河池市农业广播电视学校
2019年部门决算
第一部分：河池市农业广播电视学校概况
一、主要职能
（一）组织实施全市农民教育、绿色证书工程、农科教结合、农民培训工程。
（二）负责全市农村“两委”及农村党员干部培训、农民实用技术培训。
（三）负责全市新型职业农民培训。
（四）负责全市农村劳动力创业就业技术培训。
二、部门决算单位构成
河池市农业广播电视学校是河池市农业局二层机构,是财政全额拨款的事业单位，财务独立核算，无内设机构。
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分：河池市农业广播电视学校2019年部门决算报表
详见附件：河池市农业广播电视学校2019年部门决算公开附表
第三部分：河池市农业广播电视学校2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计99.17万元。其中本年收入99.17万元, 较2018年度决算数增加2.45万元，增长2.53%。收入具体情况如下：
1．财政拨款收入82.05万元，为河池市本级财政当年拨付资金及当年上级转移支付专项资金。较2018年度决算数增加1.11万元，增长1.37%。
2. 其他收入17.12万元, 为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入,主要为业务主管部门拔付工作经费及我校与其他单位联合办学所得工作经费和银行存款利息等其他收入。较2018年度决算数增加1.34万元，增长8.49%。
（二）支出总计130.97万元。其中本年支出130.97万元, 较2018年度决算数增加67.96万元，增长107.86%，增长原因为：本年增加上级转移支付专项项目支出64万元，故同比变动较大。支出具体情况如下：
1．教育支出51.14万元：主要用于我校工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。较2018年度决算数增加4.63万元，增长9.85%。
2．社会保障和就业支出8.04万元,主要用于我校干部职机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金支出支出。较2018年度决算数增加0.16万元，增长2.03%。
3.医疗卫生与计划生育支出4.17万元，主要用我校在职、退休职工的年度医疗保险缴费支出。较2018年度决算数减少0.36万元，下降7.95%。
4．住房保障支出3.62万元，主要用于按照国家政策规定给予在职职工补助的住房公积金。较2018年度决算数减少0.47万元，下降11.49%。
5.农林水支出64万元，主要为2019年度有上级转移支付培训项目工作支出，同比增加100%。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
河池市农业广播电视学校2019年度一般公共预算支出114.05万元，其中：基本支出50.05万元。较2018年度决算数增加65.11万元，增长133.04%。
2019 年度一般公共预算支出年初预算为114.05万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的100%。上级转移支付项目经费64万元，预算完成率100%。
（一）教育类决算支出34.22万元，年初预算为34.22万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业类决算支出8.04万元,年初预算为7.88万元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育类决算支出4.17万元，年初预算为4.17万元，完成年初预算的100%。
(四）住房保障类决算支出3.62万元,年初预算为3.62万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出64万元，主要为2019年度有上级转移支付培训项目工作支出，预算完成率100%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出50.05万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出46.08万元，完成年初预算的100%。
（二）对家庭和个人的补助支出3.38万元，完成年初预算的100%。
（三）公用经费支出0.59万元，完成年初预算的100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
河池市农业广播电视学校2019年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
我校2019年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也无“三公”经费安排支出。2018年度也无本项收入和支出，同比持平。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位无专项业务项目，故未开展预算绩效管理工作。
2020年9月18日
桂公网安备：