| 附表2： | |||||||
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （ 2020 年度） | |||||||
| 部门（单位）名称 | 中共河池市委政策研究室 | ||||||
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年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 工资福利支出 | 按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金 | 122.74 | 122.74 | ||||
| 商品和服务支出 | 购买商品和服务的各类支出 | 12.94 | 12.94 | ||||
| 对个人和家庭的补助 | 用于对个人和家庭的补助支出 | 2.61 | 2.61 | ||||
| 政策研究工作经费 | 政策研究工作经费 | 2 | 2 | ||||
| 课题调研费 | 课题调研费 | 3 | 3 | ||||
| 市委改革办工作经费 | 市委改革办工作经费 | 5 | 5 | ||||
| 金额合计 | 148.29 | 148.29 | |||||
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年度 总体 目标 |
目标1：按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金； 目标2：购买商品和服务的各类支出； 目标3：用于对个人和家庭的补助支出； 目标4：围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作； 目标5：开展重点课题研究； 目标6：加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度，改革年度任务顺利推进。 |
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年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金 | 在职在编制行政编制5人，事业编制4人 | ||||
| 指标2：购买商品和服务的各类支出 | 保证我室业务工作正常运转 | ||||||
| 指标3：用于对个人和家庭的补助支出 | 退休干部3人，在职干部9人 | ||||||
| 指标3：围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作 | 12期《领导参阅》 | ||||||
| 指标4：开展重点课题研究 | 4期《调研专报》 | ||||||
| 指标5：加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度，改革年度任务顺利推进 | 完成改革年度任务 | ||||||
| 质量指标 | 指标1： | ||||||
| 指标2： | |||||||
| …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1：2020年12月底 | 2020年12月31日 | |||||
| 指标2：2020年12月底 | 2020年12月31日 | ||||||
| 指标3：2020年12月底 | 2020年12月31日 | ||||||
| 指标1：2020年12月底 | 2020年12月31日 | ||||||
| 指标2：2020年12月底 | 2020年12月31日 | ||||||
| 指标3：2020年12月底 | 2020年12月31日 | ||||||
| 成本指标 | 指标1：工资福利支出 | 122.74 | |||||
| 指标2：商品和服务支出 | 12.94 | ||||||
| 指标3：对个人和家庭的补助 | 2.61 | ||||||
| 指标4：政策研究工作经费 | 2 | ||||||
| 指标5：课题调研费 | 3 | ||||||
| 指标6：市委改革办工作经费 | 5 | ||||||
| …… | |||||||
| 效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | |||||||
| 指标3： | |||||||
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社会效益 指标 |
指标1：工资福利支出 | 在职在编工作人员工资福利支出 | |||||
| 指标2：商品和服务支出 | 保证我室业务工作正常运转 | ||||||
| 指标3：对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | ||||||
| 指标1：围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作 | 为市委政府科学决策做好决策信息服务工作 | ||||||
| 指标2：开展重点课题研究 | 为市委政府科学决策做好重点课题调研工作 | ||||||
| 指标3：加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度，改革年度任务顺利推进 | 全面推进全市全面深化改革各项任务顺利推进 | ||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： | ||||||
| 指标2： | |||||||
| …… | |||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1 | ||||||
| 指标2： | |||||||
| …… | |||||||
| …… | |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | |||||||
| 指标3： | |||||||
| …… | |||||||
| 附表1： | ||||||||
| 项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
| （2020年度） | ||||||||
| 项目名称 | 课题调研经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 中国共产党河池市委员会政策研究室（改革办） | ||||||
| 项目属性 | 项目期 | 长期 | ||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 9万元 | 年度资金总额： | 3万元 | ||||
| 其中：财政拨款 | 9万元 | 其中：财政拨款 | 3万元 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
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总 体 目 标 |
中期目标（2020年—2022年） | 年度目标 | ||||||
| 高质量完成4个重点课题研究，为市委、市政府科学提供政策建议意见。 |
目标1：完成4个重点课题研究。 目标2：印发《调研专报》4期。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
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产 出 指 标 |
数量指标 | 完成重点课题研究 | 12次 | 数量指标 | 完成重点课题研究 | 4次 | ||
| 完成专题调研报告 | 12篇 | 完成专题调研报告 | 4篇 | |||||
| 编印《调研专报》 | 12期 | 编印《调研专报》 | 4期 | |||||
| 质量指标 | 课题研究顺利完成 | 100% | 质量指标 | 课题研究顺利完成 | 100% | |||
| 任务按时完成率 | 100% | 编印《调研专报》工作顺利完成 | 100% | |||||
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 100% | 时效指标 | 任务按时完成率 | 100% | |||
| 成本指标 | 课题调研经费 | 9万元 | 成本指标 | 课题调研经费 | 3万元 | |||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
高质量完成4个重点课题研究，为市委、市政府科学提供政策建议意见。 | 为市委、市政府科学提供政策建议意见 |
社会效益 指标 |
高质量完成4个重点课题研究，为市委、市政府科学提供政策建议意见。 | 为市委、市政府科学提供政策建议意见 | ||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
市委领导满意度 | 90% |
服务对象 满意度指标 |
市委领导满意度 | 90% | ||
| 项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
| （2020年度） | ||||||||
| 项目名称 | 市委改革办工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 中国共产党河池市委员会政策研究室（改革办） | ||||||
| 项目属性 | 项目期 | 长期 | ||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 15万元 | 年度资金总额： | 5万元 | ||||
| 其中：财政拨款 | 15万元 | 其中：财政拨款 | 5万元 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
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总 体 目 标 |
中期目标（2020年—2022年） | 年度目标 | ||||||
|
协调推进自治区、市委部署的年度改革任务。 |
目标1：协调推进自治区、市委部署的年度改革任务。 目标2：完成全面深化改革督察工作。 目标3：召开市委全面深化改革领导小组全体会议。 目标4：完成市委改革办日常工作任务。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全面深化改革督察工作 | 6次 | 数量指标 | 完成全面深化改革督察工作 | 2次 | ||
| 召开市委全面深化改革领导小组全体会议 | 6次 | 召开市委全面深化改革领导小组全体会议 | ≥2次 | |||||
| 编印《河池全面深化改革简报》 | 36期 | 编印《河池全面深化改革简报》 | 12期 | |||||
| 质量指标 | 按河池市委全面深化改革2019年度督察计划规范完成督查工作 | 100% | 质量指标 | 按河池市委全面深化改革2019年度督察计划规范完成督查工作 | 100% | |||
| 召开市委全面深化改革领导小组全体会议完成率 | 100% | 市委全面深化改革领导小组全体会议顺利召开 | 100% | |||||
| 《河池全面深化改革简报》编印工作顺利完成 | 100% | 《河池全面深化改革简报》编印工作顺利完成 | 100% | |||||
| 时效指标 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 时效指标 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | |||
| 成本指标 | 市委改革办工作经费 | 15万元 | 成本指标 | 市委改革办工作经费 | 5万元 | |||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
自治区、市委部署的年度改革任务顺利推进 | 自治区、市委部署的年度改革任务顺利推进 |
社会效益 指标 |
自治区、市委部署的年度改革任务顺利推进 | 自治区、市委部署的年度改革任务顺利推进 | ||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
全市全面深化改革领导小组、各相关职能部门的满意度 | ≧90% |
服务对象 满意度指标 |
全市全面深化改革领导小组、各相关职能部门的满意度 | ≧90% | ||
| 项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
| （2020年度） | ||||||||
| 项目名称 | 政策研究经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 中国共产党河池市委员会政策研究室（改革办） | ||||||
| 项目属性 | 项目期 | 长期 | ||||||
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 6万元 | 年度资金总额： | 2.0万元 | ||||
| 其中：财政拨款 | 6万元 | 其中：财政拨款 | 2.0万元 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
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总 体 目 标 |
中期目标（2020年—2022年） | 年度目标 | ||||||
| 围绕市委、市政府决策部署开展政策研究，高质量完成市委重要文稿、文件的起草工作，为市委、市政府科学决策服务。 |
目标1：围绕市委、市政府决策部署开展政策研究。 目标2：完成市委重要文稿、文件的起草工作。 目标3：编印《领导参阅》20期。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
|
产 出 指 标 |
数量指标 | 围绕市委、市政府决策部署开展政策研究 | 完成市委重要文稿、文件的起草工作 | 数量指标 | 围绕市委、市政府决策部署开展政策研究 | 完成市委重要文稿、文件的起草工作 | ||
| 编印《领导参阅》 | 60期 | 编印《领导参阅》 | 20期 | |||||
| 质量指标 | 市委重要文稿、文件的起草工作顺利完成 | 100% | 质量指标 | 市委重要文稿、文件的起草工作顺利完成 | 100% | |||
| 编印《领导参阅》工作顺利完成 | 100% | 编印《领导参阅》工作顺利完成 | 100% | |||||
| 时效指标 | 市委重要文稿、文件的起草工作按时完成率 | 100% | 时效指标 | 市委重要文稿、文件的起草工作按时完成率 | 100% | |||
| 编印《领导参阅》按时完成率 | 100% | 编印《领导参阅》按时完成率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 政策研究经费 | 6万元 | 成本指标 | 政策研究经费 | 2万元 | |||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
围绕市委、市政府决策部署开展政策研究，高质量完成市委重要文稿、文件的起草工作，为市委、市政府科学决策服务。 | 为市委、市政府科学决策服务 |
社会效益 指标 |
围绕市委、市政府决策部署开展政策研究，高质量完成市委重要文稿、文件的起草工作，为市委、市政府科学决策服务。 | 为市委、市政府科学决策服务 | ||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
市委领导满意度 | 90% |
服务对象 满意度指标 |
市委领导满意度 | 90% | ||
桂公网安备：