河池市科学技术协会2020年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河池市科学技术协会

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分：河池市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市科学技术协会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市科学技术协会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：河池市科学技术协会概况

一、主要职能

河池市科学技术协会是广西壮族自治区科协的地方组织，是全市学会和县（市、区）、乡（镇）、企业科协组成的科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能：

（一）开展学术交流，活跃学术思想、促进科学事业发展，推动科技进步，推动决策科学化、民主化。

（二）开展继续教育、技术培训工作，进行科技咨询服务，开展科技协作、科技创新竞赛，促进科技成果向实现生产力转化。

（三）开展科普活动，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（四）开展国际民间科技交流与合作，促进扩大对外开放和祖国和平统一。

（五）举荐科技人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才，”的风尚；参与科技政策、法规的研究制订；发挥人民团体的参政议政作用，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（六）对所属本市性学会（协会、研究会、厂矿科协）进行管理，对县（市、区）科协进行业务指导。

（七）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成	单位性质
河池市科学技术协会	人民团体（参照公务员管理）
河池市科学技术咨询服务部	全额拨款事业单位

 

第二部分：河池市科学技术协会 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（市科协没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（市科协没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据）

(详见附件：河池市科学技术协会2020年度部门决算公开附表 公开附表.xls)

 

第三部分：河池市科学技术协会2020年度部门决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入412.17万元，其中本年收入383.7万元, 较2019年度决算数增加39.44万元，增长10.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入382.15万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加46.45万元，增长13.84 %，主要原因是人员增加，人员经费增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入1.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少16.45万元，下降91.39%，主要原因是获得自治区项目减少。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余28.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加9.43万元，增长49.55%，主要原因是各项目执行进度缓慢，项目完成情况不太好。

（二）本部门2020年度总支出412.17万元，其中本年支出402.69万元, 较2019年度决算数增加39.44万元，增长10.58%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）0.89万元：主要用于单位干部教育及青少年科技创新辅导员培训班支出。较2019年度决算数增加0.17万元，增长23.61%。

2.科学技术支出（类）348.10万元：主要用于市科协及咨询服务部开展主要工作职能经费。较2019年度决算数增加47.61万元，增长15.84%，主要原因是人员增加，人员经费增长，同时基层科普行动和科普惠农兴村计划项目开支增加。

3. 社会保障和就业支出（类）20.61万元：主要用于单位离休人员生活补助及行政事业单位基本养老保险缴费。较2019年度决算数增加4.13万元，增长25.06%，主要原因是人员增加，人员经费增长。

4.卫生健康支出（类）17.67万元:主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。较2019年度决算数增加3.35万元，增长23.39%，主要原因是人员增加，人员经费增长。

5．住房保障支出（类）15.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2019年度决算数增加3.16万元，增长25.77%，主要原因是2020年缴费基数人员变动，基数增长。

6.年末结转和结余9.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少17.73万元，下降65.18%，主要原因是获得的项目基本完成。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市科学技术协会2020 年度一般公共预算财政拨款支出400.36万元，较2019年度决算数增加91.86万元，增长29.78%。其中：基本支出250.76万元，项目支出149.60万元。

河池市科学技术协会2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.25万元，支出决算为400.36万元，完成年初预算的149.25%。

（一）教育支出（类）年初预算为1.79万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的50%。存在差异原因是：财政只拨付50%培训费。主要用于单位干部教育教训支出。

科学技术支出（类）年初预算为200.88万元，支出决算为345.77万元，完成年初预算的172.13%，存在差异原因是：年内人员增加，人员经费增长，自治区基层科普行动和科普惠农兴村计划进度加快。主要用于市科协及咨询服务部开展主要工作职能经费。

社会保障和就业支出（类）初预算为19.09万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的107.96%，存在差异原因是：年内人员变动导致缴费增加。主要用于单位离休人员生活补助及行政事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（类）初预算为15.42万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的114.59%。存在差异原因是：年内人员变动导致缴费增加。主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。

住房保障支出（类）初预算为14.32万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的107.68%。在差异原因是：工作人员变动，缴纳住房公积金增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出250.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出215.53万元，完成年初预算的124.38%。存在差异原因是：年内人员增加，人员经费增长。

（二）商品和服务支出21.98万元，完成年初预算的83.73%。存在差异原因是：过紧日子、从严控制活动经费要求。

（三）对个人和家庭的补助13.25万元，完成年初预算的53%。存在差异的主要原因是：退休人员生活补助由社保发放。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元。

2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市科学技术协会2020年度国有资本经营预算支出  0万元。

河池市科学技术协会2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.80万元，完成年初预算的87.5%，比上年增加0.6万元，主要原因是由于开展科普工作，自治区到我市开展帮助指导工作人员增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.65万元，公务接待费支出决算1.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.65万元，完成年初预算的82.5%，比上年减少0.35万元，原因是大篷车维修费控制下调。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科普业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，河池市科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.65万元，平均每辆1.65万元。

（三）公务接待费支出1.15万元，完成年初预算的95.83%， 比上年增增加0.6万元，原因是由于开展科普工作，自治区到我市开展帮助指导工作人员增加。国内公务接待批次20次，人次110次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出21.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少4.27万元，降低16.27%。主要原因是：过紧日子、从严控制活动经费要求，比2019年增加4.99万元，增长29.37%。主要原因是：办公费增加3.65万元，会议费增加1.72万元、物业管理费增加2.16万元，公务用车运行维护费减少0.35万元，落实过紧日子要求压减老科协工作经费支出2.19万元等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是由中国科协划拨的科普大篷车，用于科普宣传；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金43.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“科普工作经费”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出33.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

有关绩效自评表见附表。科普工作经费自评报告.doc，老科协工作经费自评报告.doc，学术交流活动经费自评报告.doc

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。