广西现代职业技术学院
2020年度部门决算
目 录
第一部分：广西现代职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西现代职业技术学院2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西现代职业技术学院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西现代职业技术学院概况
一、主要职能
广西现代职业技术学院一所公办职业院校。其主要职责：我院创建于1978年，办学实力雄厚，是一所集工、理、经、教为一体的全日制综合性国家公办普通高等院校。主要职责是培养大专层次的技能型专业人才。学院以“办人民满意的职业教育”为宗旨，坚持“ 让每一个学生都走得更远”的办学理念，弘扬“自强不息，勇创一流”的学院精神，秉承“厚德强技，修行致远”的校训，在强力推进学院内涵建设攻坚工程基础上，改革创新，整合优质教学资源，学院全国综合排名336位，办学实力进入广西先进行列，学院的影响力和吸引力大幅提升。
二、部门决算单位构成
我院为一级预算单位，共设二大部门：①、党务和学院行政管理部门，下设党委院长办公室、组织人事处、教务科研处、财务处、纪检监查室、招生办公室、工会、中高职贯通办公室、宣传部、学生工作处、后勤管理处、法制保卫处、教学督导室、就业办公室、团委。②、教学教辅机构，下设机电工程系、资源工程系、财经与商贸系、信息与电气工程系、建筑工程系、教育系、体育部、培训部、思想政治系教学部、计算机网络中心、图书馆。
第二部分：广西现代职业技术学院2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
|
部门：广西现代职业技术学院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,384.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4,923.67 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
7,223.71 |
五、教育支出 |
36 |
16,203.65 |
|
六、经营收入 |
6 |
230.30 |
六、科学技术支出 |
37 |
2.94 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
92.80 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
447.44 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
310.83 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
312.64 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4,923.67 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
21,854.59 |
本年支出合计 |
58 |
22,201.17 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
637.23 |
结余分配 |
59 |
93.31 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,073.25 |
年末结转和结余 |
60 |
1,270.59 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
23,565.07 |
总计 |
62 |
23,565.07 |
表二：收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
21,854.59 |
14,307.78 |
0.00 |
7,223.71 |
230.30 |
0.00 |
92.80 |
|||
|
205 |
教育支出 |
15,855.02 |
8,308.20 |
0.00 |
7,223.71 |
230.30 |
0.00 |
92.80 |
||
|
20502 |
普通教育 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
15,660.17 |
8,113.35 |
0.00 |
7,223.71 |
230.30 |
0.00 |
92.80 |
||
|
2050302 |
中等职业教育 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
15,639.82 |
8,093.00 |
0.00 |
7,223.71 |
230.30 |
0.00 |
92.80 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
184.85 |
184.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
184.85 |
184.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
447.44 |
447.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
416.86 |
416.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
416.86 |
416.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
315.83 |
315.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
310.83 |
310.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
179.76 |
179.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
131.07 |
131.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
312.64 |
312.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
312.64 |
312.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
312.64 |
312.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
4,923.67 |
4,923.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,923.67 |
4,923.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,923.67 |
4,923.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
表三：支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
22,201.17 |
9,383.95 |
12,680.23 |
0.00 |
136.99 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
16,203.65 |
8,313.04 |
7,753.62 |
0.00 |
136.99 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
16,017.68 |
8,313.04 |
7,567.66 |
0.00 |
136.99 |
0.00 |
||
|
2050302 |
中等职业教育 |
22.95 |
0.00 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
15,994.73 |
8,313.04 |
7,544.71 |
0.00 |
136.99 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
184.85 |
0.00 |
184.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
184.85 |
0.00 |
184.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
447.44 |
447.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
416.86 |
416.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
416.86 |
416.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
310.83 |
310.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
310.83 |
310.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
179.76 |
179.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
131.07 |
131.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
312.64 |
312.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
312.64 |
312.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
312.64 |
312.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
4,923.67 |
0.00 |
4,923.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,923.67 |
0.00 |
4,923.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,923.67 |
0.00 |
4,923.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,384.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,923.67 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
8,112.92 |
8,112.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
447.44 |
447.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
310.83 |
310.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
312.64 |
312.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
4,923.67 |
0.00 |
4,923.67 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,307.78 |
本年支出合计 |
59 |
14,110.43 |
9,186.77 |
4,923.67 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,073.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,270.59 |
1,270.59 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,073.25 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
15,381.03 |
总计 |
64 |
15,381.03 |
10,457.36 |
4,923.67 |
0.00 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
9,186.77 |
3,554.55 |
5,632.22 |
|||
|
205 |
教育支出 |
8,112.92 |
2,483.64 |
5,629.28 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
||
|
20503 |
职业教育 |
7,926.95 |
2,483.64 |
5,443.31 |
||
|
2050302 |
中等职业教育 |
22.95 |
0.00 |
22.95 |
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
7,904.00 |
2,483.64 |
5,420.36 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
184.85 |
0.00 |
184.85 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
184.85 |
0.00 |
184.85 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
447.44 |
447.44 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
416.86 |
416.86 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
416.86 |
416.86 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
310.83 |
310.83 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
310.83 |
310.83 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
179.76 |
179.76 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
131.07 |
131.07 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
312.64 |
312.64 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
312.64 |
312.64 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
312.64 |
312.64 |
0.00 |
||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,522.73 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,081.37 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
71.92 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,313.50 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
416.86 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
179.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
131.07 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.03 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
312.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.59 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.82 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
14.26 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
8.91 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,554.55 |
公用经费合计 |
0.00 |
|||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广西现代职业技术学院一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
4,923.67 |
4,923.67 |
0.00 |
4,923.67 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4,923.67 |
4,923.67 |
0.00 |
4,923.67 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
4,923.67 |
4,923.67 |
0.00 |
4,923.67 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
4,923.67 |
4,923.67 |
0.00 |
4,923.67 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分：广西现代职业技术学院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入23565.07万元，其中本年收入21854.59万元, 较2019年度决算数增加3478.07万元，增长17.31%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入9384.11万元，791.57万元为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2299万元，增长32.45%，主要原因是本学年学生人数较上年增加1929人，一般公共预算财政拨款相应增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入4923.67万元，0万元为自治区本级财政当年拨付的资金，较2019年决算数增加4923.67万，主要原因是2020年我院为建设综合楼及周边广场发行地方政府债券1.2亿元，当年使用政府专项债券4923.67万元，根据桂财债〔2020〕13号文件及河池财政局针对政府专项债管理要求，当年政府专项债使用按照政府性基金预算财政收支方式进行账务处理。
3.事业收入7223.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加504.56万元，增长7.5%，主要原因是本学年学生人数较上年增加1929人，事业收入增加。
4.经营收入230.3万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加111.51万元，增加93.87%，主要原因是2020年我院加大社会培训项目范围，配合国家“1+X”证书试点工作，社会培训收入大幅增加。
5.其他收入92.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：职工违约金、食堂赞助费、用工推荐奖励。较2019年度决算数减少82.71万元，降低89.13%，主要原因是2019年调整学生超交水电费86.3万元，所以2020年同比大幅下降。
6.债务预算收入0万元，较2019年度决算数降低6000万元，降低100%，主要原因是2020年我院为建设综合楼及周边广场发行地方政府债券1.2亿元，当年使用政府专项债券4923.67万元，根据桂财债〔2020〕13号文件及河池财政局针对政府专项债管理要求，当年政府专项债使用按照政府性基金预算财政收支方式进行账务处理，所以政府专项债券未在债务预算收入科目列报。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余1073.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2020年度总支出22201.17万元，其中本年支出22201.17万元, 较2019年度决算数增加1140.22万元，增加5.4%。支出具体情况如下：
1.教育支出16203.65万元，主要用于资本性支出4678.23万元，工资福利支出5029.37万元，商品服务支出3306.66万元，对个人和家庭的补助2375.52万元，债务利息及费用支出696万，资本性支出4678.23万。
2.科研支出2.9万，主要用于资本性支出1.1万元，商品服务支出1.8万元。
3.社会保障和就业支出447.44万元，主要用于广西现代职业技术学院本级按国家规定支付的各项保险。
4.卫生健康支出310.83万元，主要用于广西现代职业技术学院本级按国家规定支付的医疗保险。
5.住房保障支出312.64万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.其他支出4923.67万元，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4923.67万元，主要是2020年我院为建设综合楼及周边广场发行地方政府债券1.2亿元，当年使用政府专项债券4923.67万元，根据桂财债〔2020〕13号文件及河池财政局针对政府专项债管理要求，当年政府专项债使用按照政府性基金预算财政收支方式进行账务处理。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8.年末结转和结余1207.59万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加43.16万元，下降3.7%。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西现代职业技术学院2020 年度一般公共预算财政拨款支出9186.77万元，较2019年度决算数增加了1790.33万元，增加24.21%。其中：基本支出3554.55万元，项目支出5632.22万元。
广西现代职业技术学院2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9598.98万元，支出决算为9186.77万元，完成年初预算的95.72%。其中：
1.教育支出8112.92万元，主要用于资本性支出2303.82万元，工资福利支出2482.97万元，商品服务支出1262.68万元，对个人及家庭补助支出2063.43万元，。完成年初预算95%。
2.社会保障和就业支出447.44万元，主要用于广西现代职业技术学院本级按国家规定支付的各项保险。
3.卫生健康支出310.83万元，主要用于广西现代职业技术学院本级按国家规定支付的医疗保险。
4.住房保障支出312.64万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3554.55万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3522.73万元，完成年初预算的104.03%。
（二）对个人及家庭的补助支出 31.82万元，完成年初预算的 28.06%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
广西现代职业技术学院2020年度政府性基金支出4923.66万元，较2019年度决算数增加4923.66万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出4923.66万元。主要原因是2020年我院为建设综合楼及周边广场发行地方政府债券1.2亿元，当年使用政府专项债券4923.67万元，根据桂财债〔2020〕13号文件及河池财政局针对政府专项债管理要求，当年政府专项债使用按照政府性基金预算财政收支方式进行账务处理。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2020年度国有资本经营预算支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额7194.27万元，其中：政府采购货物支出6026.03万元、政府采购工程支出483.69万元、政府采购服务支出684.55万元。授予中小企业合同金额6223.67万元，占政府采购支出总额的86.51%，其中：授予小微企业合同金额5301.48万元，占政府采购支出总额的73.69%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位开展业务活动用车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5632.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度地方政府专项债券共1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4923.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“高职生均公用经费”等18个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5632.22万元，政府性基金预算支出4923.67万元。从评价情况来看，基本上完成2020年度预算支出，个别项目资金，由于受疫情影响，未能开展工作或开展工作延缓，导致部分预算资金支付进度缓慢。
组织对两大部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5632.22万元，政府性基金预算支出4923.67万元。从评价情况来看，各大部门基本上完成2020年度预算支出，个别项目资金，由于受疫情影响，未能开展工作或开展工作延缓，导致部分预算资金支付进度缓慢。
共组织对“高职生均公用经费”等18个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5632.22万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，公办高等职业院校生均公用经费项目支出绩效项目自评得分为98分；学生资助补助经费项目支出绩效项目自评得分100分；广西现代职业技术学院高水平高职学校和专业建设项目支出绩效项目自评得分98分；广西现代职业技术学院中央现代职业教育质量提升计划经费项目支出绩效项目自评得分90分；广西现代职业技术学院自治区示范性职业教育集团项目支出绩效项目自评得分98分。
公办高等职业院校生均公用经费项目支出绩效项目自评表
|
一、项 目 基 本 概 况 |
||||||||
|
项目负责人 |
卢森焕 |
联系电话 |
18677865510 |
|||||
|
地 址 |
河池市金城西路2号 |
邮编 |
547000 |
|||||
|
项目起止时间 |
2020年1月至12月 |
|||||||
|
计划安排资金（万元） |
647.92 |
实际到位资金（万元） |
647.92 |
|||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|||||
|
自治区财政 |
|
自治区财政 |
|
|||||
|
市县财政 |
647.92 |
市县财政 |
647.92 |
|||||
|
其它 |
|
其它 |
|
|||||
|
实际支出（万元） |
647.92 |
|||||||
|
二、项目支出明细 |
||||||||
|
支出内容 |
计划支出数 |
实际支出数 |
||||||
|
（按经济科目） |
||||||||
|
办公费 |
50.92 |
50.92 |
||||||
|
水费 |
114 |
114 |
||||||
|
电费 |
210 |
210 |
||||||
|
租赁费 |
57 |
57 |
||||||
|
物业管理费 |
176 |
176 |
||||||
|
维修费 |
40 |
40 |
||||||
|
支出合计 |
647.92 |
647.92 |
||||||
|
|
预 期（或调整后） |
实 际 |
||||||
|
项目绩效目标及实施计划完成情况 |
以教育教学为中心,为学校日常运转提供有力保障,保障教育教学活动有力开展,不断提升办学水平。 |
按项目预期进行使用，效果良好。 |
||||||
|
综合得分 |
98 |
|||||||
|
自评等次 |
优秀 |
|||||||
|
四、评价人员 |
||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
|||||
|
卢森焕 |
副院长 |
广西现代职业技术学院 |
|
|||||
|
黄耀 |
副院长 |
广西现代职业技术学院 |
|
|||||
|
韦荣领 |
纪检主任 |
广西现代职业技术学院 |
|
|||||
|
潘秀庆 |
财务处长 |
广西现代职业技术学院 |
|
|||||
|
李捷 |
办公室主任 |
广西现代职业技术学院 |
|
|||||
|
候干才 |
后勤处处长 |
广西现代职业技术学院 |
|
|||||
|
填报人（签字）： 赖玲君 |
||||||||
|
|
||||||||
|
2021年2月19日 |
||||||||
|
评价组组长（签字）： |
||||||||
|
|
||||||||
|
年 月 日 |
||||||||
|
中介机构负责人（签字并盖章）： |
||||||||
|
|
||||||||
|
年 月 日 |
||||||||
学生资助补助经费绩效自评表
|
学生资助补助经费转移支付整体绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2020年度） |
|||||||
|
转移支付名称 |
学生资助补助经费 |
||||||
|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||
|
地方主管部门 |
广西壮族自治区 |
资金使用单位 |
|
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
2100.796 |
2100.796 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
1471.7 |
1471.7 |
100% |
||||
|
地方资金 |
487.3 |
487.3 |
100% |
||||
|
其他资金 |
141.796 |
141.796 |
100% |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成年度目标预算 |
100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
国家奖学金奖励人数 |
按下达名额 |
100% |
无 |
||
|
国家励志奖学金奖励人数 |
按下达名额 |
100% |
无 |
||||
|
国家助学金资助面 |
按下达资金 |
100% |
无 |
||||
|
服兵役高等学校学生国家教育资助应受助学生数 |
按申请学生数 |
100% |
无 |
||||
|
中职升高职学费补助资助面 |
按下达名额 |
100% |
无 |
||||
|
自治区人民政府奖学金 |
按下达名额 |
100% |
无 |
||||
|
质量指标 |
不让一个贫困生辍学 |
学生不因贫困辍学 |
100% |
无 |
|||
|
时效指标 |
按规定及时发放率 |
按时发放奖助学金 |
100% |
无 |
|||
|
年度预算执行进度 |
执行全部预算 |
100% |
无 |
||||
|
成本指标 |
国家奖学金 |
8000元/人 |
100% |
无 |
|||
|
国家励志奖学金 |
5000元/人 |
100% |
无 |
||||
|
国家助学金资助面 |
生均3300元 |
100% |
无 |
||||
|
服兵役高等学校学生国家教育资助应受助学生数 |
每年不超过8000元/人 |
100% |
无 |
||||
|
中职升高职学费补助资助面 |
2000元/人 |
100% |
无 |
||||
|
自治区人民政府奖学金 |
5000元/人 |
100% |
无 |
||||
|
效 |
经济效益 |
减轻贫困生经济负担 |
贫困生获得资助 |
100% |
无 |
||
|
引导大学生赴基层就业和投身国防建设 |
毕业生积极应征入伍 |
100% |
无 |
||||
|
增强了职业教育吸引力 |
入学人数较去年增多 |
100% |
无 |
||||
|
社会效益指标 |
巩固了民族团结和社会稳定成果 |
无上访上诉 |
100% |
无 |
|||
|
生态效益 |
无 |
|
|
无 |
|||
|
可持续影响指标 |
家庭经济困难学生享受资助 |
14年和15年退出户家庭学生仍享受资助 |
100% |
无 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
学生和家长 |
对学生资助工作的肯定程度 |
100% |
无 |
||
|
说明 |
无 |
||||||
广西现代职业技术学院高水平高职学校和专业建设项目绩效目标自评表
|
（2020年度） |
|||||||||
|
转移支付 （项目）名称 |
广西现代职业技术学院高水平高职学校和专业建设项目 |
||||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||||
|
地方主管部门 |
河池市人民政府 |
资金使用单位 |
广西现代职业技术学院 |
||||||
|
资金情况（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||||
|
年度资金总额： |
500万 |
292.51万 |
58.5% |
||||||
|
其中：中央财政资金 |
500万 |
292.51万 |
58.5% |
||||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
总体 目标 完成 情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
目标1：立足广西壮族自治区和河池市区域经济发展，根据对国双高冶金相关专业的河北工业职业技术学院、昆明冶金高等专科学校、兰州资源环境职业技术学院、山西工程职业学院、江西冶金高等专科学校等学校实训基地情况的调研，以围绕冶金技术产业发展趋势，以有色冶金技术和黑色冶金技术专业为核心，以工业分析技术专业为重点，通过虚拟仿真、虚拟现实、云计算及大数据等技术，构建虚实结合的智能实训教学体系。包括实训教学体系、教学大纲、教案、教材、实训器材等、健全校企协同育人机制、完善实训条件建设和提升社会服务能力。
|
围绕广西生态冶金产业发展规划，以有色冶金技术专业和黑色冶金技术为核心，以工业分析技术为特色，以应用电子技术和物流管理为支撑，建设特色鲜明的冶金技术专业群。通过深化产教融合，实现专业群与产业对接，培养适应冶金产业生产与管理的高素质技术技能型人才。通过项目实施，构建校企协同“三融合三阶段三一体”的人才培养模式，建设双师结构的高水平教学创新团队和高水平产教融合实训基地，打造冶金技术技能人才培养基地。2020年8月份和12月份分别选派韦响、林忠、雷玉办等六为老师参加有色人才中心举办的教育部1+X证书制度试点1+X冶金机电点检师资培训。对核心课程进行线上线上混合式教学模式进行改革，利用网络平台对教学内容进行模块化重组，与北京金恒博源科技股份有限公司合作开发冶金流程、炼铁、炼钢、轧钢、练锌等56个虚拟仿真模块。2020年获得自治区教学改革课题一项，校级在线精品课程获得立项2门，校级教科研课题两项。同时承办了2020年广西区培项目中职采矿技术专业教师技能培训班，培训中职采矿专业人数达到28人，培训时间28天。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
实训场地面积（㎡） |
=800平方米 |
完成 |
|
||||
|
购买实训设备总值（万元） |
≥450万元 |
完成 |
|
||||||
|
实训室（个） |
≥4个 |
完成 |
|
||||||
|
招生规模 |
≥100 |
完成 |
|
||||||
|
省级以上专利 |
≥1 |
完成 |
|
||||||
|
省级教师能力大赛获奖 |
≥1 |
完成 |
|
||||||
|
教改立项 |
≥1 |
完成 |
|
||||||
|
质量指标 |
虚实结合智能冶金实训基地 |
=1个 |
完成 |
|
|||||
|
教学资源库动画等素材 |
≥100个 |
完成 |
|
||||||
|
虚拟现实实训中心 |
≥1个 |
完成 |
|
||||||
|
开发特色课程 |
≥2 |
完成 |
|
||||||
|
双师素质教师 |
≥80% |
70% |
教师流失 |
||||||
|
专业核心课程资源(门） |
=2 |
70% |
项目建设按计划到2021年3月完成，专业核心课程资源建设在2021年3月建设完成并支付款项 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
2021年3月 |
完成 |
|
|||||
|
成本指标 |
虚实结合智能冶金实训基地 |
380万 |
完成190万 |
项目建设按计划到2021年3月完成，虚实结合智能冶金实训基地建设在2021年3月建设完成并支付款项 |
|||||
|
水处理实训中心 |
70万 |
完成 |
|
||||||
|
其他费用 |
50万 |
完成32.51万 |
项目建设计划到2021年3月完成，部分其他费用在2021年开支 |
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为区域冶金员工技术技能培训 |
120万 |
100% |
|
||||
|
社会效益指标 |
引领专业群服务地方产业能力 |
逐步提升 |
完成 |
|
|||||
|
开展冶金工业科普教育 |
1000人次 |
50% |
受疫情影响 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
虚拟仿真实训项目建设实训耗材 |
产生良好效果 |
完成 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
项目建设持续为学生技能训练、员工培训提供场地及功能 |
持续提升 |
完成 |
|
|||||
|
持续开展冶金工业科普教育 |
规模逐步扩大及推广效益 |
完成 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
毕业生满意度 |
≥95% |
完成 |
|
||||
|
用人单位满意度 |
≥99% |
完成 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|||||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
广西现代职业技术学院2020年中央现代职业教育质量提升计划经费项目绩效目标自评表
|
（2020年度） |
|||||||||
|
转移支付 （项目）名称 |
广西现代职业技术学院2020年中央现代职业教育质量提升计划经费项目 |
||||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||||
|
地方主管部门 |
河池市人民政府 |
资金使用单位 |
广西现代职业技术学院 |
||||||
|
资金情况（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||||
|
年度资金总额： |
135.5 |
|
|
||||||
|
其中：中央财政资金 |
135.5 |
64.05 |
47.27% |
||||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
总体 目标 完成 情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
1、完成2020年广西职业院校技能大赛机电一体化、工业机器人应用技术、制造单元智能化改造与集成技术三个赛项承办任务。2、完成机电一体化、工业机器人技术、建筑工程技术、冶金技术、计算机应用技术、酒店管理专业现代学徒制试点建设任务。3、完成第二批1+X证书(工业机器人应用编程、网店运营推广、云计算平台运维)制度试点工作任务。 |
1、完成2020年广西职业院校技能大赛机电一体化、工业机器人应用技术、制造单元智能化改造与集成技术三个自治区技能竞赛100%，预算执行资金率94.47%，资金结余5.53%。2、完成机电一体化、工业机器人技术、建筑工程技术、冶金技术、计算机应用技术、酒店管理专业现代学徒制试点建设任70%，由于受疫情影响，各项工作尚未结算，故预算资金执行率为0%。3、完成第二批1+X证书(工业机器人应用编程、网店运营推广、云计算平台运维)制度试点工作任务90%，受疫情影响，部分工作尚未结算费用，故预算资金执行率为50%。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
承接3项职业技能比赛 |
3 |
完成 |
|
||||
|
质量指标 |
完成2020年广西职业院校技能大赛机电一体化、工业机器人应用技术、制造单元智能化改造与集成技术三个赛项承办任务。 |
3个 |
完成 |
|
|||||
|
完成机电一体化、工业机器人技术、建筑工程技术、冶金技术、计算机应用技术、酒店管理专业现代学徒制试点建设任务。 |
≥100% |
70% |
2020年受疫情影响，现代学徒制试点建设项目工作开展稍微延后，项目结算尚未完成，款项到2021年结清 |
||||||
|
完成第二批1+X证书(工业机器人应用编程、网店运营推广、云计算平台运维)制度试点工作任务。 |
≥100% |
90% |
2020年受疫情影响，第二批1+X证书制度试点工作完成90%，后续结算工作延续到2021年开展 |
||||||
|
时效指标 |
2020年12月31日完成 |
100% |
80% |
2020年受疫情影响，第二批1+X证书制度试点工作完成90%，后续结算工作延续到2021年开展，现代学徒制试点建设项目工作开展稍微延后，项目结算尚未完成，款项到2021年结清 |
|||||
|
成本指标 |
人才培养质量提升工程项目（广西职业院校技能大赛） |
48万 |
94.47% |
三个赛项任务已圆满完成，资金结余5.53% |
|||||
|
现代学徒制 |
50万 |
0% |
2020年受疫情影响，现代学徒制试点建设项目工作开展稍微延后，项目结算尚未完成，款项到2021年结清 |
||||||
|
1+X证书制度试点 |
37.5万 |
50% |
2020年受疫情影响，第二批1+X证书制度试点工作完成90%，后续结算工作延续到2021年开展 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
广西现代职业技术学院自治区示范性职业教育集团项目绩效目标自评表
|
（2020年度） |
|||||||||
|
转移支付 （项目）名称 |
广西现代职业技术学院自治区示范性职业教育集团项目 |
||||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||||
|
地方主管部门 |
河池市人民政府 |
资金使用单位 |
广西现代职业技术学院 |
||||||
|
资金情况（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||||
|
年度资金总额： |
100 |
100 |
100% |
||||||
|
其中：中央财政资金 |
100 |
100 |
100% |
||||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
总体 目标 完成 情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
1. 建设一个河池寿源粽创新创业实训基地。 2. 成立一个河池粽子研究中心。 3. 成立广西河池粽子产业学院。 4. 打造“两个团队”（教师、学生销售团队）。有效培养一批实战经验丰富的教师，培养一大批具有较好基础的创新创业实践能力的学生。 5. 打造“四个融合”（电子商务专业、市场营销专业、物流管理专业和会计专业融合到粽子产业学院中）。 6. 开展职业院校师资队伍综合能力提升培训。 |
1. 建成河池寿源粽创新创业实训基地。 2. 已经成立河池粽子研究中心。 3. 已经成立广西河池粽子产业学院，成功举办广西第三届粽子文化节。 4. 已经搭建“河池寿源粽”微店销售平台，全院师生通过平台销售寿源粽。 5. 电子商务专业搭建线上销售渠道、市场营销专业搭建线下销售渠道、物流管理专业与粽子物流深度融合对接，会计专业深度了解公司财务状况。 6. 河池市职业教育集团举办河池市职业教育管理干部和骨干教师高级研修班1期。 7. 组织河池市职业教育集团专业建设指导委员会成员参加“职业教育教学改革创新学术交流会暨中国职业技术教育学会教学工作委员会2020年度工作会议”1次。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
拉伸膜全自动连续真空包装机 |
1台 |
1台 |
|
||||
|
灭菌锅 |
1台 |
1台 |
|
||||||
|
蒸煮锅 |
4台 |
4台 |
|
||||||
|
分拣机 |
1台 |
1台 |
|
||||||
|
职业院校师资队伍综合能力提升培训班 |
1期 |
2次 |
|
||||||
|
质量指标 |
可容纳学生实训人数 |
300人次 |
300人次 |
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年可满足学生实训人数 |
13000人次/年 |
13000人次/年 |
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集团各院校分管教学校级领导、教务处主任及教学骨干参加培训，提高技能型人才培养质量 |
≥20人次 |
87人次 |
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时效指标 |
项目完成时限 |
2020年12月 |
完成 |
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成本指标 |
拉伸膜全自动连续真空包装机 |
35万元 |
35万元 |
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灭菌锅 |
11.68万元 |
11.68万元 |
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蒸煮锅 |
6.88万元 |
6.88万元 |
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分拣机 |
5.8万元 |
5.8万元 |
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促进教师教学改革和教学、科研能力的提升和推动全市职业教育融合发展 |
20万 |
20.1012万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
建立河池寿源粽创新创业实训基地 |
1个 |
1个 |
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社会效益指标 |
培训社会员工学包粽子 |
300人次 |
300人次 |
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培训学生包粽子 |
13000人次 |
13000人次 |
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培训教师包粽子 |
300人次 |
300人次 |
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生态效益指标 |
带动贫苦户脱贫 |
50人 |
50人 |
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可持续影响指标 |
可持续单次男足学生实训 |
300人次 |
300人次 |
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可持续年满足学生实训 |
13000人次/年 |
13000人次/年 |
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促进教师教学改革和教学、科研能力的提升和推动全市职业教育融合发展 |
逐步提升 |
完成 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
院校满意度 |
≥95% |
≥95% |
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学生满意度 |
≥95% |
≥95% |
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：