河池市中心血站2021年部门预算(含“三公”经费、会议费和培训费预算）公开
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：河池市中心2021年部门预算报表
一.部门收支总表
二.部门收入总表
三.部门支出总表
四.财政拨款收支总表
五.一般公共预算支出表
六.一般公共预算部门预算经济分类支出表
七．一般公共预算政府预算经济分类支出表
八．一般公共预算基本支出表
九．“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十．政府性基金预算支出表
十一.国有资本经营预算支出表
十二.政府采购预算表
第三部分：河池市中心血站2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：河池市中心血站概况
河池市中心血站2021年部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2021〕6号）批复下达，按照河池市人民政府办公室《关于印发河池市本级推进预决算公开工作实施方案的通知》（河政办发〔2017〕79号）要求，现将河池市中心血站部门预算公开如下：
一.主要职能
（一）按照自治区卫生健康委的要求，在河池市及所属十一县市（区）范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
（二）承担全市医疗机构输血技术指导和人员业务培训等工作；
（三）承担河池市卫生健康委交办的任务；
（四）开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。
二、机构设置情况
河池市中心血站位于河池市金福路,是河池市卫生健康委直属的正科级卫生事业单位。领导班子设站长1人，副站长2人。单位内设的职能部门有：行政办公室、党务办公室、财务科、后勤保障科；业务部门有：献血服务科、采血科、供血科、成份科、质量管理科。
第二部分：河池市中心血站2021年部门预算报表
此部分另附表格，详见附件。
第三部分：河池市中心血站2021年度部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2021年收入总预算1530.70万元。收入来源：一是一般公共预算拨款（经费拨款）517.70万元；二是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1013万元。
2021年支出总预算1530.70万元。其中：一般公共预算拨款（经费拨款）支出517.70万元，占支出总预算33.82%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出1013万元，占支出总预算66.18%。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算1530.70万元。其中：
（一）一般公共预算拨款经费拨款（市本级）517.70万元。
（二）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1013万元。
三、部门支出预算总体情况说明
2021年预算总支出1530.70万元，其中：基本支出517.70万元，占预算总支出33.82%；项目支出1013万元，占预算总支出66.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年一般公共预算收入预算1530.70万元，其中：市本级经费拨款517.70万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1013万元。
2021年一般公共预算支出预算1530.70万元。按支出功能科目分类：社会保障和就业支出56.66万元、卫生健康支出1432.83万元、住房保障支出41.21万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出1530.70万元，其中：基本支出517.70万元，占一般公共预算支出预算33.82%；项目支出1013万元,占一般公共预算支出预算的66.18%,。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出517.70万元，占支出总预算33.82%。
七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
2021年部门预算中的“三公”经费、会议费、培训费全部为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金，经费支出预算87万元，与上年预算持平无变化。其中：因公出国（境）经费支出无预算；公务接待费支出预算3万元，与上年预算持平无变化；公务用车运行维护费支出预算77万元，与上年预算持平无变化；公务用车购置费支出无预算。会议费支出预算2万元，与上年预算持平无变化；培训费支出预算5万元，与上年预算持平无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金预算拨款0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）纳入一般公共预算管理的非税收入安排情况说明。
2021年纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1013万元，其中：用于单位采供血业务工作经费290万元；用于支付外聘人员工资社保福利费300万元；用于无偿献血专项支出（含专用材料费）395.09万元；用于设备购置费的支出27.91万元。
（二）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费预算支出。
（三）政府采购预算安排情况说明。
2021年政府采购预算安排27.91万元，其中，政府集中采购5.15万元，分散采购22.76万元。
（四）国有资产占用情况说明。
2021年初总资产1010.65万元，其中：流动资产41.68万元，占4.12%；固定资产净值945.31万元，占93.53%；无形资产净值23.66万元，占2.35%。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明。
2021年部门预算中安排有采供血业务工作经费、无偿献血专项支出、聘用人员工资、设备购置费4个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量1013万元，占预算项目支出的100%，全部为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。项目涉及我单位的采供血业务等领域。通过开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2021年度以前的绩效目标管理结果显示，市中心血站的支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。（河池市中心血站2021年度预算项目支出绩效目标申报表、河池市中心血站2021年整体支出绩效目标申报表另附表格，详见附件）
第四部分：名词解释
血站：是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的经费：为保障事业单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河池市中心血站2021年部门预算表（预算公开）
桂公网安备：