河池市发展和改革委员会2019年部门决算

 

河池市发展和改革委员会

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分：河池市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市发展和改革委员会2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：河池市发展和改革委员会概况

一、主要职能

市发展改革委主要职能：

机构改革后市发展改革委新的三定方案在2019年度尚未审批发布，此处仍为2011年三定方案规定的主要职能。

(一)贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

(三)承担指导推进和协调全市经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。

(四)提出全市全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题；统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划；编制公路、民航、铁路、水运发展规划和年度计划；编制高技术产业发展规划和年度计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施；编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划；提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；综合协调全市招标投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招标投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导全市工程咨询业和信息服务业的发展。

(五)承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大项目建设、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用外汇投资项目；负责审批市权限内的政府投资重大项目初步设计；负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度市重大建设项目，负责能源规划和项目建设。

(六)提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全市利用外资和境外投资规划，引导投资投向。

(七)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制市重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的市级储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

(八)拟定全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划；研究提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题，提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

(九)编制和组织实施全市西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约、节能减排、生态建设、环境保护和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业的发展。

(十)负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出劳动就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十一)贯彻国家价格法律、法规、规章和政策；依法拟订政府定价、政府指导价分工管理目录和收费管理目录；负责监测和预测全市价格总水平变动趋势，进行全市价格宏观管理和综合平衡，提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施；组织实施市价格和收费政策，制定和调整市级管理的商品、服务价格与收费标准；组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

(十二)依法实行价格监管，维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件；按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

(十三)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施；指导和协调全市招标投标工作。

(十四)组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

市发展改革委委属二层事业单位的主要职责

市医改办主要职责：服务全市医药卫生体制改革工作；研究深化医药卫生体制改革中全局性、综合性重大问题；提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施和建议。研究提出深化医疗卫生体制改革年度工作计划并组织实施。负责统筹协调医改实施方案相关政策，组织协调医改配套文件的制定和实施，协调解决医药卫生体制改革工作中的重大问题等。

市重点项目管办主要职责：服务全市重点项目建设，负责统筹推进重大项目建设的全过程综合管理；编制年度统筹推进重大项目建设实施方案并牵头组织实施；负责提出推进全市重大项目建设的综合性工作措施；组织提出加强重大项目管理政策、法规性文件并监督实施；统筹指导全市重大项目组织实施工作；协调解决重大项目建设过程中的突出问题等。

二、部门决算单位构成

2019年度纳入本部门决算编报范围的独立核算机构数1户，即河池市发展和改革委员会，涵盖了河池市发展和改革委员本级和5个非独立核算全额拨款事业单位河池市重点项目管理办公室、河池市粮油质量监督检测中心、河池市价格调节基金管理中心、河池市价格成本监审分局、河池市价格认证中心（参公事业单位）。因机构改革转入本部门的原河池市粮食局、河池市物价局的人员和经费也纳入本部门一并编报。

第二部分：河池市发展和改革委员会 2019年部门决算报表

第三部分： 河池市发展和改革委员会 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2019年度收入总计4052.39万元（其中本年收入3886.40万元），较2018年度决算数减少了21.08万元，下降0.52%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3885.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加340.77万元，增长9.61%，主要原因是：机构改革原粮食局、物价局撤并入本单位后部分经费随其职能转入本单位。

2.其他收入0.67万元，较上年数变动不大。

3.上年结转和结余165.98万元，为上年度支出预算结余结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算数减少362.09万元，下降62.21%，下降的主要原因是：上年结转结余资金于本年已列支。

(二)本部门2019年度总支出4052.39万元（其中本年支出3925.65万元）, 较2018年度决算数减少了21.08万元，下降0.52%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1441.13万元：主要用于本部门机关和委属两个事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费，以及用于办公大楼运行维护、电脑办公设备购置及运行维护等方面的项目支出。较2018年度决算数减少34.93万元，下降2.37%，变化不大。

2. 教育支出（类）4.18万元：主要用于委机关和所属事业单位干部和业务培训教育工作支出。较2018年度决算数增加1.65万元，增长65.22%，原因为机构改革后原粮食局、物价局的并入导致培训支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）170.40万元：用于机关事业单位基本养老缴费支出和遗属人员生活补助支出。较2018年度决算数增加62.68万元，增长58.19%，原因为机构改革后原粮食局、物价局的并入导致。

4.卫生健康支出（类）80.09万元：用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险的社会保险经费支出。较2018年度的医疗卫生与计划生育（类）决算数增加30.42万元，增长61.24%，主要原因是机构改革后原粮食局、物价局的并入导致。

5.节能环保支出（类）100.10万元：用于编制我市温室气体排放清单、企业环保技术改造奖补和节能工作经费等。较2018年度决算数增加88.70万元，增长超7倍，主要原因本年度财政追加分配支持企业节能技改项目资金安排通过本委支付。

6.交通运输支出（类）1502.532108.84万元：用于航线运营补贴支出。较2018年度决算数减少606.31万元，下降28.75%。主要原因是：因机构改革把铁路航空建设管理职能划转其他部门后，机构改革后产生的航线运营和航油补贴不在本委列支。

7商业服务业等支出（类）20万元：用于上规入统服务业企业奖励支出。较2018年度决算数减少70.5万元，下降77.90%，下降的原因是本年度除了安排入统企业奖励资金外未安排其他项目资金。

8.住房保障支出（类）83.32万元：用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。与2018年度决算数增加28.72万元，增长52.60%。增长的原因是：机构改革后原粮食局、物价局的并入导致。

9.粮油物资储备支出（类）520.91万元：主要用于机构改革前原市粮食局人员支出、中心粮库建设和粮食业务项目工作开支等。本类支出为机构改革后本部门新增功能分类支出科目，无上年数对比分析。

10.年末结转和结余126.74万元：为本年度及上前年度预算安排、因客观条件无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加9.30万元，增长7.82%。主要原因是：本年度个别项目资金下达较晚，无法完成项目工作以形成支出。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出3921.47万元，较2018年度决算数减少34.21万元，下降0.86%。本年支出能够呈现与上年基本持平的情况主要原因是：一是本年河池机场运营、航线运营和航油补贴项目仅部分在本委列支；二是机构改革后转入职能和人员的增加带来人员费用和项目费用的增加。

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1813.78万元，支出决算为3921.47万元，完成年初预算的2.16倍。预决算出现较大差异是用于机场航线运营补贴和随机构改革转入的市中心粮库建设支出等为本级财政年中调整安排，年初预算时无法予以安排。

(一) 一般公共服务支出（类）年初预算1221.99万元，支出决算为1436.95万元，完成年初预算的117.59%，预决算差异较大的原因：一是市本级财政因政府工作安排追加的项目经费；二是有追加安排自治区补助经费；三是列支部分上年结转项目资金。主要用于市发展改革委机关和委属单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业而发生的项目支出。

1.行政运行(项):主要用于本部门机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发改业务工作的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出。年初预算为463.04万元，支出决算数569.78万元，完成年初预算的123.05%，预决算差异的主要原因为机构改革后增加转入的行政人员的人员经费和财政追加部分项目经费。

2.一般行政管理事务(项):主要是河池市电子政务外网建设经费支出。年初预算为120.00万元，支出决算数120.00万元，完成年初预算的100%。

3.战略规划与实施(项)：主要是为实施我市各项规划及其评估工作产生的各项支出。年初预算为0万元，支出决算75.08万元，预决算差异的主要原因为本年度本级财政追加“十四五”规划前期经费。

4.日常经济运行与调节(项):主要是做好河池市宏观经济监测预警系统研究等方面的支出。年初预算为15.00万元，支出决算数15.00万元，预决算数持平。

5.物价管理(项)：主要用于物业管理和事业运行。年初预算212.66万元，支出决算数207.20万元，完成年初预算的97.40%。预决算差异的主要原因为预算中未列支指标收回。

6.事业运行(项)：主要用于本部门所属2单位人员经费支出。年初预算为137.50万元，支出决算数143.47万元，完成年初预算的104.34%，预决算差异的主要原因为机构改革市医改办人员及经费经费转出、财政调整发放事业人员奖励性绩效工资等。

7.其他发展与改革事务(项)：主要用于本部门机关和所属2单位为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业顺利进行而发生的基本支出和项目支出。年初预算为164.44万元，支出决算数306.41万元，完成年初预算的186.34%，预决算差异的主要原因为列支上年结转的项目经费及年内因工作需要市本级财政追加部分项目经费。

(二)教育支出（类）年初预算7.97万元，支出决算数4.18万元，完成年初预算的52.45%，预决算差异的主要原因为年初预算的部分经费财政直接分配给市组部等培训机构。主要用于本部门机关及所属事业单位干部外出培训产生的支出。

8.干部教育(项)：主要用于本部门机关及所属事业单位干部外出培训产生的支出。年初预算7.97万元，支出决算数4.18万元，完成年初预算的52.45%，预决算差异的主要原因为年初预算的部分经费财政直接分配给市组部等培训机构。

(三) 社会保障和就业支出（类）年初预算150.67万元，支出决算数170.40万元，完成年初预算的113.09%，预决算差异的主要原因为年内追加退休干部一次性死亡抚恤金。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出和遗属人员生活补助支出、退休干部一次性死亡抚恤金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：用于本部门及事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为102.96万元，支出决算数124.65万元，完成年初预算的99.97%。

10.死亡抚恤(项)：主要用于对已故干部职工的抚恤费用及遗属生活补助费。年初预算为5.22万元，支出决算数45.53万元，完成年初预算的8.72倍，预决算差异的主要原因为本级财政年中追加退休干部一次性死亡抚恤金。

(四)卫生健康支出（类）年初预算89.21万元万元，支出决算数80.09万元，完成年初预算的89.78%。预决算差异的原因为机构改革人员流转影响及社会保险费率调整等。用于财政集中安排的行政事业单位医疗保险经费支出。

11.行政单位医疗(项)：用于按规定的比例计缴行政机关公务员基本医疗保险等。年初预算为50.01万元，支出决算数32.92万元，完成年初预算的65.83%。

12.事业单位医疗(项)：用于按规定的比例计缴事业单位工作人员基本医疗保险等。年初预算为11.73万元，支出决算数13.14万元，完成年初预算的112.02%。

13. 公务员医疗补助(项)：用于按规定的比例计缴机关公务员和事业单位工作人员医疗补助支出。年初预算为33.77万元，支出决算数34.02万元，完成年初预算的100.74%。

(五)节能环保支出（类）年初预算15元（列于“一般公共服务支出（类）”科目的“应对气候变化管理事务”），支出决算数100.10万元, 预决算差异的主要原因有：一是本级财政年中调整追加的项目经费。用于编制我市企业节能技改项目奖补和节能办工作经费等。

14.大气（项）：用于河池市碳排放达峰路径研究报告编制，年初预算0元，支出决算数10万元, 预决算差异的主要原因有：列支上年财政结转结余资金。

15.减排专项支出(项)：用于编制我市温室气体排放清单工作和企业节能技改项目奖补开支。年初预算为15元，支出决算数90.10万元，支出完成年初预算的6倍。预决算差异的主要原因为本级财政年中调整追加的项目经费。

(六)农林水支出（类）年初预算0元，支出决算数3万元, 预决算差异的主要原因为本级财政年中追加上级专项转移支付补助。主要用于粮食专项业务中稻谷价格管理。

16.其他目标价格补贴(项)：主要用于粮食专项业务中稻谷价格管理。年初预算为0万元，支出决算数3万元，预决算差异的主要原因为本级财政年中追加上级专项转移支付补助。

(七)交通运输支出（类）年初预算0元，支出决算数1502.53万元，预决算差异的主要原因为：本级财政年中从预算大盘子中追加的企业补助资金，用于航线运营补贴。

17.其他民用航空运输支出(项)：主要用于航线运营补贴。年初预算为0万元，支出决算数1502.53万元，预决算差异的主要原因为本级财政年中从预算大盘子中追加的企业补助资金。

 (八)商业服务业等支出（类）年初预算0元，支出决算数20万元，预决算差异的主要原因为年中追加安排自治区财政专项补助资金。用于规上服务业企业奖励支出。

18. 其他商业流通事务支出(项)：用于规上服务业企业奖励支出。年初预算为0万元，支出决算数20万元，预决算差异的主要原因为年中追加安排自治区财政专项补助资金。

(九)住房保障支出（类）年初预算85.93元，支出决算数83.32万元，完成年初预算的96.96%，预决算差异主要受人员变动影响。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

19.住房公积金支出(项)：用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。年初预算85.93元，支出决算数83.32万元，完成年初预算的96.96%，预决算差异主要受人员变动影响。

(十)粮油物资储备支出（类）年初预算258.01万元，支出决算数520.91万元，完成年初预算的201.90%。预决算差异主要是年中追加安排市中心粮食储备库项目基建支出和储备粮库颠存数量质量大清查经费。用于原市粮食局改革前后的粮食和物资储备管理工作开支。

20.行政运行(项)：用于原市粮食局改革前后的机关公用经费开支和部分人员经费开支。年初预算为214.01万元，支出决算数66.30万元，完成年初预算的30.98%。预决算差异的主要原因为机构改革后原预算的在职行政人员统发工资预算并入“一般公共服务支出（类）”下的“行政运行”。

21.一般行政管理事务(项)：用于粮油事务管理工作开支，年初预算为3万元，支出决算数33万元，完成年初预算的11倍。预决算差异的主要原因为年中追加政策性粮食库存数量和质量大清查专项经费和机构改革后本级财政在预算资金划转过程中对部门预算科目进行调整。

22.粮食信息统计(项)：用于粮油信息统计工作开支，年初预算为2万元，支出决算数2万元，预决算数据一致。

23.粮食专项业务活动(项)：用于储备粮管理等粮食相关工作开支，年初预算为14万元，支出决算数13万元，完成年初预算的92.86%。预决算差异的主要原因为本年度非税收入安排的支出减少。

24.事业运行(项)：用于部门所属的粮油质量监督检测中心人员经费开支，年初预算为28.55万元，支出决算数28.55万元，预决算数据一致。

25.其他粮油事务支出(项)：用于粮油事务相关项目开支，年初预算为25万元，支出决算数57.47万元，完成年初预算的230%。预决算差异的主要原因当年本级财政以存量资金追加安排粮食质量安全检验监测建设项目配套经费等。

26.储备粮(油)库建设(项)：用于粮食储备库建设项目开支，年初预算为0万元，支出决算数277.83万元。预决算差异的主要原因当年本级财政以政府一般性债券资金安排市中心粮食储备库建设经费并列支上年结转上级专项补助。

27.肉类储备：用于冻猪肉储备费用开支，年初预算为0万元，支出决算数42.76万元。预决算差异的主要是因应当年本级市场需求追加安排本级冻猪肉储备费用。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1216.05万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出1084.52万元，完成年初预算的92.60%。预决算差异的主要原因是正常的人员增减变动及工资变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出96.58万元，完成年初预算的65.76%。预决算差异的主要原因是年初预算的培训费由本级财政再行调整分配，实际落实到本部门的费用少于年初预算数；年初预算的工会经费则通过财政部门直接拨缴总工会，未在本部门列支。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭的补助支出34.94万元，完成年初预算的42.75%。预决算差异的主要原因是预算中包含的退休费未在本部门列支。主要包括离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

市发展改革委2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算5.98万元，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算3.67万元；公务接待费支出决算2.31万元。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出0元。年内本部门未被安排参加因公出国(境)考察或培训等行程，故未产生经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出4.12万元，均公务用车运行费支出。未超年初预算的4.40万元，略低于2018年决算数。2019年市发展改革委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于区内、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出2.31万元。主要包括接待自治区发改委、兄弟市同行到访指导交流支出，以及接待市内各县（区市）等各相关部门来访开展业务学习交流人员的支出。我委严格按照接待标准安排公务接待，全年累计安排国内公务接待29批次， 197人次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出96.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），少于年初预算数减少50.29万元，降低34.24%，主要原因是年初预算的培训费由本级财政再行调整分配，实际落实到本部门的费用少于年初预算数；年初预算的工会经费则通过财政部门直接拨缴总工会，未在本部门列支。比2018年增加33万元，增长51.90%，变动的主要原因是机构改革部门撤并影响。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额200.89万元，其中：政府采购货物支出10.99万元、政府采购服务支出189.90万元。授予中小企业合同金额200.89万元，占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同金额110.19万元，占政府采购支出总额的54.85%。

 (三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为所属事业单位保留的一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备1（套）。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据2019年部门预算编制要求，我委对年初预算中所有项目支出预算均编制了预算绩效目标。

根据财政预算管理要求，我委组织对包括河池市电子政务外网维护经费等三个项目进行绩效自评价，共涉及资金120万元，占年初预算项目支出总额的28.99%。

2.部分部门决算项目绩效自评结果

项目一：项目前期工作经费。

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，项目运转达到预期绩效目标。项目的执行，为我委推动项目前期工作的开展提供较好的经费保障。项目产生了较好的经济效益和社会效益： 2019年全市完成12.1%，超额完成自治区下达任务0.1个百分点，排名全区第一位(全区增长9.5%)2019年我市争取到中央预算内投资项目110个，2019年度下达中央预算内投资10.74亿元；申报2019年三个批次和2020年提前批共四批次政府专项债券，已获得2019年政府专项债项目共24 个，债券额度11.87亿元，同比增长119.81%。项目业主满意度90%以上。

项目二：河池市项目建设工作协调领导小组办公室工作经费。

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，项目运转达到预期绩效目标。本项目的执行，充分保障了我市自治区市级层面重大项目的推进工作。项目产生了较好的经济效益和社会效益：2019年全年重大项目攻坚突破完成投资274.5亿元（目标任务234亿元），完成开工项目160项（目标任务119项），完成竣工项目57项（目标任务54项），项目建设稳步推进。2019年度重大项目建设全区绩效考评获6分的满额超额加分。项目的项目业主满意度90%以上。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。