河池市少数民族语言文字研究中心
2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
河池市少数民族语言文字研究中心部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2021〕6号）批复下达，按照河池市人民政府办公室《关于印发<河池市本级推进预决算公开工作实施方案>的通知》（河政办发〔2017〕79号）要求，现将河池市少数民族语言文字研究中心（本级）部门预算公开如下：
第一部份 概况
（一）基本情况
1.贯彻执行党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策和法律、法规。
2.负责少数民族语言文字工作政策、法规在本市的宣传教育工作，并对贯彻情况进行监督检查。
3.指导和监督检查已经过国家批准有文字方案的壮、侗、苗等少数民族文字在全市的学习、推行使用和发展。
4.负责全市少数民族语言文字规范化、标准化、信息化，协助有关部门研究制定规范标准，提出推广规划和措施。
5.负责本市7个世居少数民族语言文字的调研工作，指导建立全市各少数民族语言文字资料库和信息处理；组织、协调全市各少数民族口头文化遗产的抢救、整理、保护和传承工作。
6.主管全市少数民族语言文字的翻译工作，研究制定全市少数民族语言文字翻译工作的管理办法；负责全市使用壮汉两种文字书写公文、牌匾、印章等翻译、审定工作。
7.监督壮语文在广播、影视、图书、报刊、互联网等领域的规范使用工作；会同教育部门做好全市壮文进中小学校管理。
8.依据《中华人民共和国民族区域自治法》和自治区有关规定，积极提倡鼓励和指导各民族互相学习语言文字。
9.组织和协调民族语文工作领域的交流与合作；会同有关部门做好全市民族语文干部队伍的教育培训工作。
10.完成市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
河池市少数民族语言文字研究中心设综合科1个科室。
二、人员情况
河池市少数民族语言文字研究中心编制总数5人，实有人数4人。
第二部分 2021年部门预算报表
见附件
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2020年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算80.7万元，同比增加4.24万元，同比增长5.25％。其中：
一般公共预算拨款80.7万元，同比增加4.24万元，增加5.25％，全部为公共财政预算拨款。
收入增加的原因主要是单位人员职级晋升。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算 80.7万元，基本支出预算 77.7 万元，占支出总预算 96.28％，同比增加4.24万元，减少 11.63％；项目支出预算 3 万元，占支出总预算3.72％，与去年持平。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
一般公共服务类科目61.34 万元,占支出总预算76%，同比增加4.99万元，增长8.13％。
教育支出类科目 0.72 万元,占支出总预算0.89 %，同比减少 0.1万元，减少13.88％。
社会保障类科目7.72万元,占支出总预算9.56%，同比减少0.34万元，减少4.4％。
卫生健康支出科目5.14万元，占支出总预算6.36%，同比减少0.21万元，减少4.08％。
住房保障支出类科目5.79万元,占支出总预算7.17 %，同比减少0.25万元，减少 4.31％。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算77.7万元，占支出总预算96.28％，同比减少4.24万元，减少 5.45％。其中：
工资福利支出预算69.29万元，占基本支出预算 85.86％，同比增加4.26万元，增加6.14％。
商品和服务支出预算8.42万元，占基本支出预算10.43％，同比减少0.01万元，减少0.11％。
项目支出预算
项目支出预算 3 万元，占支出总预算3.72％，与去年持平。
二、2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年支出总预算80.7万元，基本支出预算77.7万元，占支出总预算96.28％，同比增加0.2万元，增长0.25％；项目支出预算3万元，占支出总预算3.72％，与去年持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
一般公共服务类科目61.34万元,主要用于人员和公用等方面的支出，占支出总预算76%，同比增加5.09万元，增加8.29％。
教育支出类科目 0.72万元,主要用于培训等方面的支出，占支出总预算0.89 %，同比减少 0.1万元，减少13.88％。
社会保障类科目7.72万元,主要用于干部养老保险方面支出，占支出总预算9.56 %，同比减少0.34万元，减少4.4％。
卫生健康支出科目5.145万元，主要用于干部医疗保险等方面的支出，占支出总预算6.36%，同比减少0.21万元，减少4.08％。
住房保障支出类科目5.79万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出，占支出总预算7.17 %，同比减少0.25万元，减少 4.31 ％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算77.7万元，占支出总预算96.28％，同比增加0.2万元，增长0.25％。其中：
工资福利支出预算69.29万元，占基本支出预算85.86％，同比增长4.26万元，增长6.14％。
商品和服务支出预算8.42万元，占基本支出预算10.43％，同比减少0.01万元，减少0.11％。
项目支出预算
项目支出预算 3 万元，占支出总预算3.92％，与去年持平。
三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算公务接待费0.2万元，同比持平主要用于委机关按规定开支的各类公务接待费用。
四、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出11.43，同比减少0.09万元，同比减少减少1%。 本部门机关运行经费主要用于保证日常运转发生的基本支出。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
2021年，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作情况说明。
根据财政预算管理要求，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效管理评价。其中，一级项目2个，二级项目 0个，共涉及资金3万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：