河池市总工会2019年部门决算

 河池市总工会

2019年度部门决算

  一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

贯彻执行市委、自治区总工会的工作方针，落实上级工会工作部署及市工会代表大会的各项决议，研究制订全市工会工作计划。依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实。指导和组织职工参与民主管理和民主监督。指导全市基层工会组织的发展和建设工作，指导全市新经济组织依法组建工会和开展活动。指导基层工会开展建设“职工之家”活动；组织和指导工会自身改革和建设；负责全市基层工会干部队伍的培训工作。

2．机构情况

河池市总工会决算构成包括机关及下属二层机构—河池市总工会及河池市职工技协办公室和河池市工人文化宫。

3．人员情况

河池市总工会财政负担离休人员2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

主要是结算市直单位财政划拨工会经费，拨付区财困难职工和劳模帮扶专项资金，拨付离休人员工资待遇。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本部门2019年度总收入1457.01万元，其中本年收入1457.01万元, 较2018年度决算数增加55.2万元，增长3.93 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1457.01万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加55.2万元，增长3.93%，主要原因是财政拨款工会经费增长。

（二）收入支出预算执行情况。

本部门2019年度总支出1457.01万元，其中本年支出1457.01万元, 较2018年度决算数增加55.2万元，增长3.93%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1457.01万元：较2019年度决算数增加55.2万元，增长3.93 %，主要原因是财政拨款工会经费增长。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

本部门2019年预算支出完成率100%。

2．收入支出结构分析。

（1）财政拨款收入1457.01万元收入占总收入的比重100%。

（2）2019收入1457.01万元支出1457.01万元与2108年度收入1401.81万元支出1401.81万元对比增加55.2万元，增长3.93%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

（2）会议费支出情况：会议费决算数0万元。

（3）培训费支出情况：培训费决算数0万元。

（三）年末结转和结余情况。

2019年初余额0万，年末结余0万元，其中,基本支出结转0万元，项目支出结转0万元。

（四）绩效目标完成情况。

2019年和谐劳动关系建设帮扶经费75.58万、完成慰问困难职工帮扶1.02万人，帮扶网点覆盖市县比例100%，工会工作人员投入16人，县及以上帮扶中心数12个资金到位率100%。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位2019年度部门决算编制工作，在市财政局的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，按照财政局决算会议布置的要求，根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了部门决算报表。