河池市信访局 2020年度部门决算

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第一部分：河池市信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市信访局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市信访局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

        第三部分：河池市信访局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入294.91万元，其中本年收入292.42万元, 较2019年度决算数减少52.19万元，下降15.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入292.42万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少45.15万元，下降13.37 %，主要原因是2020年度本单位项目减少、工资及人员经费增加等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余13.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加9.74万元，增长232.45 %，主要原因是为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出294.91万元，其中本年支出294.91万元, 较2019年度决算数减少52.19万元，下降15.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）234.21万元：主要用于主要用于按国家规定发放的在职人员和聘用人员工资、我局正常运行经费、一般项目经费等支出等。较2019年度决算数减少47.79 万元，下降16.94%，主要原因是人员增减变动引起的工资福利津贴、奖金、伙食补助及单位购买商品和服务支出增加，减少项目支出。

2.教育支出1.14万元：主要用于在职人员的培训费支出。较2019年度决算数增加0.17万元，增加17.52 %，主要原因是培训较往年有所增加。

3.社会保障和就业支出23.58万元：主要用于缴纳职工2020年度机关事业单位基本养老保险缴费。较2019年度决算数增加0.2万元，增加0.85%，主要原因是人员增减变动引起的机关事业单位基本养老保险费增加。

4.卫生健康支出15.85万元：主要用于缴纳职工2020年度单位部分医疗保险费。较2019年度决算数增加2.79万元，增加21.36 %，主要原因是人员增减变动引起的医疗保险费增加。

5.住房保障支出20.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加7.07万元，增加54.13 %，主要原因是人员增减变动引起的住房公积金缴纳增加。

6.结余分配0万元。

5.年末结转和结余11.44万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2.49万元，下降17.87%，主要原因是本年度按有关规定加快使用资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出294.91万元，较2019年度决算数减少38.26万元，下降11.48 %。其中：基本支出247.4万元，项目支出47.57万元。

河池市信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.35万元，支出决算为294.91万元，完成年初预算的103.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为221.9万元，支出决算为234.21万元，完成年初预算的105.54%。主要用于工资福利、绩效资金、社保、机关事业养老保障缴费支出。

（二）教育支出年初预算为2.28万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的50%。主要用于在职人员的培训费支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算为24.82万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发放给遗属人员生活补助支出。

（四）卫生健康支出年初预算为17.12万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的92.58%。主要用于按国家规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出。

（五）住房保障支出年初预算为18.23万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的110.42%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出247.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出227.74万元，完成年初预算的111.17%。主要原因是人员增减变动引起的工资福利有所增加。

（二）商品和服务支出16.35万元，完成年初预算的75.1%。主要原因是人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出有所减少。

（三）对个人和家庭的补助支出预算3.31万元，完成年初预算的114.93%。主要原因是主要原因是2020年遗属补助变动对个人和家庭的补助支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

河池市信访局2020年度无政府性基金收入，因此没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市信访局2020年无度国有资本经营预算收入，因此无国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.29万元，完成年初预算的29%，比上年减少0.4万元，主要原因是接待上级单位及各地来我局考察调研、学习交流、检查指导工作进行的公务活动的人员，按规定开支的伙食、交通等费用有所减少。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.29万元，完成年初预算的29 %， 比上年减少0.4万元，主要用于本单位与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出等费用有所减少。国内公务接待批次6次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出16.35万元，比年初预算数减少3.51万元，降低17.67 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，比2019年减少0.99万元，降低5.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金47.51万元，占一般公共预算项目支出总额的16.1%。

对处置信访局及信访联席办日常工作1个目支出开展绩效自评，共涉及资金14万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效地处理群众申请信访复查复核事项，及时完成上级交办重要信访案件，组织市直单位进驻市人民群众来访接待中心解决、促进信访事项解决，维护了良好的信访秩序，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门决算公开表