河池市中医医院
2021年度部门预算及“三公”经费、培训费预算情况说明
根据河池市卫生健康委员会《河池市卫生健康委关于批复市本级2021年单位预算及2021-2023年单位中期财政规划的通知》（河财预[2021] 32号）精神，结合我单位实际情况，现将我单位2021年经费预算编制情况说明如下：
第一部分：单位概况
1． 基本职能：
河池市中医医院创建于1972年，前身是金城江铁路医院，2009年升级更名为河池市中医医院，集医疗、教学、科研、康复、预防、保健及医养结合于一体中西医结合健康服务单位，2016年晋升国家三级中医医院，2019年取得国家三级甲等中医医院，是中国人民解放军海军总医院、广西中医药大学第一附属医院技术协作医院，现有骨伤科、壮医科、肿瘤科三个自治区级重点专科，是以脑病科、壮医科、中医不孕不育、针灸推拿康复为特色的中医医院。
2、机构情况：编制床位500张，开放床位767张。开设门诊部、急诊、心内、呼吸、消化、血液、肿瘤、肾病、内分泌、脑病、普外、心胸、ICU（重症医学科）、神经外科、烧伤整形、骨伤、脊柱、泌尿外科、妇科、产科、儿科、手麻科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、壮医科、针灸科、推拿科、药剂科、检验科、放射科、超声科、治未病体检保健科以及医技后勤辅助科室等40余个健康服务专业。
3．人员情况
医院现有职工947人，其中卫生技术人员817人（护理人员423人），正高职称7人，副高职称123人，中级职称215人，初级职称483人，硕士研究生导师1人。
4、医院占地面积50余亩，总建筑面积6.1万㎡，其中业务用房面积5.3万㎡。有德国西门子大型C臂（DSA）、飞利浦多排螺旋CT、德国西门子1.5T磁共振等万元以上的医疗设备千余台（件）。
第二部分：河池市中医医院2021年部门预算（预算批复）、河池市中医医院2021—2023年部门中期财政规划、河池市中医医院2021年部门预算项目绩效目标(见下载附件)。
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费、培训费预算报表说明。
一、2021年收支总体情况
（一）2021年全年预计收入数为35,278.74万元，其中一般公共预算拨款收入：692.44万元，事业收入：34,586.29万元。
（二）2021年全年单位预计总支出35,278.74万元，其中基本支出：28,392.46万元，项目支出6,886.3万元。
1.财政负担的人员经费、公用经费支出692.4万元。
1）.在职在编人员工资性支出 325.55万元：其中基本工资305.79万元、津贴补贴19.77万元、基础性绩效工资121.01万元、奖励性绩效工资：71.35万元。
2）.社会保障缴费67.17 万元：其中：职工医疗保险费 32.89万元，公务员医疗补助20.71万元，其他社会保障缴费13.57万元。
3）.住房公积金62.15万元。
4）.商品和服务支出10.3万元，其中工会经费：10.3万元。
5）.对个人和家庭的补助支出：42.32万元，其中：离休费13.11万元，死亡抚恤金1.05万元，退休人员生活补助20.52万元，医疗7.63万元。
2、单位自筹的人员经费、公用经费34586.29万元。
（1）在职在编人员工资性支出10840.73万元：其中基本工资 2,886.79万元、津贴补贴 10,59.37万元、基础性绩效工资1,397.48 万元、奖励性绩效工资 5,497.09万元。
（2）社会保障缴费1,981.46万元：其中：职工医疗保险费397.01万元，公务员医疗补助20.71万元，其他社会保障缴费64.00万元，机关事业单位养老保险1,295.95万元、职业年金203.79万元。
（3）、住房公积金724.51万元。
（4）商品和服务支出1,413.04万元，其中：办公费133.08万元，印刷费35.12万元，咨询费7.87万元，手续费：1.88万元，水费67.62万元，电费574.96万元，邮电费58.76万元，物业管理费595.45万元，差旅费76.48万元，维修（护）费326.43万元，租赁费2.69万元，培训费21.84万元，公务接待费7.38万元，专用材料费10086.33万元，劳务费：65.00万元，被装购置费40.83万元，工会经费106.40万元，公务用车运行费34.09万元，其他交通费2.51万元，税金及附加费用0.19万元，其他公用支出1,849.21万元。
（5）、对个人和家庭的补助支出： 57.96万元，其中：退休费57.96万元。
3、单位负担的项目支出6,886.28万元。其中：医疗设备购置3,850.50万元，房屋建筑物构建1,113.48万元，信息网络及软件购置更新1,922.30万元。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业支出预算1,963.77万元，占支出预算5.6%。
（2）卫生健康支出31,898.02万元，占支出预算92.22%。
（3）住房保障支出预算724.50万元，占支出预算2.1%。
二、2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年一般公共预算拨款支出692.44万元。具体支出预算如下：
基本支出692.44万元，其中：工资福利支出639.60万元，商品和服务支出10.52万元，对个人和家庭的补助42.32万元。主要用于单位为保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出，以及按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金等。
三、2021年 “三公”经费、培训费预算情况(“三公”经费、培训费均从单位自筹资金列支)。
2021年 “三公”经费支出预算41.47万元，其中：公务用车运行维护费34.08万元，公务接待费7.3万元，比2020增长6.48%。医院需加强内控制度建设，对公务用车进行严格的监管，执行定点维护和定点加油制度，不许公车私用，不许豪华装修；加强公务接待费的管理，健全制度和管理办法，对接待费审批流程、接待标准等细节进行明确规定，使公务接待有章可循，同时加强过程管控，一方面将公务接待费纳入年初预算，实行定额管理，一方面透明公开接受公众监督。
2021年培训费预算支出21.85万元，与2020年相比增加8.5万元，增长65.39%。增长的主要原因2020年受疫情影响，职工外出学习及进修受限，推迟至2021年安排外出进修及培训，因此2021年预算较2020年增长幅度大。
河池市中医医院
2021年3月23日
桂公网安备：