河池市卫生学校2021年预算
目录
第一部分：河池市卫生学校概况
一、河池市卫生学校单位基本情况
二、单位主要职能
第二部分：河池市卫生学校2021年部门预算报表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七：一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八：一般公共预算基本支出表
表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十：政府性基金预算支出表
表十一：国有资本经营预算支出表
表十二：政府采购预算表
第三部分：河池市卫生学校2021年预算情况说明
一、2021年收入支出总体情况
二、2021年部门财政拨款支出预算情况
三、2021年部门财政资金安排的“三公”经费和会议费、
培训费预算情况
第一部分：河池市卫生学校概况
一、河池市卫生学校单位基本情况
（一）单位基本情况。
河池市卫生学校是全额事业单位。公益二类事业单位。
（二）人员构成情况。
河池市卫生学校实有在职在编人员115人，退休人员71人。
二、单位主要职责
河池市卫生学校是中等职业学校，主要培养医学类专业初级卫生技能型人才。
（一）贯彻执行党的教育方针、政策。
（二）根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。
（三）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
（四）负责护理、助产、卫生保健、医学影像、药学、农村医学等专业的教育教学及实习工作。
（五）负责本市卫技人员短期培训、区内高等医学院校联办成人大专、成人本科教育。
（六）负责做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。
第二部分：河池市卫生学校2021年部门预算报表
河池市卫生学校单位2021年部门预算报表详见附表。
第三部分：河池市卫生学校2021年部门预算及“三公”
经费预算报表说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
（一）收入预算说明。
2021年预算总收入2528.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1978.76万元(其中经费拨款1960.76万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金18万元),政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金550万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算2528.76万元，同比增加114.87万元，增长4.76%。基本支出1906.24万元，占支出总预算75.38%。项目支出622.52万元，占支出总预算24.62%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出2049.34万元，占支出总预算81.04%，同比增加 129.63万元，增长 6.75%。
（2）卫生健康支出144.62元，占支出总预算5.72%，同比减少2.13万元，同比下降1.45%。（基本医疗保险和公务员医疗补助）
（3）住房保障支出137.8万元，占支出总预算5.45%，同比减少5.62万元，下降3.92%。（住房公积金）
(4)社会保障和就业支出196.99万元,占支出总预算7.79%，同比减少7.02万元，下降3.44%。（养老保险、失业保险、工伤保险、遗属生活补助）
2.按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1906.24万元，占支出总预算75.38%。其中:
工资福利支出1805.63万元，占基本支出预算94.72%,同比增加103.11万元，增长6.06%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出预算31.6832.64万元，占基本支出预算1.66%，同比减少 0.96万元，下降2.94%。主要包括：差旅费、工会经费、福利费。
对个人和家庭的补助支出预算68.92万元，占基本支出预算3.62%，同比增加6.77万元，增长10.89%。主要包括：退休费、助学金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（2）项目支出预算。
项目支出预算622.52616.58 万元，占支出总预算24.62%，同比增加 5.94万元，增长0.96%。其中：
工资福利支出预算118万元，占项目支出预算的18.96%。该项支出为聘用人员、学校安全协管员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出预算210.72万元，占项目支出预算的33.85%。项目支出为中职生均公用经费，主要用于支付2021年水电费、邮电费，维修（护）费，专用材料费。
对个人和家庭的补助预算10.8万元，占项目支出预算的1.73%。
其他资本性支出283万元(其中：房屋建筑物购建150万元，大型维修33万元，信息网络及软件购置更新100万元)，占项目支出预算的45.46%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
河池市卫生学校2021年一般公共预算拨款1978.76万元，比2020年预算拨款增加114.87万元，增长6.16%，主要原因：一是学生增多中职生均公用经费增加41.64万元，二是退休人员生活补助42.6万元，该补助虽在社保局发放但需在本部门预算反映，三是上年绩效差额在本部门预算反映。
（二）一般公共预算拨款结构情况
按支出功能科目分类：教育支出1369.71元，卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）144.62万元，住房保障支出137.81万元，社会保障和就业支出196.99万元。按支出经济科目分类：基本支出1750.04万元，项目支出228.72万元。
(三)、关于2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年一般公共预算拨款支出1978.76万元，其中：基本支出1750.04万元，项目支出228.72万元。具体支出预算如下：
教育支出1369.71元，全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴、绩效工资、政府购买服务岗位人员经费、学校安全协管员经费、驻村工作补助经费及按工资总额提取的工会经费及退休人员的生活补助，市本级安排中职生均公用经费开支的水电费、邮电费，维修（护）费，专用材料费等日常公用经费支出。
卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）144.62万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险和公务员医疗补助。
住房保障支出137.81万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为学校事业编单位职工计缴的住房公积金。
社会保障和就业支出196.99万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一大业规定,为学校事业编人员缴纳养老保险、失业保险、工伤保险及遗属生活补助。
三、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
河池市卫生学校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
河池市卫生学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、关于纳入财政专户管理的收入安排的资金情况说明
河池市卫生学校2021年纳入财政专户管理的资金收入550万元，其中中专生住宿费预算200万元，联合办学分成收入350万元，纳入财政专户管理的资金支出550万元。
六、关于未纳入财政专户管理的收入安排的资金
河池市卫生学校2021年没有未纳入财政专户管理的收入，也没有使用未纳入财政专户管理的收入安排的支出。
七、2021年部门预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况 (特别说明，按市财政局要求2021年中职免学费补助资金和上级补助资金以及与这些资金有关的政府采购预算不在本部门预算内做预算）
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元，是公务接待费支出预算2万元，公务用车运行维护费、会议费及培训费支出预算使用免学费补助资金，按河池市财政局要求不在2021年部门预算系统做预算。
（二）2021年免学费补助资金安排的“三公”经费预算情况。
2021年免学费补助资金安排“三公”经费支出预算12万元，比2020年预算12万元增长0万元，同比持平。其中：
1.公务车运行维护费2021年预算10万元，同比持平。
2021年免学费补助资金安排的“三公”经费预算与上年持平。
（三）2021年免学费补助资金安排的会议费、培训费预算况。
培训费2021年预算80万元，同比持平。这几年，我校在师资培训方面加大力度,提高教师的师资力量,提升教师各方面能力,为创办特色学校作准备。
八、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况（重点项目）
河池市卫生学校2021年一般公共预算项目是中职生均公用经费210.72万元，重点项目绩效需要公开和做绩效自评报告。
（二）政府采购情况。
河池市卫生学校2021年单位政府采购预算总额100万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元，信息网络及软件更新。
（三）政府购买服务情况。
河池市卫生学校2021年（各）单位政府购买服务预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，河池市卫生学校共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。
（五）预算绩效目标设置情况。
河池市卫生学校2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理。
桂公网安备：