目 录
第一部分：河池市直属机关幼儿园概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：河池市直属机关幼儿园2021年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购安排情况
五、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
第三部分：名词解释
第四部分：河池市直属机关幼儿园2021年部门预算报表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七：一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八：一般公共预算基本支出表
表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十： 政府性基金预算支出表（本单位没有数据）
表十一：国有资本经营预算支出表（本单位没有数据）
表十二：政府采购预算表
第五部分：2021年预算绩效目标
河池市直属机关幼儿园部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2021〕6号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市直属机关幼儿园（本级）部门预算公开如下：
第一部分：河池市直属机关幼儿园概况
一、主要职能
1.对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2.对幼儿实施保育和教育。幼儿园为家长工作、学习提供便利条件。
3.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健
康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
4.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。
5.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。
6.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。
7.我园是自治区示范性幼儿园，在教育教学工作中，坚持“一切为了孩子”的办园理念，以现代化的管理模式、良好的育人环境、优秀的保教质量、周到的服务，赢得了社会各界和广大家长的广泛赞誉。
二、部门决算单位构成
幼儿园共分为三个部门：办公室、保教部、后勤部。
（一）办公室
1.认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规。
2.主持制定全园工作计划和各项规章制度，建立合理的科学管理机制。定期召开园务会，深入一线检查各项工作实施情况。
3.负责全园教职工的聘任、调整园内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。
4.定期召开家长会，展示教育成果，做好家园联系工作，提高办园质量。
5.从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想、生活和健康。对全园职工进行职业道德教育，解决各方面矛盾，调动全体职工的积极性。
6.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高业务水平和教育改革工作。
7.负责主持制定全园工作计划，主持园内各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。
8.明确人员分工，合理组织人力，做好聘用、解聘、奖惩等工作。
二、保教部
1.协助办公室实施各种规章制度，建立正常的工作秩序，定期对教师和保育员的工作进行指导、考核和评估。
2.贯彻幼儿园保教工作任务，明确培养目标，重点抓好幼儿教养、安全、卫生、性格习惯的培养。加强教育科学研究工作，不断提高保教质量。
3.抓好保教并重工作。熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园个年龄段教学内容，做好月计划、周计划、备课本、教育笔记及个案记录，建立幼儿成长档案。
4.组织教师业务学习，提高教师业务能力。指导教师进行幼教改革与科研工作。
5.协助办公室做好职工队伍建设，做好职工政治思想工作，征求职工意见，开展各种有益的文体活动。
6.协助制定和审阅各班学期工作计划，坚持入班级听 课、看活动。
7.负责整理教师业务档案和教育资料，指导保教人员及时添置教玩具，组织保教人员外出参观学习，组织园内、外的各项学习、交流、比赛活动。
三、后勤部
1.配合保教部开展幼儿园保育保健、膳食营养工作，落实园务计划及管理目标。
2.组织开展全园的保育工作，组织保育员和后勤人员进行业务学习，开展园内保育活动观摩和专题研究，总结推广，交流经验，帮助保教人员提高业务水平。
3.贯彻保教结合方针，指导保育员及后勤工作人员紧密配合教师教学工作，并经常检查督促，落实岗位责任制。
4.负责组织保健人员、财务人员、后勤人员的学习培训，进行思想教育，检查各种制度落实情况，定期对后勤人员进行考核，整理保育后勤工作的文书档案。
5.负责全园园舍设备、绿化、环境卫生及园内物品的管理，及时督促维修，及时增添教学设备、用品，经常进行安全检查。
6.与保健人员共同商讨幼儿营养膳食。
7.督促检查各班工作人员对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况，每周定期检查各班执行卫生制度的情况，及时供应所需物品。
第二部份 2021年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2021年收入总预算1316.59万元，同比增加 175.31万元，同比增长15.36％。主要原因：学生增加211人，生均公用费和保教费相应增加，学生入园补助资金10万元;本年度保教费纳入财政预算管理。
其中：
-
公共财政预算拨款1316.59万元，同比增加555.31万元，增长72.94％。其中纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金504万元（保教费444万元，门面租金60万元），同比增加429万元，增长572％;
-
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少 380万元，下降100％。
二、支出预算说明。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：
2021年支出总预算1316.59万元，基本支出预算746.59万元，占支出总预算56.7％，同比增加 137.31万元，增长22.53％；项目支出预算570万元，占支出总预算43.29％，同比增加418万元，增长275％。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为＿4＿类，其中：
教育支出类科目1110.13万元，占支出总预算84.32％，同比增加 151.64万元，增长 15.82％；社会保障和就业支出82.32万元，占支出总预算 6.25 %，同比增加9.5万元，增长 13.05％；卫生健康支出64.27万元，占支出总预算 4.88 %，同比增加 7.27万元，增长12.75％；住房保障支出59.87万元，占支出总预算 4.55 %，同比增加 6.91万元，增长 13.05％。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算746.59万元，占支出总预算56.71％，同比增加 137.31万元，增长 22.54％。其中：
工资福利支出预算703.41万元，占基本支出预算94.22％，同比增加134.7万元，增长 23.69％。增长原因：人员增加,绩效增加等。
商品和服务支出预算10.32万元，占基本支出预算1.38％，同比增加1.17万元，增长 12.79％。
对个人和家庭的补助支出预算32.86万元，占基本支出预算4.4％，同比增加 1.44万元，增长4.58％。
项目支出预算。
项目支出预算570万元，占支出总预算43.29％，同比增加38万元，增长7.14％。原因：学生增加、保教费增加。
（三）2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年一般公共预算拨款支出1316.59万元，其中：基本支出746.59万元，项目支出570万元。具体支出预算如下：
学前教育支出1110.13万元，其中基本支出540.13万元,项目支出570万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出79.83万元，全部是基本支出预算。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
其他社会保障和就业支出2.49万元，全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的事业人员失业保险。
事业单位医疗34.86万元，全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的事业医疗保险。
公务员医疗补助29.41万元，全部是基本支出预算。是根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
住房公积金59.87万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和局属事业单位职工计缴的住房公积金。
三、机关运行经费安排情况：无。
四、 政府采购安排情况：无。
五、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费0万元，同比下降0万元，下降0%，；会议费0万元，同比增加0万元，增长0%；培训费5万元，同比减少5万元，下降100%，主要用于学校教师各类培训费。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算公开报表
第五部分 2021年预算绩效目标
桂公网安备：