中共河池市委政策研究室（改革办）2019年部门整体绩效目标和2018年度项目支出绩效自评报告

项目支出预算绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称			政策研究经费
主管部门及代码					实施单位		中国共产党河池市委员会政策研究室（改革办）
项目属性					项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	6万元	年度资金总额：		2.0万元
			其中：财政拨款	6万元	其中：财政拨款		2.0万元
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	围绕市委、市政府决策部署开展政策研究，高质量完成市委重要文稿、文件的起草工作，为市委、市政府科学决策服务。				目标1：围绕市委、市政府决策部署开展政策研究。  目标2：完成市委重要文稿、文件的起草工作。  目标3：编印《领导参阅》20期。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	围绕市委、市政府决策部署开展政策研究	完成市委重要文稿、文件的起草工作	数量指标	围绕市委、市政府决策部署开展政策研究		完成市委重要文稿、文件的起草工作
			编印《领导参阅》	60期		编印《领导参阅》		20期
		质量指标	市委重要文稿、文件的起草工作顺利完成	100%	质量指标	市委重要文稿、文件的起草工作顺利完成		100%
			编印《领导参阅》工作顺利完成	100%		编印《领导参阅》工作顺利完成		100%
		时效指标	市委重要文稿、文件的起草工作按时完成率	100%	时效指标	市委重要文稿、文件的起草工作按时完成率		100%
			编印《领导参阅》按时完成率	100%		编印《领导参阅》按时完成率		100%
		成本指标	政策研究经费	6万元	成本指标	政策研究经费		2万元
	效益指标	社会效益 指标	围绕市委、市政府决策部署开展政策研究，高质量完成市委重要文稿、文件的起草工作，为市委、市政府科学决策服务。	为市委、市政府科学决策服务	社会效益 指标	围绕市委、市政府决策部署开展政策研究，高质量完成市委重要文稿、文件的起草工作，为市委、市政府科学决策服务。		为市委、市政府科学决策服务
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市委领导满意度	90%	服务对象 满意度指标	市委领导满意度		90%

市委改革办工作经费项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

为贯彻落实中央、自治区部署的全面深化改革工作任务，根据中央和自治区的统一部署和要求，2014年3月，市委成立了河池市委全面深化改革领导小组，领导小组下设办公室（简称“河池市委改革办”），作为常设性工作机构，设在河池市委政研室，实行一个机构，两块牌子。2015年2月，自治区全面深化改革领导小组第六次会议明确要求将全面深化改革工作列入各级各部门年度绩效考评；7月，自治区改革办、绩效办制定下发《2015年各设区市承担的重大改革举措绩效考评指标》（桂改办发〔2015〕26号），进一步明确了各地市全面深化改革绩效考评指标体系和评分标准。根据工作需要，为确保我市全面深化改革工作顺利推进，需落实工作经费作为市委改革办正常工作运转的基本保障，将市委改革办工作经费立项。

2.项目实施情况

项目于2018年1月立项，于2018年12月31日结束，为长期项目。截止2018年12月31日，项目已全部实施完成，

3.经费来源和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况

市委改革办工作经费资金2018年市财政预算5万元，当年实际安排5万元，资金全部拨付到位，到位率100%，当年实际支出5万元。

（2）项目资金实际使用情况

2018年市委改革办工作经费资金安排5万元，其中，办公费支出1.3万元，会议费支出0.3万元，公务接待费0.5万元，邮电费0.7万元，差旅费2.2万元。

（二）项目绩效目标。

 2018年由市委改革办负责的我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评。考评得满分100分，另得加分1.9分（最高加分分值2分）。

二、项目绩效评价工作情况

2019年9月15日，成立市委改革办工作经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：牙韩平  市委政研室主任

副组长：黄世民  市委政研室副主任

成  员：莫玉扬  市委政研室综合科科长

        罗善文  《改革与调研》编辑部副主任

本室绩效评价小组下设办公室，设在综合科，由莫玉扬同志具体负责。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2018年8月26日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年市委改革办工作经费项目资金5万元全部为市本级财政全额拨款安排，资金到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，在市财政局的监管下，由市机关事务管理局财务科代管，我室按项目实施进度申请拔款，并加强项目资金的整体拔付力度，确保项目顺利开展。

（三）产出

2018年我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评，考评得满分100分，另得加分1.8分（最高加分分值2分）。

（四）效果

1.社会效益：项目资金投入使用后，自治区、市委部署的年度改革任务顺利推进。

2.服务对象满意度：市委领导及市直各有关职能部门满意度达90%。 

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优等级，达到了预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

1.从经济性的角度分析，市委改革办工作经费成本（预算）控制良好，未向财政申请增加预算。执行预算时厉行节约，年末较年初预算略有结余。

2.从效率性的角度分析，市委改革办工作经费预算完成率、调整率、支付进度率、结转结余控制率和政府采购执行率均为90%以上，项目预算实施进度和完成质量全部达标。

3.从效益性的角度分析，市委改革办工作经费圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响。

（二）存在问题

经过自评，市委改革办工作经费财政预算方面还存在着内部控制流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

（三）意见或建议

建议进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，进一步在全市开展财政预算绩效评价工作。 

 

附件：市委改革办工作经费项目支出绩效自评表

 

 

                      中共河池市委政策研究室

                             2019年11月4日

附件

项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
项目名称		市委改革办工作经费
主管部门及代码					实施单位	中共河池市委政策研究室（改革办）
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		5万元	执行数：	5万元
		其中：财政拨款		5万元	其中：财政拨款	5万元
		其他资金			其他资金
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标				目标实际完成情况
	2017年我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评。				(一)召开全面深化改革领导小组工作会议2次。（二）年内联合市委督查室、市政府督查室及相关主管部门开展了共1次专项督察工作。 （三）加强改革信息采集和对自治区信息报送工作，编印《河池全面深化改革简报》12期。 （四）七大领域重点改革任务有序推进。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指标	我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评。		召开全面深化改革领导小组工作会议5次	召开全面深化改革领导小组工作会议5次
					开展5次专项督察工作	开展5次专项督察工作
					向自治区报送改革工作信息230篇	向自治区报送改革工作信息230篇
					编印《河池全面深化改革简报》42期	编印《河池全面深化改革简报》42期
		质量指标	召开全面深化改革领导小组工作会议完成率		100%	100%
			专项督察工作完成率		100%	100%
			报送信息工作完成率		100%	100%
			编印《河池全面深化改革简报》完成率		100%	100%
		时效指标	各项工作任务按时完成率		100%	100%
		成本指标	市委改革办工作经费		5万元	5万元
	效益指标	社会效益 指标	2017年我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评		我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评	我市全面深化改革工作顺利通过自治区绩效考评，考评得满分100分，另得加分1.1分（最高加分分值1.5分）。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市委领导满意度		90%	90%
			市直各有关部门满意度		90%	90%