河池市人民医院2020年度部门决算
第一部分：河池市人民医院概况
河池市人民医院始建于1966年，是右江民族医学院附属河池医院，河池市目前唯一的国家三级甲等综合性医院，河池规模最大、技术力量最强的现代化医院，桂西北地区集医疗、教学、科研、预防保健、康复等功能为一体的医疗服务中心。是广西远程医学中心河池分中心、国家执业医师技能考试基地、自治区全科医师临床培养基地，河池干部保健基地、桂西北紧急医学救援中心、2020年获得国家住院医师规范化培训基地。医院占地面积129.48亩，分为院本部和中山路分部两个院区，总建筑面积11万㎡，其中业务用房面积8万㎡。主要建筑物有39647.87平方米的门诊综合大楼（24层）、21156.8平方米的外科住院大楼（15层）和3646.84平方米的医技楼（4层），截至2020年末，医院资产总计7.98亿元。医院编制床位1100张、开放床位1210张，现有职工1729人，副高以上职称294人，硕士研究生导师9人，设有37个临床科室，16个医技科室，18个行政职能科室.2020年门诊诊疗人次649799人次，出院人数46550人次。2020年度年初结转和结余332.19万元，本年收入93384.74万元，本年支出93335.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配137.47万元，年末结转和结余243.54万。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余248.79万元，本年收入2741.26万元，本年支出2849.60万元，年末结转和结余140.45万元。2020年度政府性基金预算财政拨款收入5983.83万元，本年支出5983.83万元。
医院医疗设备先进，拥有目前世界最先进的双源光子CT、医科达直线加速器,区内一流、河池最先进的德国西门子1.5Ｔ磁共振成像系统、西门子单光子发射计算机断层成像及计算机扫描系统（SPECT/CT）、西门子16层螺旋CT机、高强度聚焦超声肿瘤治疗系统、美国GE大型C臂机、高能医用直线加速器、全自动生化分析系统、2020年新增一台3.0T磁共振，2020年100万元以上的医疗设备66台（件）。
近年来，医院先后新建了目前河池功能最齐全的门诊综合大楼、改建了外科大楼、医技楼，使医院成为桂西北地区规模最大、功能最全、水平最高、环境最佳的医疗场所，医院充分发挥技术优势，加强人才引进与培养，注重医院内涵建设，坚持“病人至上，人文关怀；质量第一，费用合理”的服务理念，确立“以人为本，生命至上，博极医源，厚德包容”的核心价值观，以病人为中心，为患者提供方便快捷、收费合理的诊疗服务。
|
第二部分：河池市人民医院 2020年部门决算报表 收入支出决算总表 |
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|
|
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|
公开01表 |
|
部门：河池市人民医院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,741.26 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5,983.83 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
84,145.31 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
514.34 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,745.08 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
82,627.91 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
65.03 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
28.63 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,885.44 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
5,000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
983.83 |
|
本年收入合计 |
27 |
93384.74 |
本年支出合计 |
58 |
93,335.92 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0 |
结余分配 |
59 |
137.47 |
|
年初结转和结余 |
29 |
332.19 |
年末结转和结余 |
60 |
243.54 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
93716.93 |
总计 |
62 |
93,716.93 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|
|
收入决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：河池市人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
93,384.74 |
8,725.09 |
0.00 |
84,145.31 |
0.00 |
0.00 |
514.34 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,727.08 |
19.82 |
0.00 |
2,707.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,491.50 |
0.00 |
0.00 |
2,491.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,491.50 |
0.00 |
0.00 |
2,491.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
60.02 |
15.26 |
0.00 |
44.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
60.02 |
15.26 |
0.00 |
44.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
175.56 |
4.56 |
0.00 |
171.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
175.56 |
4.56 |
0.00 |
171.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
82,759.77 |
2,611.98 |
0.00 |
79,633.44 |
0.00 |
0.00 |
514.34 |
||
|
21002 |
公立医院 |
80,969.87 |
1,602.99 |
0.00 |
78,852.54 |
0.00 |
0.00 |
514.34 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
80,655.87 |
1,288.99 |
0.00 |
78,852.54 |
0.00 |
0.00 |
514.34 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
314.00 |
314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
693.63 |
693.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
560.63 |
560.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
908.23 |
127.33 |
0.00 |
780.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
844.75 |
63.84 |
0.00 |
780.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
188.03 |
188.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
188.03 |
188.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,885.44 |
109.46 |
0.00 |
1,775.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,885.44 |
109.46 |
0.00 |
1,775.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,885.44 |
109.46 |
0.00 |
1,775.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
983.83 |
983.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340102 |
重大疫情防控救治体系建设 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
383.83 |
383.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
383.83 |
383.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：河池市人民医院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
93,335.92 |
85,618.61 |
7,717.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,745.08 |
2,727.08 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,491.50 |
2,491.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,491.50 |
2,491.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
60.02 |
60.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
60.02 |
60.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
175.56 |
175.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
175.56 |
175.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
82,627.91 |
80,977.46 |
1,650.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
80,932.99 |
80,069.23 |
863.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
80,593.99 |
80,069.23 |
524.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
339.00 |
0.00 |
339.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
681.16 |
0.00 |
681.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
115.36 |
0.00 |
115.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
558.66 |
0.00 |
558.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
908.23 |
908.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
844.75 |
844.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
105.53 |
0.00 |
105.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
105.53 |
0.00 |
105.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
65.03 |
0.00 |
65.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
65.03 |
0.00 |
65.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
65.03 |
0.00 |
65.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
28.63 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
28.63 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
28.63 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,885.44 |
1,885.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,885.44 |
1,885.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,885.44 |
1,885.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
983.83 |
0.00 |
983.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340102 |
重大疫情防控救治体系建设 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
383.83 |
0.00 |
383.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
383.83 |
0.00 |
383.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||
|
部门：河池市人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款
|
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,741.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5,983.83 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
37.82 |
37.82 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2,637.29 |
2,637.29 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
65.03 |
65.03 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
109.46 |
109.46 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
983.83 |
0.00 |
983.83 |
0.00 |
||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
8,725.09 |
本年支出合计 |
59 |
8,833.43 |
2,849.60 |
5,983.83 |
0.00 |
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
248.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
140.45 |
140.45 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
248.79 |
|
61 |
|
|
|
0.00 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
0.00 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
0.00 |
||||||||
|
总计 |
32 |
8,973.88 |
总计 |
64 |
8,973.88 |
2,990.05 |
5,983.83 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：河池市人民医院 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合计 |
2,849.60 |
1,248.75 |
1,600.85 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.82 |
19.82 |
18.00 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
|||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,637.29 |
1,119.47 |
1,517.82 |
|||||||||
|
21002 |
公立医院 |
1,723.27 |
992.15 |
731.13 |
|||||||||
|
2100201 |
综合医院 |
1,384.27 |
992.15 |
392.13 |
|||||||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
339.00 |
0.00 |
339.00 |
|||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
681.16 |
0.00 |
681.16 |
|||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
|||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
115.36 |
0.00 |
115.36 |
|||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
558.66 |
0.00 |
558.66 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.33 |
127.33 |
0.00 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63.84 |
63.84 |
0.00 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
63.48 |
63.48 |
0.00 |
|||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
105.53 |
0.00 |
105.53 |
|||||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
105.53 |
0.00 |
105.53 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
65.03 |
0.00 |
65.03 |
|||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
65.03 |
0.00 |
65.03 |
|||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
65.03 |
0.00 |
65.03 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
109.46 |
109.46 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.46 |
109.46 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.46 |
109.46 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：部门：河池市人民医院 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,153.55 |
302 |
商品和服务支出 |
0.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
550.52 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.57 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
328.10 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
90.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
36.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.56 |
30211 |
差旅费 |
0.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
109.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
95.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.37 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.26 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
66.42 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,248.59 |
公用经费合计 |
0.16 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门：河池市人民医院
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
部门：河池市人民医院
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
5,983.83 |
5,983.83 |
0.00 |
5,983.83 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
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22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
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2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
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234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
983.83 |
983.83 |
0.00 |
983.83 |
0.00 |
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23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
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2340102 |
重大疫情防控救治体系建设 |
0.00 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
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23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
383.83 |
383.83 |
0.00 |
383.83 |
0.00 |
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2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
383.83 |
383.83 |
0.00 |
383.83 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分：河池市人民医院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计93,384.74万元。
1.财政拨款收入2,741.26万元，为中央、自治区及市本级财政当年拨付的资金。
2、政府性基金预算财政拨款收入5,983.83万元，为政府专项债券5000万元，抗疫特别国债983.83万元，
2.事业收入84,145.31万元，为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。
3.上年结转和结余332.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括科教项目结转和结余。
（二）支出总计93,335.92万元。包括：
1、卫生健康支出82,627.91万元：主要用于其他公立医院支出339.00万元（其中公立医院取消药品加成财政补助资314万元）；综合医院支出80593.99万元，主要包括基本支出80,069.23万元（其中：基本工资5295.46万元、津贴补贴923.93万元，绩效工资18264.74万元，伙食补助费363.89万元，职业年金330.77万元，其他工资福利支出808.99万元，离退休费用375.19万元，商品服务支出46782.66万元，资本性支出6158.59万元，其他支出749.82万元），项目支出524.76万元（教学综合楼含全科医生临床培养基地项目支出90.50万元，对口支援县级医院33.66万元，医疗服务与保障能力提升补助资金234.49万元，卫健委转拨财政补助购买疫情专用DR机90万元,其他项目60.66，科教项目支出15.45万元），行政事业单位医疗支出908.23万元，公务员医疗补助63.48万元；其他公立医院支出339万元（取消药品加成补助314万元）；公共卫生支出681.16万元（艾滋病防治项目115万元、购置负压救护车70万元，新冠肺炎核酸检测设备211.7万元，疫情专项资金购置呼吸机、急性透析、体外血液治疗机30.56万元，新型冠状病毒感染的肺炎疫情补助资金购置防控物资246.4万元）；其他卫生健康支出105.53万元（规培人员补助13.36万元，领导干部体检费33.35万元，临时性工作补助58.81万元）。
2.社会保障和就业支出 2727.08万元：主要是养老保险支出2491.50万元，失业、工伤、残疾人就业保障金等其他社会保障费175.56万元，死亡抚恤60.02万元。
3.城乡社区支出65.03万元。
4.农林水支出25.40万元。
5.住房保障支出1885.44万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
6、其他支出5000万元。为政府专项债券，用于我院儿科中心建设2500万元、综合教学楼（全科医师培养基地）建设2500万元。
7、抗疫特别国债安排的支出983.83万元。用于医院发热门诊建设73.45万元、核酸采样点建设10.95万元、可转换传染病区装修123.25万元、PCR实验室建设392.35万元。用于抗疫相关物资购置及医务人员临时性工作补助383.83万元。
（三）结余分配137.47万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。
（四）年末结转和结余243.54万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余140.45万元，也包括科教项目结转和结余98.52万元，非同级财政专项结余4.57万元。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
河池市人民医院2020年度一般公共预算支出 2849.60万元，其中：基本支出1248.75万元，项目支出1600.85万元。基本支出包含：综合医院人员经费工资性支出912.19万元，社会保障支出131.89，住房公积金支出131.89万元，对个人和家庭的补助95.05万元，综合医院商品和服务支出0.16万元；项目支出主要包含：艾滋病防治项目100万元（用于艾滋病人督导等费用20万、艾滋病病房设备购置80万元），市级特聘专家补助经费18万元，教学综合楼含全科医生临床培养基地项目支出155.52万元，住院医师规范化培训39.41万元，对口支援项目33.66万元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设10万元，中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金234.49万元（用于政策性补亏补助医院卫生材料购置），公立医院取消药品加成财政补助资金314万元（用于政策性补亏补助医院药品购置），突发公共卫生事件应急处理558.66万元（负压救护车购置70万元、核酸检测设备购置211.7万元、新冠疫情物资购置192.04万元、疫情专用设备购置50.83万元）其他卫生健康支出105.53万元（副厅级以上领导干部体检费用11.99万元、规培人员费用13.36万元、临时性工作补助58.81万元、正处级以上领导干部体检费21.36万元）。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1248.75万元，其中：人员经费1248.6万元，主要包括：基本工资550.52万元、津贴补贴33.57万元、绩效工资328.1万元、职工基本医疗保险缴费90.84万元、公务员医疗补助缴费36.49万元、其他社会保障缴费4.56万元、住房公积金109.46万元、离休费13.37万元、抚恤金15.26万元、生活补助66.42万元；公用经费0.16万元，主要包括：差旅费0.16万元。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
2020年政府性基金支出5983.83万元，专项债务收入5000万元，其中：儿科中心2500万元、综合教学楼2500万元，全部用于儿科中心及教学综合楼建设及配套设施、配套设备的购置。抗疫特别国债收入983.83万元，用于基础设施建设600万元，全部用于发热门诊、核酸采样点、PCR实验室、可转换传染病区装修等工程建设，其他抗疫相关支出383.83万元，主要是新冠肺炎补助购买呼吸机98.04万元、新冠肺炎核酸检测、患者救治及抗疫人员补助等相关支出285.78万元。
五、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，我院2020年度“三公”经费支出16.20万元均为自有资金支出，较上年下降27.03%。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 16 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是小货车和业务用车；单位价值50万元以上通用设备27台（套），100万元以上专用设备66台（套）。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额 6656.70万元，其中：政府采购货物支出4432.12万元、政府采购工程支出1819.74万元、政府采购服务支出404.85万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 %。
（三） 机关运行经费支出情况说明。
2020年本院无机关运行经费支出
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 383.74万元，占一般公共预算项目支出总额的30.73%。组织对2020年度抗疫特别国债等 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金600万元，占政府性基金预算项目支出总额的10.03%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：