河池市庆远林场2021年部门预算草案
目 录
第一部分：单位指导思想、编制依据和原则
一、指导思想
二、主要依据
三、基本原则
第二部分：部门概况
一、单位基本情况
二、单位主要职责
三、单位机构设置
四、单位人员构成
五、单位车辆构成
第三部分 2021年部门预算说明
一、预算总收入
二、预算总支出
第四部分 政府采购预算说明
第五部分“三公”经费说明
第六部分 非税收入预算说明
第七部分 名词解释
第一部分：单位指导思想、编制依据和原则
（一）指导思想
全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算；优化支出结构，优先保障重点支出；推进中期规划管理，强化支出规划约束；强化政府采购和政府购买服务预算编制，加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益；加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）编制主要依据
根据河池市财政局《关于编制市本级2021年部门预算和2021--2023年部门中期财政规划工作的通知》（河财预〔2020〕38号和池市财政局关于下达市本级2021年部门预算河2021—2023年部门中期财政规划“一下”支出控制数的通知（河财预〔2020〕47号）文件要求编制本部门2021年部门预算。
（三）基本原则
1.保增长、促发展原则。进一步整合资金，集中财力办大事，扩大政府公共投资，促进工业发展，支持企业自主创新、技术改造及服务业发展。
2.优化结构、加强重点原则。进一步优化财政支出结构，支持林场改革与发展，着力保障和改善民生，加强节能减排和生态建设。
3.厉行节约原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，从严进行审核安排，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
4.综合预算科学精细原则。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设，科学有效的提高财政资金使用效益。
5.绩效评价原则。项目支出安排与资金使用效果相结合，对列入预算安排的大额支出项目进行跟踪绩效评价。
第二部分：部门概况
（一）单位基本情况
河池市庆远林场原名为宜州市庆远林场，于1926年10月建场，位于宜州区庆远镇。原为广西省农林局直管的林场，新中国成立后交由宜山专区管辖，成立河池地区后交由宜山县管辖，后属宜州市相当于正科级自收自支事业单位。2017年6月，根据河池市机构编制委员会《关于上收宜州市庆远林场有关事项的通知》（河编〔2017〕40号）文件精神，宜州市庆远林场上收归河池市本级管理，更名为“河池市庆远林场”，为财政全额拨款事业单位，隶属河池市宜州新区管理委员会管理，保留原相当于正科级机构级别，业务上受河池市林业局指导。
庆远林场下设龙桥分场、思太分场等9个分场，林场经营面积15.18万亩，森林覆盖率达82.28%。有林地面积13.1万亩，其中公益林面积1.43万亩，商品林面积11.67万亩。至2017年底活立木总蓄积量预计为88.88万立方米。庆远林场固定资产为2.27亿元，林木资产现值约3.78亿元。
（二）单位主要职责
1.贯彻实施国家国有林场相关法律、法规，依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。
2.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，配合执法部门依法严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
3.大力推广林业先进实用新技术，加快中幼龄林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径级材木，不断提高森林资源质量。
4.按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，掌握森林资源发展变化情况。
5.根据主管部门编制的林业长远发展规划、林地保护利用规划和林业分类经营的总体要求，结合林场实际情况编制森林经营方案，报主管部门批准后实施，并建立完善森林经营档案。
6.严格按照国家森林采伐限额、林木采伐许可证制度和造林育林、采伐更新技术规程进行林木采伐，并依法进行更新造林。
7.根据国家有关森林防火的政策法规，负责做好管护区域内的森林防火工作，建立健全森林火灾预防和应急扑救制度，做好森林防火宣传、火源管理等工作，积极组织扑救森林火灾，确保国有森林资源不受损失。
8.做好管护区域内林业有害生物防治工作。
9.做好森林资源资产保护和管理工作，保证国有森林资源稳定增长。
10.做好管护区域内野生植物的保护工作，对国家或者地方重点保护野生植物、古树名木等登记造册，建立档案，加强管理。
11.做好管护区域内野生动物的保护工作，对国家或者地方重点保护野生动物，采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境。
12.依据国家相关的管理规定，做好管护区域内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。
13.根据宜州新区规划建设和林场生态区位优势，科学规划、大力发展生态旅游业，充分发挥国有林场的经济效益和社会效益。
14.承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。
（三）单位机构设置
河池市庆远林场内设党政办公室、工青妇办公室、计财股、林政消防股、营林生产股、资源开发利用股、安全生产管理股、下设龙桥分场、思太分场、石别分场、建安分场、甘村分场、板六分场、潘洞分场、平胸分场、羊洞分场等9个分场和河池市中心苗圃。
党政办公室
组织协调林场日常工作，负责文秘、档案、党建、纪检监察、编制、劳动人事、社会保险、劳资、信息、统计、宣传、督查、信访、绩效考核、后勤、苗圃，完成林场领导安排的其他工作任务。
工青妇办公室
负责工会、团委、妇联、计划生育、场务公开、“职工之家”建设、“送温暖工程”等工作；负责做好退休职工的服务和管理工作，健全退休职工信息档案、健康档案及高龄、病残、孤寡老人的登记、办理老龄优待等工作；完成林场领导安排的其他工作任务。
计财股
负责编制全场年度生产财务计划、财务年度预决算和年度财务分析报告；负责报帐审核、报表统计、资金票据管理、固定资产管理、工资福利发放等工作；负责对全场各单位财务工作进行业务指导和业务检查监督等工作；负责做好与上级业务主管部门和有关单位的业务往来，正确处理各种业务事项。完成林场领导安排的其他工作任务。
林政消防股
负责有关林业法律、法规和各项方针政策宣传；负责全场森林资源的管理，做好林地及林权管理和权属纠纷调处工作。加强林地管理，收复被占林地，做好林地征用变更手续的办理工作；负责管理好全场的森林资源和土地资源；处理林地纠纷，防止林地林木被非法侵占；负责协助各级林业林政、森林公安等执法部门查处在本场内发生的森林案件；负责全场森林防火工作，加强对护林防火工作的组织领导和宣传，制定林区森林防火预防措施和森林火灾扑救方案，落实森林防火值班制度，及时组织力量扑救森林火灾和配合森林公安等执法部门开展森林火灾案件的查处工作；负责林场森林防火基础设施规划建设，指导各分场抓好维护管理工作，做好森林防火通讯和扑火器械等装备的保养、维修和管理；负责林场专业森林消防队的组织管理工作，加强森林消防队的技能培训，提高扑救森林火灾的能力，协助、指导分场的生产用火。负责森林火灾的统计上报和火灾档案管理工作；负责编制林场重大突发事件实施方案，负责林场所辖区域内突发事件处置与情况上报工作；完成林场领导安排的其他工作任务。
营林生产股
负责组织全场生态公益林的区划界定和局部调整的申报工作，编制生态公益林管理办法和管护细则，生态公益林管理材料的汇总和上报;执行上级下达的森林采伐限额任务，负责林木采伐、营造林等各项作业设计，组织指导营造林、封山育林、营造林项目建设、抚育采伐、木材生产、伐区管理，运输、检量等工作；负责木材运输车辆及装卸工管理、码单核算；负责组织好招标林木的测算、与评估的对接等相关工作；负责组织开展全场森林资源调查、编制森林经营方案，建档统计、动态监测、评价工作；负责林场林业科研项目开发工作；负责国家储备林、森林改培、油茶示范基地等项目建设的实施与管护指导；负责森林病虫害防治，进行森林病虫害发生的预测预报，开展森林植物检疫，组织森林病虫害防治的科学研究和技术推广，从事森林病虫害防治的技术指导和服务等工作；负责抓好新开林区公路勘测、设计、预算及旧路维修、防火线、林场的房屋和水电等基础设施建设工作，并做好工程技术指导及检查验收工作；负责生产物资的调度、验收和出入库管理工作；完成林场领导安排的其他工作任务。
资源开发利用股
负责合理利用林场森林资源开发林下经济发展，森林生态旅游等二、三产业，保持林场可持续发展；负责林场招商引资及项目申报工作；完成林场领导安排的其他工作任务。
安全生产管理股
负责林场安全生产管理工作，宣传国家有关安全生产的法律、法规、方针、政策和规章制度；建立健全林场安全生产的管理规定和全生产目标管理责任制，并组织实施；对安全生产工作责任制进行检查、督促、考核；负责对林场重大事故隐患及各类事故定期分析研究，制定对策；负责对全场安全生产管理工作培训和指导；负责对林场营林生产、林木被盗、林地开荒、火警火灾等各项森林管护工作的监督、检查；完成林场领导安排的其他工作任务。
各分场
负责贯彻执行新区、场部的决议和指示精神；按时、按质、按量全面完成总场下达的各项生产工作任务，按时上报各种报表；搞好所属区域森林资源保护工作，严格管控林木盗伐、林地开荒、火警火灾、修生枝、松脂采割技术规程等森林管护指标；负责所属林区公路、防火线等林区设施的维护工作；完成新区管理委员会和林场领导安排的其他工作任务。
中心苗圃
负责全场绿化基地的开发管护工作；抓好绿化树及珍贵树种的培育、移植、管护工作；负责全场营林造林用苗的育苗工作；负责编制苗木培育计划，做好苗木销售工作；负责培育各类造林树种苗木和绿化苗木，良种苗木的引进和推广工作，完成新区管理委员会和林场领导安排的其他工作任务。
（四）单位人员构成
庆远林场核定财政全额拨款事业编制209名，其中：场长1名，副场长3名。至2020年10月，现有职工480人，其中：在职职工178人，退休职工298人。
（五）单位车辆构成（国有资产占用情况）
庆远林场现有定编车辆9辆：
1.特种专业用车2辆，车牌号：桂MFH966、桂M 08263，车辆类型为小型越野客车、中型专用客车，主要用于防火指挥和防火运兵工作；
2.生产用车4辆，车牌号：桂M08596（皮卡车）、桂MF5210（皮卡车）、桂MP5450（皮卡车）、桂MF2012（小型越野客车），主要用于拉运苗木、肥料等生产业务及林区测量林木工作；
3.护林、生产督查及治安巡查用车3辆，车牌号：桂MLZ119、桂M2358、桂M94533，车辆类型为小型普通客车、轿车，主要用于对分场的护林、生产督查和林区治安巡查及行政督查工作等。
第三部分： 2021年部门预算说明
一、一般公共预算拨款31284254元
一般公共预算拨款31284254元,较上年度减少4698159元，减少13.06%，减少原因为我单位2020年在职转退休人员较多，导致人员经费预算减少，另外一个原因为项目预算资金减少。
（一）、经费拨款25374254元，占总预算拨款的81.11%，较上年度减少4403160元，减少14.78%。
1、包括养老保险2371967元，遗属生活补助218880元，失业保险74124元，医疗及生育保险941374元，工伤保险59299元，大病统筹58794元，在职人员公务员医疗补助592992元，退休人员公务员医疗补助580561元，基本工资6591312元，津贴补贴491280元, 机关事业单位伙食补助720000元，基础性绩效工资2722968元，奖励性绩效工资1587924元，事业人员年终一次性奖金549276元, 在职职工住房物业服务补贴346560元，退休职工住房物业服务补贴572640元, 预发绩效考评奖金1602000元，上年绩效奖励差额1280032元, 退休人员生活补助1788000元, 工会经费296496元，福利费10800元，驻村工作补助经费120000元,住房公积金1778975元。
（二）、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金（项目支出）5910000元，占总预算拨款的18.89%。较上年减少295000元，减少4.75%。
二、预算总支出
2021年支出总预算31284254万元，按支出经济科目分类，分为基本支出和项目支出：
（一）基本支出25374254元，占总支出的81.11%
1、工资福利支出22359517元，占基本支出的81.12%
2、商品和服务支出427296元，占基本支出的1.68%
3、对家庭和个人的补助2587441元，占基本支出的10.2％
（二）项目支出5910000元，占总支出的18.89％，包括：
1、“场部运行”项目支出905000元，占项目总支出的15.31%
2、“森林抚育造林”项目支出425000元，占项目总支出的71.92%
3、“木材生产及销售”项目支出500000元，占项目总支出的8.46%
4、“森林防灾减灾”项目支出255000元，占项目总支出的4.31%
三、按支出功能分类科目划分，共支出31284254元，分为四类，其中：
1、社会保障和就业支2664971元，占总预算支出的8.52％。
2、卫生健康支出2233020元，占总预算支出的7.14％。
3、农林水支出24607288元，占基本支出预算的78.65％。
4、住房保障支出2089816元，占基本支出的5.69％
四、按部门预算支出经济分类
分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助三方面，总支出31284254元，其中：
（1） 工资福利性支出预算22359517元，占预算总支出的71.47％，包括基本工资6591312元，津贴补贴491280元，伙食补助720000元，绩效工资7760200元，机关事业单位基本养老保险缴费2371967元，职工基本医疗保险缴费941374元，在职职工公务员医疗补助缴费592992万元、其他社会保障缴费192217元，住房公积金1778975元，其他工作福利支出919200元(在职退休人员物业补贴)。
（2） 商品和服务支出预算6337296元，占预算总支出的20.26%，包括办公费100000元、印刷费33000元，咨询费20000元、水费105000元、电费350000元、邮电费10000元、差旅费290000元、维修维护费5000元、会议费10000元、培训费5000元、公务接待费20000元、专用材料费484000元,劳务费4138000元、工会经296496元、福利费150800元、其他交通费用200000元。 其他商品和服务支出120000元（驻村工作补助经费）。
（3） 对个人和家庭补助支出预算2587441元，占总预算支出的8.27%，包括退休费1788000元，遗属生活补助218880元（16人*1140元/人*12个月）、退休职工公务员医疗补助580561元。
五、按政府预算支出经济分类，分为对事业单位经常性补助和对个人和家庭的补助两类。
（一）对事业单位经常性补助28696813元，占总预算支出的91.73%，包括工资福利支出22359517元、商品和服务支出6337296元。
（二）对个人和家庭的补助2587441元，占总预算支出的8.27%，包括社会福利和救助799441元，离退休费1788000元。
六、项目具体支出预算：5910000元，占支出总预算支出的16.93％。
项目一、森林抚育造林，支出4250000元，占项目总支出的71.91%，
2021年计划抚育面积15000亩次，工价约116元/亩,预计开支174万元;计划新造林面积7930亩,工价约235元/亩,预计开支186.6万元;计划购买杉数苗19万株,单价0.68元/株，预计开支13万元;购买桉树苗33万株，单价0.8元/株,预计开支26.4万元;7辆生产用车,费用预计开支14万元;其他相关工作预计开支约11万元.
项目二、木材生产及销售 ，预计开支50万元，其中收集风倒木费用40万元,林地综合整治回收工作经费10万元,占项目总支出的8.46%
本项目主要用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。根据2021年生产计划，预计收集风倒木原木1600立方米/吨，包含风倒原木,纸材,柴火,单价250元/立方米吨,预计开支40万元；开展国有林地被侵占综合整治回收工作，预计开支10万元，开展该项工作其中车辆费用预计开支20000元、办公费20000元、各种宣传条幅、宣传牌的印刷制作费预计开支20000元，购买相关材料5000元,回收被侵占的林地的清理费、挖坎、施肥种植等造林的劳务费、机械费预计开支35000元。
项目三、防灾减灾，本项目主要是对森林保护开展工作，主要工作有日常林区巡逻，防火知识宣传，森林病虫害防治，森林火灾预防与火灾扑救等，根据单位生产计划，2021年度本项目预计开支差旅费30000元；灭火机用油及修理费预计开支3000元；分场巡逻摩托车用油及相关费用预计开支10800元；购买消防队员及护林员守夜用头灯60个，预计开支8400元；购买防火服装9套，预计开支3600元；购买防火装备（防火包、毛巾、水壶、防火鞋）37套，预计开支6200元；灭火费用预计开支8000元；预计铲割潘洞、羊洞、建安分场林区 7 米宽的防火线（带）约40公里，预计开支人工费9万元；森林病虫害防治预计购买杀虫杀菌药物4万元，维修杀虫喷雾器具预计开支4000元，使用燃油费约3000元，人工费5000元；两辆防火车费用4万元；宣传森林防火知识等印刷宣传牌及条幅预计开支3000元。预计开支255000元，占项目总支出的4.31%
项目四、场部运行 ，预计开支90.5万元，占项目总支出的15.31%
2021年，为维持本部门日常公务运行活动顺利开展，年度内需要开支以下费用，包括办公费8万元、印刷费1万元、咨询费2万元、水费10.5万元、电费35万元、邮电费1万元、差旅费15万元、维护费5000元、会议费1万元、培训费5000元、公务接待费2万元、福利费14万元（主要用于全场在职、退休人员年度体检费）
第四部分 政府采购预算说明
我单位2021年政府采购预算计划采购4438000元,包括服务采购和物资采购.
（一）场部运行项目 计划采购办公电脑2台,单价3500元/台，预计采购支出7000元,计划用于更换总场部分科室的老旧办公电脑;计划购买复印机2台，单价2000元/台,预计开支4000元,计划用于更换分场的老旧复印机;计划采购印刷服务10000元,计划用于印刷日常办公用的差旅表,审批表等.
（二）森林抚育造林项目 计划采购造林用杉树苗19万株，单价0.68元，预计采购开支13万元; 计划采购造林用桉树苗33万株,单价0.8元,预计采购支出26.4万元；2021年计划新造林7930亩，每亩人工费约234.55元，预计采购造林劳务费186.6万元；2021年计划抚育中幼林15000亩次，每亩人工费约116元，预计采购抚育人工服务费174万元。
（三）森林资源管理--木材生产及销售项目中，计划采购收集风倒木1600立方米/吨(含风倒原木,纸材,柴火)的人工费,人工单价250元,负责拉到分场集中,预计总开支劳务费40万元;开展林地综合整治回收工作预计印刷各种宣传材料,计划采购印刷服务20000元.
（四）森林防灾减灾项目 计划采购防火宣传资料印刷服务费3000元,宣传资料包括防火知识传单,横条幅,林区路口的防火知识宣传牌等.
第五部分 “三公”经费说明
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.5万元，同比减少12.5%，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元；公务用车运行维护费支出预算0万元；会议费支出预算1万元；培训费支出预算5000元，同比减少50%。
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，没有安排支出费用。
2.公务接待费2021年预算安排2万元。
3.公务用车费2021年预算安排0万元。
4.会议费2021年预算安排1万元，同比没有减少，也没有增加。
5.培训费2021年预算安排5000元，同比减少50%.
第六部分 非税收入预算说明
一、2021年非税收入总预算收入约2120万元.
1. 根据营林生产股预算，2021年计划砍伐桉树1400亩，出材量约9100立方米，预计销售收入500万元；
2. 根据营林生产股预算，2021年计划砍伐松杉5766亩，出材量约34000立方米，预计销售收入1500万元。
3. 2021年预计松脂采割收入80万元。场地租金收入40万元。
第七部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河池市庆远林场
2021年1月17日 2021年部门预算报表
桂公网安备：