河池市大数据发展局
2019年度部门决算
目 录
第一部分：河池市大数据发展局
概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市大数据发展局2019
年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市大数据发展局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度收入支出与预算对比分析。
三、2019年度三公经费、会议费、培训费预、决算对比分析。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
河池市大数据发展局2019年度没有政府性基金支出。
五、年末结转和结余情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市大数据发展局概况
一、主要职能。
负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹河池市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用与共享，政务服务和公共资源交易监督管理等工作。负责全市大数据发展、数字河池建设、政务服务、政务公开和公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作；负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字河池建设、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的规范性文件，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实；负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字河池发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题，提出加快大数据发展、数字河池建设的意见建议；负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审核市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目；负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设；负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用；负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平、公共应用平台和公共支撑平台建设，负责数字政府建设和政务服务，政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作。负责全市政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作；负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析；负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村，数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展；负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施；负责对进驻市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对全市各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责对进入市政务服务中心的行政审批及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作；指导全市公共资源交易监督管理工作，拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责市本级公共资源交易活动的监督管理工作；负责统筹大数据领域人才队伍建设；完成市委、市人民政府交办的其他任务；有关职责分工。在全市公共资源交易管理及监督工作上与有关部门的职责分工。市大数据发展局履行对全市公共资源交易的综合监管职责，对于市本级公共资源交易活动实施综合监，以及承担对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工。市发展改革、工业和信息化、财政、自然资源、住房城乡建设、交通运输、水利、商务、卫生健康、国资、医疗保障等部门，根据相关的法律法规规定，履行对本行业本系统公共资源交易的审批核准备案、交易过程、履约实施、行政执法、行政处罚等环节的监督职责。市纪检监察机关履行对公共资源交易的行政监察及违法、违规、违纪案件的查处等职责。
二、部门决算单位构成
市大数据发展局是市人民政府工作部门，为正处级，加挂市政务服务监督管理办公室牌子。市大数据发展局内设办公室、大数据科、行政审批改革与政务管理科、政务公开与公共资源交易管理4个科室。下属有市公共资源交易中心、市信息中心两个副处级全额拨款事业单位和市政务服务中心相当正科级全额拨款事业单位（三中心均非独立核算）。因机构改革，较上年增加1个中心（市信息中心），市公共资源交易中心由正科级升为副处级。
第二部分：河池市大数据发展局2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件：河池市大数据发展局2019年度部门决算公开附表
第三部分：河池市大数据发展局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入917.47万元，较2018年度决算数减少109.64万元，减少10.67%。增减变动原因主要是减少了市本级网上办事大厅及行政审批系统“一号一窗一网”建设项目550万元，增加“一站式”政务服务实体大厅建设经费330万元、政务服务工作人员职业装经费74.25330万元、农业转移人口市民化奖励30万元。
（二）本部门2019年度总支出916.52万元。较2018年度决算数减少144.28万元，减少13.60%。增减变动原因主要是减少了市本级网上办事大厅及行政审批系统“一号一窗一网”建设项目550万元，增加“一站式”政务服务实体大厅建设经费300万元、政务服务工作人员职业装经费58.72万元、农业转移人口市民化奖励30万元。
二、2019年度收入支出与预算对比分析。
（一）收入预、决算差异情况
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收入预决算对比分析表 |
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单位金额：万元 |
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收入总计 |
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初结转和结余 |
本年收入 |
其中： |
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
财政拨款 |
非财政拨款 |
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
0.00 |
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0.00 |
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决算数 |
差异率% |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
23 |
24 |
|
908.04 |
962.65 |
6.01 |
45.18 |
45.18 |
0.00 |
862.86 |
917.47 |
6.33 |
862.86 |
810.69 |
-6.05 |
0.00 |
106.78 |
0.00 |
106.78 |
0.00 |
（二）支出预、决算差异情况
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支出预决算对比分析表 |
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单位金额：万元 |
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本年支出 |
其中： |
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
基本支出 |
项目支出 |
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
人员经费 |
公用经费 |
其中：财政拨款 |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
其中：财政拨款 |
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
862.86 |
916.52 |
6.22 |
358.61 |
357.67 |
-0.26 |
334.98 |
339.61 |
1.38 |
23.63 |
18.06 |
-23.55 |
358.61 |
357.67 |
-0.26 |
504.25 |
558.84 |
10.83 |
504.25 |
467.80 |
-7.23 |
(三)差异原因分析。收入差异原因是项目经费的增加，支出差异原因也是项目经费的增加。
三、2019年度三公经费、会议费、培训费预、决算对比分析。
三公经费、会议费、培训费支出情况表
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项目 |
上年 |
本年 |
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1.因公出国（境）费 |
预算收入数 |
决算支出数 |
差异比率 |
预算收入数 |
决算支出数 |
差异比率 |
|
1.因公出国（境）费 |
73,744.53 |
73,744.53 |
0 |
67,526.69 |
67,526.69 |
0 |
|
2.公务接待费 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
6217.84 |
－37.82% |
|
其中：人均支出 |
|
83.3 |
|
|
103.6 |
|
|
3.会议费 |
7000 |
7000 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
|
4.培训费 |
13043 |
13043 |
0 |
13,692.50 |
13,692.50 |
0 |
四、2019年度政府性基金支出决算情况
河池市大数据发展局2019年度没有政府性基金支出。
五、年末结转和结余情况。
1．结转和结余46.13万元，其中：一般公共预算财政拨款结转和结余30.40万元，主要是“一站式”政务服务实体大厅建设经费结转和结余;其它资金结转和结余15.73万元，主要是政务服务工作人员职业装经费。
2．结转和结余规模较大的原因一是“一站式”政务服务实体大厅建设经费尾款30万元因审计部门未进行评审，项目最终价格未确定，待评审、价格确定后再按实际余款转给业主单位。二是政务服务工作人员职业装经费是因2019年10月份机构改革后，政务服务窗口及窗口管理人员新增。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费情况。 2019年本部门机关运行费安排18.06万元，占基本支出预算3.89%，同比增加6.28万元，同比增加53.31％。增加原因主要是机构改革业务的增加。
（二）政府采购情况。
2019年政府采购74.43万元，占项目支出预算13.31％，政府采购主要用于政务服务工作人员职业装采购业务。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门国有资产130.97万元,其中：万元土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00 %（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00 %）；通用设备 121.86万元，占93.22 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备0万元，占 0 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物9.12 万元，占 6.96 %。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2019年，我局抽取了3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款68万元，占年初项目预算13.48%。绩效评价结果显示，三个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
如：两中心保安和保洁经费 。
该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，提升政务服务中心的社会服务质量，确保政务中心安全无事故，保障群众工作人员安全。
绩效评价结果显示，项目执行的经济性、效率性、效益性比较好，保证了政务服务大厅、公共资源交易大厅清洁、干净、有序，大厅门口停车整齐有序，未发生任何的财务丢失行为，为政务大厅工作有序开展提供了保障。达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
桂公网安备：