河池市电化教育站2020年度部门决算公开
目 录
第一部分：河池市电化教育站概况
一、单位主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市电化教育站2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：河池市电化教育站2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：河池市电化教育站概况
一、单位主要职能
(一) 贯彻执行国家教育部电化教育的方针 、政策、指导本市各级各类学校电化教育和现代远程教育工作。
(二) 根据上级电教部门和市教育局的工作布置，制定本市、本单位发展电化教育和现代远程教育的规划和计划。
(三) 宣传、推广现代教育技术工作经验，组织协作，开展现代教育技术和现代远程教育理论的应用与研究，培训电教工作人员和教师。
(四) 抓好县、市、区以下各级电教机构建设，使全市形成市、县(市)、乡(镇)、学校电教管理网络。
(五) 复制、收集、储存、发行现代教育技术教材、资料。供应、管理和维修现代教育技术设备、器材。开展信息技术与学科教学整合的应用与研究。
(六) 协助师范科开展教师培训工作，具体组织实施有关电化教学的业务培训、信息技术知识培训工作。
(七) 负责“河池教育城域网”和信息中心的管理工作。
(八) 完成局领导临时交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
1.单位构成：河池市电化教育站是财政补助的事业科级单位，独立编制、独立核算，无内设机构，主管单位为河池市教育局。
2.单位人员编制情况：本年度我站事业人员编制数11人，年末实有人数10人，一般公共预算财政拨款事业在职在编人员10人，上年度10人，本年度10人，本年度无人员变动。
第二部分：河池市电化教育站2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
报表中的《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》已细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目，没有数据的表格也已零报告，并在表格下方进行说明。
详见附件：《河池市电化教育站2020年度部门决算公开报表》
第三部分：河池市电化教育站2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算增减变化总体情况。
（一）本部门2020年度总收入164万元，其中本年收入164万元，较2019的决算数152.64万元增加11.36万元，增长7.44%。本年度收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入164万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数152.64增加11.36万元，增长7.44%，其主要原因：一是根据（河组便函[2020]42号文，本年度增加发放上年度“四个专项”绩效奖每人4000元；二是本年度发放提高2019年度机关绩效考评奖励标准每人4000元；三是每年薪级工资正常晋升一级,薪级工资提高；四是本年度“五险一金”缴费基数比上年度高，各种社会保险缴费相对都有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，2019年度决算数0万元，上下年度数据没有变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2019年度决算数0万元，上下年度数据没有变动。
4.事业收入0万元，2019年度决算数0万元，上下年度数据没有变动。
5.经营收入0万元，2019年度决算数0万元，上下年度数据没有变动。
6.其他收入0万元，2019年度决算数0万元，上下年度数据没有变动。
7.使用非财政拨款结余0万元，2019年度决算数0万元，上下年度数据没有变动。
8.上年结转和结余0万元，2019年度决算数0万元，上下年度数据没有变动。
（二）本部门2020年度总支出164万元，其中本年支出164万元, 较2019年度的决算数152.64增加11.36万元，增长7.44%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）119.3万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出等。较2019年度的决算数112.04增加7.26万元，增长6.48%，增长的主要原因：一是根据（河组便函[2020]42号文，本年度增加发放上年度“四个专项”绩效奖每人4000元；二是本年度发放提高2019年度机关绩效考评奖励标准每人4000元；三是每年薪级工资正常晋升一级,薪级工资提高。
2.社会保障和就业支出（类）18.44万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费、失业保险缴费，较2019年度的决算数16.98万元，增加1.46万元，增长8.6%。增长的主要原因：本年度“五险一金”缴费基数比上年度高，各种社会保险缴费相对都有所增加。
3.卫生健康支出（类）12.84万元，主要用于职工基本医疗、大病统筹、公务员医疗补助、工伤、生育及退休人员医疗补助等缴费，较2019年度决算数的11.69万元增加1.15万元，增长9.84%，主要原因是本年度职工总收入增加，缴费基数提高增加预算额度。
4.住房保障支出（类）13.41万元，主要用于按照国家政策规定向职工代缴的住房公积金。较2019年度决算数的11.94万元增加1.47万元，增长12.31%，主要原因是本年度职工总收入增加，缴费基数提高增加预算额。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算增减变化情况。
河池市电化教育站2020年度一般公共预算财政拨款支出164万元，较2019年度决算数的152.64万元，增加11.36万元，增长7.44%。其中：基本支出161.3万元，项目支出2.7万元。
河池市电化教育站2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.49万元，支出决算为164万元，完成年初预算的102.19%。
1、教育支出年初预算数为115.79万元，支出决算数为119.3万元，完成年初预算的103.03 %，差异3.51万，差异率为3.03，差异的主要原因：是根据（河组便函[2020]42号文，本年度增加发放上年度“四个专项”绩效奖每人4000元。教育支出经费主要用于单位职工工资福利支出和日常公用经费支出，包括基本工资支出、津贴补贴支出、伙食补助费、绩效工资、绩效考评奖、其他工资福利支出、商品服务支出等。
2、社会保障和就业支出年初预算数为18.44万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的100 %，差异0万，差异率为0。社会保障和就业支出经费主要用于单位在职职工基本养老保险缴费17.89万元，在职职工失业保险缴费0.55万元。
3、医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.84万元，支出决算数为12.84万元，完成年初预算的100 %，差异0万，差异率为0。主要用于：职工基本医疗保险缴费7.1万，大病统筹缴费0.12万元；公务员医疗补助缴费4.47万元，退休医疗费补助缴费0.7万元，工伤保险缴费0.45万元。
4、住房保障支出年初预算数为13.41万元，支出决算数为13.41万元，完成年初预算的100 %，差异0万，差异率为0。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预决算差异情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出161.3万元，支出具体情况如下：
1.工资福利支出160.59万元，完成年初预算153.29万元的104.76%。决算数与预算数差异7.3万元，差异率4.76%，主要差异原因：一是根据（河组便函[2020]42号文，本年度增加发放上年度“四个专项”绩效奖每人4000元；二是本年度发放的2019年度奖励性绩效工资增量准提高；三是每年薪级工资正常晋升一级,薪级工资提高。
2.商品和服务支出0万元，完成年初预算2.3万元的0%。决算数与预算数差异2.3万元，差异率100%，主要差异原因：预算调整减少工会费2.3万元的支出（财政拨付给主管局统一支配使用）。
3.对个人和家庭的补助支出0.7万元，完成年初预算1.9万元的36.84%，决算数与预算数差异1.2万元，差异率63.16%，主要差异原因是：年初预算的退休生活补助费1.2万元（每人每年6000元）调整由社保发放 。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
河池市电化教育站本年度没有“政府性基金预算财政拨款”收入，也没有“政府性基金预算财政拨款”安排的支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
河池市电化教育站本年度没有“国有资本经营预算财政拨款”收入，也没有“国有资本经营预算财政拨款”安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
河池市电化教育站本年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出。
七、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2020年度我单位没有机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度我单位没有政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。并组织对“校校通”专项经费一个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2.7万元，从评价情况来看，我单位自评等次为优秀，达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标,“校校通”专项经费项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：工作覆盖面广，资金不足，网络设备、教育教学资源得不到及时维护与更新，信息技术人员无法得以全面培训学习，一些信息技术教学活动无法开展。下一步改进措施：希望政府加大对河池教育城域网“校校通”经费预算，确保网络畅通，及时更新教学资源，我们将克服困难组织各中小学老师进行专业知识培训，进一步提高教育教学质量。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：