品和服务支出决算51.51万元,占基本支出决算7.45%,同比增长4.93%。主要原因是机构改革后人员增加。

对个人和家庭的补助支出决算2.39万元,占基本支出决算 0.35%,同比增加117.27%。主要原因是2019年支付了退休职工病故抚恤费，而2020年没有该项支出。

资本性支出0.8万元，占基本支出决算 0.11%,同比增加100%。主要原因是2020年购买工作所需的办公设备，而2019年没有该项支出。

2、项目支出决算。

项目支出决算79.2万元,占支出总决算10.27%,同比减少32.46%。减少的主要原因是减少市管辖城区乡镇“四所合一”机构设备购置预算项目及市财政压缩项目经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出691.86万元，其中：人员经费639.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、聘用人员工资及退休人员工资；公用经费52.31万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、接待费、培训费、工会费及其他交通费等公务支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

中共河池市委编办2020年度没有政府性基金收入，因此也没有政府性基金安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

中共河池市委编办2020年度没有国有资本经营收入，因此也没有国有资本经营支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.64万元。

2020年度“三公”经费支出总额1.64万元，占年初预算数4.9万元的33.47%；与2019年度相比增加0.22万元，同比增加15.45%。增加的主要原因是接待业务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2020年没有安排使用财政拨款安排因公出国，与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2020年没有车辆运行经费预算，与2019年持平。

（三）公务接待费支出1.64万元,国内公务接待批次16次， 143人次。公务接待费支出与2019年度相比增加0.22万元，同比增加15.45%，增加的主要原因是接待来访的人数增加。

七、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出52.31万元（与部门决算CS02表《主要指标变动情况表》第51行金额一致），比2019年增加3.19万元，增长6.49 %。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额8.38万元，其中：政府采购货物支出8.38万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。本单位的固定资产均为日常办公所需的电脑及打印机等办公设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款54.7万元，占年初项目预算的69.07%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。预算项目绩效评价情况如下：

1. 机构编制督查、绩效督查项目绩效评价情况

（1）投入 项目2020年预算资金12.7万元，实际支出12.5万元，资金到位率98.43%。

（2）过程 一是机构编制问题整改措施实行每月一通报、每周一汇报和对账销号制度，采取线上反复沟通和线下深入县（区）实地调研指导相结合，全方位全过程跟踪掌握和推进问题整改；二是狠抓落实绩效工作，扎实推进创新争优项目，深入市直单位、县（区）指导单位谋划、挖掘本市加分点，解决项目推动中的困难和问题。从9月份开始，对各单位创新争优加分情况进行预估，并通过绩效月报、工作情况汇报等方式向单位反馈、向市领导汇报，推动单位主动向上争取加分，实现加分项目“能加尽加、应报尽报”，解决奋力实现“上档进位”目标；三是多次“一票肯定”学习考察和请示汇报工作。组团赴防城港市学习申报“一票肯定”成功经验，为我市申报工作提供借鉴；在办领导的带领下，先后5次向市委领导专题汇报申报工作进展情况；先后3次到自治区绩效办进行专项请示汇报，得到了自治区领导和各厅局的支持和肯定。四是善用督查之法，线上督导和线下调研相结合，推动机构编制和绩效管理工作。

（3）产出 我市机构编制问题全部完成整改、“一票肯定”得到自治区绩效办领导的大力支持，实现我市年度绩效考评结果直接进入“一等等次”目标、表彰奖励加分获得满分排在全区第一，其他指标也实现新突破。

（4）效果 全市机构编制问题整改比自治区党委编办规定的整改时限提前1个月完成，得到自治区党委编办梁海萍主任的充分肯定；促进机构编制和绩效管理融合发展创佳绩，2020年我市获得表彰奖励和工作成效加分26.837分，超出满分25分1.837分，排在全区第一，比2019年提高了8名；超额加分满分为75分，我市获得71.29分，比2019年多13.28分，实现了“上档进位”的目标。

（5）评价结果和评价结论 本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

一、项目基本概况
项目负责人			石春燕		联系电话		2180150
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2020年1月至12月
计划安排资金（万元）			12.7		实际到位资金（万元）			12.5
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			12.7		市县财政			12.5
其它					其它
实际支出（万元）			12.5
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
（按经济科目）
办公费			1			6.47
会议费			0.5
印刷费			5
电费						0.6
邮电费						1.08
维修费						0.82
培训费			0.5			0.12
劳务费						0.22
委托业务费			2			1.41
差旅费			2.1			1.03
办公设备购置费						0.46
接待费			0.6
其他商品和服务支出			1			0.29
支出合计			12.7			12.5
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	根据《中共河池市委员会办公室关于印发〈中共河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（河办发〔2019〕45 号）、《自治区绩效考评领导小组办公室关于印发2020年度设区市推动高质量发展综合考评创新争优考核细则的通知》（桂绩办发〔2020〕7号）等相关文件精神，牵头负责全市机构编制、绩效考评工作督查调研、改革创新，全市机构编制问题整改工作等。需开展大量的调研、指导和督查、相关业务培训、业务资料编印，需要到其他地市考察学习先进经验，才能实现管理目标。						通过开展多次机构编制工作和绩效考评工作督查调研，推动全市机构编制工作和绩效考评工作取得重大进展，全市机构编制问题整改于9月底全面完成，比中央和自治区规定的时限提前1个月，得到自治区党委编办梁海萍主任的充分肯定；申报的我市绩效考评创新争优“一票肯定”得到自治区认定，绩效考评结果直接认定为一等等次；负责的绩效考评特色工作获得自治区5.54分的加分。表彰奖励和工作成效加分26.837分，排在全区第一。
综合得分	100
自评等次	一等级
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
罗代胜		副主任		市委编办（市绩效办）
黄瑞婉		主任		市绩效评估中心
石春燕		副科长		市委编办（市绩效办）
莫柳亚		科长		市绩效评估中心
蒙志刚		干部		市绩效评估中心
韦晓		干部		市绩效评估中心
填报人（签字）：
韦晓
2021年 3月11日
评价组组长（签字）：罗代胜

2021年3 月11日
中介机构负责人（签字并盖章）：

年月日

2. 机构编制实名制管理工作项目绩效评价情况

（1）投入 2020年项目预算资金3万元，实际支出3万元，资金到位率100%。

（2）过程 在梳理全市机构编制和人员信息等基本情况的基础上，以完善机构编制实名制管理系统信息为核心，探索“12345”工作模式，全面推行机构编制实名制管理，全面提升机关事业单位监管、服务能力。通过实名制系统办理人员出入编、变更机构编制和人员信息等方式对各单位机构编制和人员信息进行动态化管理，保证了全市各机关单位日常工作的正常运转，提高了机构编制管理工作效率。

（3）产出 2020年，我办通过机构编制实名制管理系统共办理人员出入编业务1030人次，审核市直各单位绩效奖励发放、人员调进、调出、辞职、离退休和职务变动、职级晋升等工资变动1921次，更新单位机构编制信息1880条，上报自治区党委编办机构编制统计报表10份，为组织人社等部门提供机构编制数据统计表25份。

（4）效果 机构编制实名制管理，确保了我市机关事业单位正常运作，得到了各单位的一致好评，社会反响良好。

（5）评价结果和评价结论 本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

一、项目基本概况
项目负责人			杨煜雄		联系电话		2180182
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2020年1月至12月
计划安排资金（万元）			3		实际到位资金（万元）			3
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			3		市县财政			3
其它					其它
实际支出（万元）			3
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
（按经济科目）
办公费			0.6			0.65
会议费			0.5
印刷费						0.39
邮电费						0.4
委托业务费						0.03
培训费			0.5
差旅费			1.4			1.19
办公设备购置费						0.31
劳务费						0.03
支出合计			3			3
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	根据区编办的要求，“各市、县（市、区）编办在本级政府办公室的指导下采用专线接入广西电子政务内网，通过终端访问全区统一的机构编制实名制管理系统”。通过实名制系统对全市机构编制、人员信息进行动态化管理，办理市直单位人员出入编、人员信息变更，准确提供相关数据和报送相关统计数据。						通过实名制系统对全市机构编制、人员信息进行动态化管理，办理市直单位人员出入编、人员信息变更，准确提供相关数据和统计机构编制数据，不断激发机关事业单位发展新活力新动力。
综合得分	100
自评等次	一等级
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
谢红梅		副主任		中共河池市委员会机构编制委员会办公室
韦潇涓		科长		中共河池市委员会机构编制委员会办公室
黄尚远		科长		中共河池市委员会机构编制委员会办公室
杨煜雄		科长		中共河池市委员会机构编制委员会办公室
黄茂熙		四级主任科员		河池市事业单位登记中心
填报人（签字）：
黄茂熙
2021年 3月10日
评价组组长（签字）：
谢红梅
2021年3月10日
中介机构负责人（签字并盖章）：

年月日

3. 机构编制信息平台维护管理升级项目绩效评价情况

（1）投入 2020年项目预算资金9万元，实际支出9万元，资金到位率100%。

（2）过程

2020年3月推进市绩效考评管理系统的建设后，政务信息化科立即与市直考评科和县区考评科的同志讨论确认自治区绩效考评指标和强市战略指标的流程，随后绘制出流程图发送给系统开发商。在系统架构初步建设完成后，我们将自治区绩效考评指标上传到系统进行测试，将测试发现的问题以书面形式反馈给系统开发商。

2020年6月社会评价科要建设微信民意调查系统，政务信息化科立即为其成功申请“河池市民意调查系统”微信公众号及其英文域名www.hcsmydc.gov.cn，并完成ICP备案。10月办领导安排政务信息化科推进河池市微信民意调查系统建设，认领任务后我们立即与社会评价科的同志商讨系统要实现的工作目标及要解决的问题，以问题为导向指导开发商进行设计，在一个多月的时间内紧锣密鼓完成系统框架建设，包括部门管理、生成部门二维码、问卷调查及问卷分类统计等功能，实现了对市直部门及县区的在线民意评价。

（3）产出

2020年已基本完成系统指标制定管理、过程填报及年终考核管理等板块建设，系统载入自治区绩效考评指标380条，市级考评指标1636条，县区考评指标266条。打造了“横向到边，纵向到底”，覆盖市、县（区）、乡镇各有关单位，集决策、执行、管理、监督、诊断于一体的三级联动绩效管理信息平台，以提升我市绩效管理信息化和智能化水平，更好的服务河池经济社会高质量发展。

2020年共有23.45万人关注河池市民意调查微信公众号，3.97万人完成线上评价，大大提高了工作效率、降低了工作成本。

（4）效果

一是打造了“横向到边，纵向到底”，覆盖市、县（区）、乡镇各有关单位，集决策、执行、管理、监督、诊断于一体的三级联动绩效管理信息平台，提升了我市绩效管理信息化和智能化水平，更好的服务河池经济社会高质量发展。二是实现了对市直部门及县区的在线民意评价。

（5）评价结果和评价结论 本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

一、项目基本概况
项目负责人			杨煜雄		联系电话		2180182
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2020年1月至12月
计划安排资金（万元）			9		实际到位资金（万元）			9
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			9		市县财政			9
其它					其它
实际支出（万元）			9
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
（按经济科目）
办公费						0.65
维修费			0.8			4.49
劳务费			2			1.86
邮电费						0.2
委托业务费			6
租赁费						1.8
办公设备购置费
其他商品和服务支出			0.2
支出合计			9			9
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	1根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西各级政府部门权责清单管理办法的通知》（桂政发〔2016〕72号要求，及时公开、更新政府部门权责清单。强化信息公开，助力阳光政务使群众能够充分地了解机构编制工作。2.根据《关于广西壮族自治区机关绩效管理升级发展的意见》要求，加快信息化建设。用大数据、云计算、移动互联网、人工智能、遥感测绘等新技术新手段，全力推动我区绩效管理“一平台两系统”建设，提高工作质量和效率。3.根据《自治区党委编办关于印发<2019年度广西事业单位年度报告制度改革试点工作方案>的通知》（桂编办发〔2019〕56号）要求河池市党委编办要深化河池市事业单位年度报告信息管理系统建设，逐步建立集成化的事业单位公益职能履行情况考核评估大数据管理平台。						通过机构编制信息平台强化信息公开，助力阳光政务使群众能够充分地了解机构编制工作。强化学习交流，提高履职能力，提高业务能力。强化互动沟通，提升管理水平。通过打造“横向到边，纵向到底”，覆盖市、县（区）、乡镇各有关单位，集决策、执行、管理、监督、诊断于一体的三级联动绩效管理信息平台，提升了我市绩效管理信息化和智能化水平，更好的服务河池经济社会高质量发展。
综合得分	100
自评等次	一等级
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
谢红梅		副主任		市委编办（市绩效办）
覃显杰		科长		市委编办（市绩效办）
覃秀英		科长		市委编办（市绩效办）
杨煜雄		科长		市委编办（市绩效办）
黄茂熙		四级主任科员		河池市事业单位登记中心
填报人（签字）：
黄茂熙
2021年 3月10日
评价组组长（签字）：
谢红梅
2021年3月10日
中介机构负责人（签字并盖章）：

年月日

4. 绩效考评业务项目绩效评价情况

（1）投入 2020年项目预算资金21.2万元，实际支出21.2万元，资金到位率100%。

（2）过程

一是以面对面沟通对接的方式召集市直单位共同研究方案、框架体系、创新争优细则等的制定，确保方案、指标内容的规范与科学、完善；

二是针对进度缓慢指标，多次深入市直各单位和县（区）调研座谈，深挖进展缓慢的深层次原因，及时商讨如何推进、如何落实确保自治区指标不被扣分；

三是针对自治区加分项目提前谋划、提前介入，主动对接、指导市直各部门争取自治区加分；

四是将进度缓慢指标呈送市分管领导和分送市直部门一把手，倒逼市直部门一把手亲自抓绩效工作；

五是是利用绩效管理系统实行线上下派分解指标任务、监管指标进度与线下下发文件、深入单位督查调研等相结合，力推各项工作指标的落实；

六是创新绩效测试问卷内容，让绩效测试真正成为指标项目推动落实的指挥棒。

（3）产出

1.贯彻高质量发展综合绩效评价要求，构建绩效考评新格局。认真落实新发展理念，对标中央、自治区有关高质量发展综合绩效评价要求，坚持质量和效益并重，定量和定性结合，新增综合质量效益指数，合理设置群众主观感受指标权重，致力于构建科学合理的综合绩效评价体系。对标自治区，将党的建设、精神文明、民族团结进步、平安广西建等4个专项工作绩效考评延伸到县（区），形成“1个年度综合考评+4个专项工作考评”的格局，逐步形成科学合理、系统完备、配套衔接、全面覆盖的绩效管理模式。

2.优化考评指标，实现“瘦身健体”。以高质量发展为主题主线，突出各级各部门推动发展的主责主业，重点咬定“六稳六保”及自治区考评目标，对年度综合绩效考评框架作出重大改革调整，县（区）考评框架体系采取3个1000分设置考评指标：即自治区考评指标1000分，强市战略指标1000分，社会评价1000分。

3.坚持结果导向突出高质量发展成效，不断改进考评方式方法。在制定评分细则时，从主要考核全面履职转向高质量发展成效，重点考核“有没有”“干没干”转向“成不成”“好不好”，让发展的实绩实效对考评结果排名起到决定性作用，引导和激励各级各部门在创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展上聚焦用力。

4.组织修订《河池市机关绩效考评激励干部担当作为工作方案》。《河池市机关绩效考评激励干部担当作为工作方案（试行）》起到了激励、鞭策作用，增强了各单位创新争优意识，强化了工作责任，但2019年执行过程中发现一些地方需要完善。为进一步激励广大干部新时代新担当新作为，充分发挥绩效考评“指挥棒”“风向标”作用，做到“真干假干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样”，我们经过积极主动了解试行方案存在的问题，根据问题导向，对《河池市机关绩效考评激励干部担当作为工作方案（试行）》进行了修订，使其更具科学性和可操作性。

5.专设三项绩效奖，培育发展新动能。为鼓励招大引强，提升招商引资质量，加快推进重大项目建设，做大做强“四上”企业，壮大实体经济，推动经济提速发展。创新设立了招商引资专项绩效奖金、重大项目建设专项绩效奖金及经济贡献专项绩效奖金，指导市直牵头单位研究出台各专项绩效考评《奖励办法》和《问责办法》等配套制度，对在招商引资、重大项目建设等工作中担当作为的单位和个人进行奖励。

（4）效果 在各级各部门的共同努力下，我市考评综合得分891.63分，评定为二等等次。

（5）评价结果和评价结论 本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

一、项目基本概况
项目负责人			莫慧阳		联系电话		2180520
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2020年1月至12月
计划安排资金（万元）			21.2		实际到位资金（万元）			21.2
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			21.2		市县财政			21.2
其它					其它
实际支出（万元）			21.2
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
（按经济科目）
办公费			3.4			1.9
会议费			3.2			2.11
劳务费						0.34
设备购置费			0.6			2.06
水费						0.07
电费			0.5			0.23
培训费			2			0.64
差旅费			10.5			11.53
维修费						0.22
印刷费						0.73
接待费			1			0.91
其他商品和服务支出						0.46
支出合计			21.2			21.2
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	完成绩效调研、绩效指标设置、督查、召开绩效会议、开展年终核验、争取结果复核等工作。						年内已经配合自治区完成绩效年终核验、争取结果复核工作；组织开展市本级绩效考评年终核验工作；6月前已经下达市级绩效指标；完成绩效调研2次；对县区和市直单位开展绩效指导服务2次以上；召开绩效推进和培训会议2次以上等工作。
综合得分	100
自评等次	一等级
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
莫慧阳		副主任		市委编办（市绩效办）
覃显杰		市直绩效考评科科长		市委编办（市绩效办）
覃秀英		县区绩效考评科科科长		市委编办（市绩效办）
覃军		主任		河池市绩效评估中心主任
韦力		县区绩效考评科副科长		市委编办（市绩效办）
罗懿		副科长		河池市事业单位登记中心信用代码科副科长
填报人（签字）：
覃军
2021年3月7日
评价组组长（签字）：
莫慧阳
2021年3月7日
中介机构负责人（签字并盖章）：

年月日

5. 社会评价项目绩效评价情况

（1）投入 2020年项目预算资金9万元，实际支出9万元，资金到位率100%。

（2）过程

一是前期筹备。落实办公场地，配备电脑、耳机等设备，聘请话务员，聘请专业人员对电脑的兼容情况进行调试，确保达到能够正常外呼的良好状态。统计参加问卷调查的人数，印制问卷。二是对话务员进行培训。邀请专业人士对话务员进行培训，让每个话务员能够熟练的掌握电话外呼技术和电话沟通技巧。三是严格考勤。电话访问工作组成员每天对话务员工作开展情况进行考勤，确保工作按时推进。将问卷发放到各级领导和绩效考评负责人手上，并在规定时间内全部回收。四是严格审核访问样本。针对2020年的各级各部门不同的工作性质和受益对象设置契合实际的问题样本，并反复的征求社会各界的意见。五是汇总结果。整理电话访问、问卷调查的情况，汇总各县（区）、市直单位的公众满意度结果。

（3）产出

完成11个县（区）、81个市直和驻河池中、区直各单位18000多个电话号码样本框电话外呼访问，300多人的问卷调查，28万多人次微信调查，得出公众满意度评价结果,真实的反映了各级各部门在2020年度开展工作的基本情况，并将结果纳入各单位绩效考评总分,直接关系到各单位绩效考评排名，体现了公平性、客观性，得到了社会各界、市委和市人民政府的肯定。

（6）效果

①经济效益:2020年度完成了6万多样本的抽样电话访问工作， 300多人的问卷调查，28万多人次微信调查，利用少量的资金，可测算全市各级各部门工作满意度情况，但社会评价工作难以计算出经济效益。

②社会效益：一是民意调查电话访问平台和微信调查平台的使用，大大的提高了社会评价工作的质量和效率；二是访问量得到进一步提高，访问范围更加广泛，电话访问和微信调查的结果更加真实和准确；三是软件录音功能可以完整的记录访问过程，社会各界提出的意见建议能够得到完整的记录，微信调查情况也在平台上清晰记录，确保结果客观公正。

③可持续影响：各单位在下一个年度就自身工作的不足进行整改，推动各级各部门积极加强内部管理、改善工作作风、提高工作效率，树立良好的形象。

④社会公众满意度：明显转变了机关干部的工作作风，群众的诉求有渠道，提高了工作效率，得到社会各界普遍认可。在2020年度社会评价公众评议满意度测评中，全市各级各部门满意度平均测评得分率为94.23%。在2020年度自治区绩效考评社会评价中，我市民意调查排名全区第7位，比上年度进步了1位，也因此获得了绩效考评超额加分1分。

（5）评价结果和评价结论 本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

一、项目基本概况
项目负责人			覃英龙		联系电话		18807788828
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2020年1月至2020年12月
计划安排资金（万元）			9		实际到位资金（万元）			9
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			9		市县财政			9
其它					其它
实际支出（万元）			9
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
（按经济科目）
办公费			0.5
委托业务费			3			1.5
差旅费			1			0.93
会议费			0.5
劳务费			3			3.19
接待费			0.7			0.23
其他商品和服务支出			0.3			1.31
电费						0.47
维修费						0.8
设备购置费						0.57
支出合计			9			9
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	项目绩效目标：让社会各界能够直接评价各级各部门2020年度的工作情况，促使各级各部门加强整改，真正达到为人民服务。						完成情况：经过6个多月的电话访问和微信调查，6万多个样本中抽查电话访问了18000多个，问卷调查了300多人，微信调查了28万多人次，得出各县（区）、市直和驻河池中直区直单位最真实的评价，得出评价结果，达到了预期的目的。
综合得分	100分
自评等次	优秀
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
韦峙鸿		主任		河池市委编办（绩效办）
周明		专职副主任		河池市委编办（绩效办）
覃英龙		科长		河池市委编办（绩效办）
罗意		副科长		河池市绩效评估中心
邓芳灵		干部		河池市绩效评估中心
填报人（签字）：覃英龙

2020年1月 12 日
评价组组长（签字）：韦峙鸿

2021年3月 12 日
中介机构负责人（签字并盖章）：

2021年3月 12 日

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。