中共河池市委机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2019年度部门决算公开说明-河池市预决算公开平台

中共河池市委机构编制委员会办公室

（河池市绩效考评领导小组办公室）

2019年部门决算公开说明

目录

第一部分：中共河池市委机构编制委员会办公室（市绩效办）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共河池市委机构编制委员会办公室（市绩效办）2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共河池市委机构编制委员会办公室（市绩效办）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共河池市委机构编制委员会办公室（市绩效办）概况

一、主要职能

中共河池市委机构编制委员会办公室（市绩效办）成立于1986年5月。主要职能为:(一）贯彻执行中央、自治区有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理以及绩效管理工作的方针政策、法律法规和实施方案，拟订全市相应的规定、办法和实施方案，经批准后组织实施；（二）审核市委各部委、市人民政府各部门和县（区）机构改革方案，指导和协调县（区）机构改革、机构编制和绩效管理工作；（三）负责组织实施市委各部委、市人民政府各部门的职责配置及调整；协调市委、市人民政府各部门之间以及市级党政部门与县（区）之间的职责分工。审核市委各部委、市人民政府各部门、直属机构以及部门管理机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协机关和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核全市范围内副科级以上党政群机关和事业单位的设置及调整；（四）负责对接自治区绩效考评工作，分解自治区下达的绩效考评指标；督促检查全市绩效目标完成情况；负责做好年度自治区绩效考评迎检工作；协调指导县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）设定绩效考评指标并组织实施；负责组织对县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）开展绩效考评核验工作；（五）负责统筹全市机构编制、绩效考评信息化建设。负责对接自治区绩效考评社会评价工作，组织开展全市绩效考评社会评价工作。

二、部门决算单位构成

1.中共河池市委机构编制委员会办公室（市绩效办）

2.河池市事业单位登记中心（下设参公事业单位）

3.河池市绩效评估中心

4.河池市权责清单服务中心

第二部分：中共河池市委机构编制委员会办公室（市绩效办）2019年部门决算报表

(此部分详见附件：中共河池市委机构编制委员会办公室（市绩效办）2019年度部门决算公开附表)

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第三部分：中共河池市委机构编制委员会办公室（市绩效办）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2019年度总收入662.7万元，其中本年收入662.7万元, 较2018年度决算数增加165.58万元，增长33.31%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入662.7万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加166.29万元，增长33.5%，主要原因是机构改革后，市委编办与市绩效办合并，工作人员增加引起工资增长及业务经费增加。

2.其他收入0万元。较2018年度决算数减少0.06万元，减少100%，主要原因是决算口径变化，2019年决算报表只统计财政拨款收入。

3.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.66万元，减少100%，主要原因是2019年度预算经费支出全部完成，没有结转下年支出的经费。

（二）本部门2019年度总支出 662.7万元，其中本年支出662.7万元, 较2018年度决算数增加165.58万元，增长33.31%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）533.06万元：主要用于发放在职和退休人员工资和维持机关运行及履行职能的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及车辆支行维护费等公务支出。较2018年度决算数增加153.82万元，增长40.56%，主要原因是人员工资增长及业务经费增加。

2.教育支出2.5万元：主要用于按国家规定开展的干部继续教育培训活动支出。较2018年度决算数增加0.96万元，增长62.34%，主要原因是人员增加后培训人次增加。

3.社会保障和就业支出62.79万元：主要用于缴纳职工的养老保险费及职业年金支出。较2018年度决算数减少10.25万元，降低16.32%，主要原因是2019年支付退休职工病故抚恤费。

4.医疗卫生与计划生育支出36.81万元：主要用于职工的医疗保险费支出。较2018年度决算数增加11.51万元，增长45.49%，主要原因是人员工资增长。

5.住房保障支出37.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加11.04万元，增长41.27%，主要原因是人员工资增长。

6.农林水支出0万元，为驻村第一书记开展帮扶业务活动产生的各项开支。较2018年度决算数减少1.5万元，减少100%，主要原因是2019年预算将扶贫业务经费功能科目调整到一般公共服务支出。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

中共河池市委机构编制委员会办公室（市绩效办）2019年度一般公共预算支出662.7万元，较2018年度决算数增加165.58万元，增长33.31%。其中：基本支出545.44万元，项目支出117.26 万元。

中共河池市委机构编制委员会办公室（市绩效办）2019 年度一般公共预算支出年初预算为662.7万元，支出决算为662.7万元，完成年初预算的100%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

一般公共服务类科目533.06万元，完成年初预算的100%,占支出总决算80.44%,同比增长40.56%。

教育支出类科目2.5万元，占支出总决算0.38%,同比增长62.34%。

社会保障和就业支出类科目52.54万元，完成年初预算的100%,占支出总决算7.93%,同比降低16.32%。

医疗卫生类科目36.81万元,完成年初预算的100%,占支出总决算 5.09%,同比增长47.44%。

住房保障支出类科目37.79万元,完成年初预算的100%,占支出总决算5.55%,同比增长41.27%。

农林水支出类科目0万元,完成年初预算的100%,占支出总决算0%,同比减少100%。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出决算和项目支出决算。

1、基本支出决算。

基本支出决算545.44万元,占支出总决算82.31%,同比增长25.11%。主要原因是人员增加、工资增长。

工资福利支出决算495.22万元,占基本支出决算90.79%,同比增长32.68%。主要原因是职工人数、人员工资增加。

商品和服务支出决算49.12万元,占基本支出决算9.01%,同比增长24.64%。主要原因是人员增加和业务增加。

对个人和家庭的补助支出决算1.1万元,占基本支出决算0.2%,同比降低95.12%。主要原因是2018年有退休人员亡故抚恤金支出。

办公设备购置支出0万元,占基本支出决算0%,同比减少100%。主要原因是2019年未用基本支出经费购置办公设备。

2、项目支出决算。

项目支出决算117.26万元,占支出总决算17.69%,同比增长91.79%。增长的主要原因是2019年市委编办与市绩效办合并，增加了绩效考评业务项目经费。

三、2019年度政府性基金支出决算情况。

中共河池市委机构编制委员会办公室（市绩效办）2019年度有政府性基金收入，因此也没有政府性基金安排的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出545.44万元，其中：人员经费496.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、聘用人员工资及退休人员工资；公用经费49.12万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、接待费、培训费、工会费及其他交通费等公务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.42万元。

2019年度“三公”经费支出总额1.42万元，占年初预算数3.1万元的45.81%；与2018年度相比减少0.17万元，同比下降10.55%。减少的主要原因是例行节约，严格控制公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2019年没有安排使用财政拨款安排因公出国，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2019年没有车辆运行经费预算，与2018年持平。

（三）公务接待费支出1.42万元,国内公务接待批次19次， 116人次。公务接待费支出与2018年度相比减少0.17万元，同比下降10.55%。减少的主要原因是例行节约，严格控制公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出49.12万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2018年增加8.91万元，增长22.16%。主要原因是：机构改革后人员和工作业务量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出6.02万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。本单位的固定资产均为日常办公所需的电脑及打印机等办公设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款50.26万元，占年初项目预算的42.86%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。预算项目绩效评价情况如下：

1. 绩效业务项目绩效评价情况

（1）投入

2019年深化行政审批制度改革工作项目资金预算16.71万元，投入资金16.71万元，资金到位率100%。

过程

一是完成绩效考评方案和评分细则的制定，并对方案和细则征求意见，深入基层调研；

二是组织开展全市绩效考评工作推进会议和培训会议；

三是组织开展绩效考评座谈会和深入实地开展指导工作；

四是开展年终绩效考评核验工作，组织各单位对各项指标进行评分，组织人员深入实地开展核验工作，并组织开展绩效考评创新争优评审工作，从而得出市本级各县（区）和各单位2019年度绩效考评结果。

（3）产出

通过开展绩效考评业务，推动我市1000多项绩效考评指标的落实，真实的反映了各级各部门在2019年度开展工作的基本情况，为领导决策提供依据。

（4）效果

1、社会效益：反馈11个县（区）、81个市直和驻河池中区直单位绩效考评工作开展情况。

2、社会公众满意度： 11个县（区）、81个市直和驻河池中区直单位满意度95%以上。

（5）评价结果和评价结论 本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

绩效业务项目支出绩效自评表

一、项目基本概况
项目负责人			莫慧阳		联系电话		18176766188
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2019年1月至2019年12月
计划安排资金（万元）			16.71		实际到位资金（万元）			16.71
其中：中央财政			0		其中：中央财政			0
自治区财政			0		自治区财政			0
市县财政			16.71		市县财政			16.71
其它			0		其它			0
实际支出（万元）			16.71
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数			实际支出数
（按经济科目）
办公费			2			2.35
差旅费			6			5.86
邮电费						0.43
会议费			3			1.21
培训费			3			1.63
接待费			0.6			0.16
劳务费			0.6			0.62
委托业务费			0.8			0.17
其他商品和服务支出			0.71			4.28

支出合计			16.71万元			16.71万元
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	项目绩效目标： 2019年1-2月完成2018年度年终核验工作；2019年2-4月完成绩效考评调研工作；2019年5-7月设置并下发绩效考评指标；2019年8-12月开展绩效指标督查和召开绩效考工作推进会。						完成情况： 2019年1月迎接自治区绩效考评年终核验；2月参加自治区绩效考评创新评审工作；3月完成市本级年终绩效考评核验；3月组织开展市本级2018年度创新项目评审工作；5月组织市绩效管理系统干部共赴贵市学习考察；7月召开县（区）、市直绩效考评评分细则征求意见工作对接会；8月召开2019年度河池市绩效考评工作推进会和约谈会；9月开展河池市2019年度绩效考评业务培训会；10月深入11个县区开展绩效考评座谈会。
综合得分	100分
自评等次	优秀
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
覃务周		副主任		市委编办（市绩效办）
黄瑞婉		科长		市委编办（市绩效办）
覃显杰		科长		市委编办（市绩效办）
覃秀英		科长		市委编办（市绩效办）
填报人（签字）：覃军 2020年9月20日
评价组组长（签字）：年月日
中介机构负责人（签字并盖章）：年月日

2. 督查创新工作项目绩效评价情况

（1）投入 2019年项目预算资金13万元，实际支出13万元，资金到位率100%。

（2）过程

①机构编制问题整改工作实施情况。研究制定问题整改方案，将机构编制问题整改列入绩效考评，积极指导市级各部门和11个县（区）开展自查整改，实行每个月通报和问题销号制度，建立上下联动机制，既强化“当下改”的实效，又探索“长久立”的机制，督促落实到位。全市完成了141个挂牌机构实体化问题和306个超编问题的整改任务，整改完成比例分别为100%、98.71%，获得自治区绩效考评超额加分3分。

②督查调研工作实施情况。牵头组成调研组多次深入县（区）、市直各单位就重点领域改革、绩效管理、推进绩效指标落实、机构编制问题整改等内容开展督查和调研，采取召开座谈会、查阅台账资料、实地核验等方式，全面分析了解指标任务推进情况，共同研究推进各项指标任务落实和机构编制问题整改。指标进度极为缓慢的责任单位启动市委约谈机制，督促各责任单位立即采取措施加快整改，推动工作落实。全年共启动市委约谈机制2次，共印发督查通报5期，共撰写调研报告8篇。

③扎实推进创新争优项目。创新建立健全市绩效考评创新争优工作机制，整合各部门力量，推动创新工作。指导各级各部门谋划和培育创新项目，在全市营造勇于担当作为、奋力争创一流的浓厚氛围。经层层筛选、专家集中评审等程序，评选4个具有竞争力的立项创新项目上报自治区。我科室独立撰写的《创新“生态扶贫”模式走出深度贫困山区脱贫路》项目，被自治区高分选中立项。同时，积极指导市移民局、农业农村局、林业局、扶贫办等市直部门和各县（区）加快推进自治区予以立项的2个创新项目。去年12月底立项创新项目年终核验得到自治区核验组高度赞誉。同时研究制作我市立项创新项目的成果展示材料和视频短片按时参与自治区评审，达到预期目标。深入79个市直单位进行面对面沟通，共同谋划、挖掘和推动我市绩效考评超额指标、立项创新、评比表彰、工作成效等加分项目。严格对照自治区加分标准，经过严格审核将符合条件的表彰奖励加分项10项共4.6分、工作成效加分项49个项目共20.5分申报自治区。

（3）产出 2019年我市机构编制问题整改、表彰奖励加分获得满分，其他指标也实现新突破。

（4）效果 年度承担自治区绩效考评指标任务共126分，主要包括机构编制问题整改3分，评比表彰加分3分、立项创新项目加分6分、行政审批制度改革8分、工作成效加分16分、超额指标加分90分。在办领导正确领导和全办同事的支持下，我市机构编制问题整改、行政审批制度改革、表彰奖励加分获得满分，其他指标也实现新突破。

（5）评价结果和评价结论 本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

督查创新工作项目支出绩效自评表

一、项目基本概况
项目负责人			黄瑞婉		联系电话	2180150
地址			河池市金城中路296号			邮编	547000
项目起止时间			2019年1月至12月
计划安排资金（万元）			13		实际到位资金（万元）		13
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			13		市县财政		13
其它					其它
实际支出（万元）			13
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
（按经济科目）
办公费			1			0.98
印刷费			0.5			0.35
邮电费			0.5			0.01
委托业务费						0.75
培训费			1
差旅费			6			5.61
办公设备购置费			1			1.87
劳务费			0.5			0.69
会议费			2			1.07
其他商品和服务支出			0.5			1.67


支出合计			13			13
	预期（或调整后）					实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	牵头负责全市机构编制、绩效考评工作督查调研、改革创新，全市机构编制问题整改工作等。需开展大量的调研、指导和督查、相关业务培训，需要到其他地市考察学习先进经验，才能实现管理目标。					通过开展多次机构编制工作和绩效考评工作督查调研，推动全市机构编制问题整改工作和绩效考评工作取得重大进展，机构编制整改工作完成98.71%，超过自治区80%的目标要求，获得3分加分。绩效考评立项创新工作获得3.35分的加分。
综合得分	100
自评等次	一等级
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位			签字
覃务周		副主任		市委编办（市绩效办）
覃军		主任		市绩效办评估中心
覃显杰		科长		市委编办（市绩效办）
韦力		副科长		市委编办（市绩效办）
石春燕		四级主任科员		市委编办（市绩效办）
填报人（签字）：石春燕 2020年 9月25日
评价组组长（签字）： 2020年月日
中介机构负责人（签字并盖章）：

3. 事业单位登记管理项目绩效评价情况

（1）投入

2019年项目预算资金8万元，实际支出8万元，资金到位率100%。

（2）过程

2019年在市直事业单位开展一年一度的法人年度报告公示工作，全市召开了年度报告公示工作培训班，262个市直事业单位负责同志参加培训，培训结束后，通过网上事业单位登记管理系统提交了2019年度的工作报告。按照“双随机”要求，建立了我市事业单位法人名录库和登记管理工作人员名录库(目前事业单位法人名录库有事业单位248个，执法人员有9名)，并通过随机摇号等方式，从事业单位法人名录库中随机抽取检查对象，从登记管理工作人员名录库中随机选派执法检查人员，依法对市中心血站、救助管理站等7个市直事业单位法人公示信息进行抽查，抽查率达3%。对11个县（区）开展事业单位登记管理等相关工作调研，确保对事业单位的监督管理工作顺利开展。

2019年共开展事业单位法人设立、变更、注销事项187次，确保事业单位印章、银行等业务运作顺利，服务事业单位工作做到了尽职尽责，得到了各事业单位的一致好评，社会反响良好。

在全面、准确梳理事业单位职能等基本情况的基础上，以建立河池市事业单位年度报告信息管理系统为核心，探索“12345”工作模式，推行事业单位法人报告制度改革，全面提升事业单位监管、服务能力。推行事业单位履职考评新机制，有效破解事业单位机制体制和运行管理中存在的政事不分、职责不清、定位不准、监管不力、公益不强的老大难问题，激发了事业单位活力，提升了公益服务质效，助推了服务型政府建设。

（3）产出

2019年全市事业单位年度报告提交率、公示率分别达100%、99.7%，事业单位年度报告工作初步实现科学化、信息化、制度化、规范化、常态化目标。创建了一套既有统一性又有差异性，普遍适合于各类事业单位的考评指标体系——“‘631’+X”体系。实行事业单位履职考评结果“七挂钩”，即与绩效奖励、机构编制调整、树优评先、干部任用、信用等级评定、红黑榜公示、财政经费支持挂钩。

（4）效果

事业单位年度报告制度改革位居全区前矛，我中心不断深入调查研究，大胆探索创新，充分利用互联网技术，在全区乃至全国首创性地打造事业单位年度报告数据信息管理平台，得到了自治区、国家局领导的充分肯定。2019年在全区率先实现改革试点工作全覆盖辖区所有县区。2019年5月在全国事业单位年度报告制度改革试点工作会中我市做典型经验发言；我单位撰写的《河池市以信息化手段推进事业单位年度报告制度改革创新见效》《河池市事业单位年度报告改革试点工作实现县区全覆盖》2篇工作经验材料在自治区机构编制简报、国家事业单位登记管理局官网刊发。自治区党委编办《2019年度广西事业单位年度报告制度改革试点工作方案》（桂编办发〔2019〕56号）中特别提出“河池市党委编办要深化河池市事业单位年度报告信息管理系统建设，力争在助推事业单位年度报告制度改革、实现对市县事业单位监管、提高公益服务能力等方面发挥更大的作用。”2019年7月，桂林市委编办带队到我市考察学习年报改革试点工作。宣传信息发出后，浙江省宁波市等省内外同行有意向来我市学习。

（5）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

事业单位登记管理工作项目支出绩效自评表

一、项目基本概况
项目负责人			宋荟		联系电话		2180903
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2019年1月至12月
计划安排资金（万元）			8		实际到位资金（万元）			8
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			8		市县财政			8
其它					其它
实际支出（万元）			8
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
（按经济科目）
办公费			2			1.22
会议费			1			2
印刷费			1			0.04
邮电费						0.03
培训费			0.5			1.71
差旅费			2.5			1.98
接待费						0.12
委托业务费						0.67
办公设备购置费			0.5			0.23
其他商品和服务支出			0.5
支出合计			8			8
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	根据中央、自治区的要求、部署，开展我市事业单位法人设立、变更、注销登记、年度报告及实地核查工作，督查、指导全市事业单位登记管理事项，确保事业单位登记工作完成。						根据中央、自治区的要求、部署，开展我市事业单位法人设立、变更、注销登记、年度报告及实地核查工作，坚持目标导向和问题导向，转变工作思路，创新工作方法，强化事业单位监管，不断激发事业单位发展新活力新动力。
综合得分	100
自评等次	一等级
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
谢红梅		副主任		中共河池市委员会机构编制委员会办公室
梁立昂		副主任		河池市事业单位登记中心
韦纳		科长		河池市事业单位登记中心
黄尚远		科长		中共河池市委员会机构编制委员会办公室
韦潇涓		科长		中共河池市委员会机构编制委员会办公室
填报人（签字）：
韦纳
2019年 3月6日
评价组组长（签字）：
谢红梅
2019年3月6日
中介机构负责人（签字并盖章）：

年月日

4. 社会评价项目绩效评价情况

（1）投入

2019年项目预算资金7万元，实际支出7万元，资金到位率100%。

（2）过程

一是前期筹备。落实办公场地，配备电脑、耳机等设备，聘请话务员，聘请专业人员对电脑的兼容情况进行调试，确保达到能够正常外呼的良好状态。统计参加问卷调查的人数，印制问卷。

二是对话务员进行培训。邀请专业人士对话务员进行培训，让每个话务员能够熟练的掌握电话外呼技术和电话沟通技巧。

三是严格考勤。电话访问工作组成员每天对话务员工作开展情况进行考勤，确保工作按时推进。将问卷发放到各级领导和绩效考评负责人手上，并在规定时间内全部回收。

四是严格审核访问样本。针对2019年的各级各部门不同的工作性质和受益对象设置契合实际的问题样本，并反复的征求社会各界的意见。

五是汇总结果。整理电话访问、问卷调查的情况，汇总各县（区）、市直单位的公众满意度结果。

（3）产出

完成11个县（区）、79个市直和驻河池中、区直各单位12400多个电话号码样本框电话外呼访问，300多人的问卷调查，得出群众满意度评价结果,真实的反映了各级各部门在2019年度开展工作的基本情况，并将结果纳入各单位绩效考评总分,直接关系到各单位绩效考评排名，体现了公平性、客观性，得到了社会各界、市委和市人民政府的肯定。

（4）效果

1.经济效益:2019年度完成了6万多样本的抽样电话访问工作，电话访问费用为19600元，工作量比上年度大幅增加，支出费用比上年度减少，且社会评价工作难以计算出经济效益。

2.社会效益：一是电话访问软件平台的使用，大大的提高了社会评价工作的质量和效率；二是访问量得到进一步提高，访问范围更加广泛，电话访问的结果更加真实和准确；三是软件录音功能可以完整的记录访问过程，社会各界提出的意见建议能够得到完整的记录，确保结果客观公正。

3.可持续影响：各单位在下一个年度就自身工作的不足进行整改，推动各级各部门积极加强内部管理、改善工作作风、提高工作效率，树立良好的形象。

4.社会公众满意度：明显转变了机关干部的工作作风，群众的诉求有渠道，提高了工作效率，得到社会各界普遍认可。在2019年度社会评价公众评议满意度测评中，全市各级各部门满意度平均测评得分率为93.75%。在2019年度自治区绩效考评社会评价中，我市公众评议排名全区第8位，比上年度进步了6位，也因此获得了绩效考评超额加分0.4分。

（5）评价结果和评价结论 本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

社会评价项目支出绩效自评表

一、项目基本概况
项目负责人			黄尚远		联系电话		18070887865
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2019年1月至2019年12月
计划安排资金（万元）			7		实际到位资金（万元）			7
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			7		市县财政			7
其它					其它
实际支出（万元）			7
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数			实际支出数
（按经济科目）
办公费						3.08
委托业务费						3.66
差旅费						0.1
会议费						0.16

支出合计			7万元			7万元
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	项目绩效目标：让社会各界能够直接评价各级各部门2019年度的工作情况，促使各级各部门加强整改，真正做到为人民服务。						完成情况：经过3个多月的电话访问，60000多个号码中成功访问了15600多个电话号码，问卷调查了300多人，得到了各县（区）、市直和驻河池中区直单位最真实的评价，得出评价结果，达到了预期的目的。
综合得分	100分
自评等次	优秀
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
韦峙鸿		主任		河池市委编办（绩效办）
周明		专职副主任		河池市委编办（绩效办）
黄尚远		科长		河池市委编办（绩效办）
罗意		干部		河池市绩效评估中心

填报人（签字）：黄尚远

2020年9月 22 日
评价组组长（签字）：

年月日
中介机构负责人（签字并盖章）：

年月日

5. 机构编制信息平台维护管理升级项目绩效评价情况

（1）投入

2019年项目预算资金5.55万元，实际支出5.55万元，资金到位率100%。

（2）过程

今年以来，针对网络安全问题，我办进行了细致的自我检查，针对存在的问题，通过安装防火墙，配置杀毒软件，及时修补各种软件补丁，创建数据备份及系统恢复文件，指派专职人员负责网络安全管理等方式，保证了信息系统网络安全，在此基础上，能过在河池市机构编制信息平台公开行政体制改革、政策文件、人事任免、编办工作动态等信息，助力阳光政务使群众能够充分地了解机构编制工作。

（3）产出

2019年，我办在保证信息系统网络安全的基础上，通过河池市机构编制信息平台公开行政体制改革、政策文件、人事任免、编办工作动态等信息51条，强化学习交流，提高履职和业务能力，强化互动沟通，提升管理水平，助力阳光政务，使群众能够充分地了解机构编制工作。

（4）效果

我办通过河池市机构编制信息平台公开信息，强化学习交流，提高履职和业务能力，强化互动沟通，提升管理水平，助力阳光政务，使群众能够充分地了解机构编制工作。

（5）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

机构编制信息平台维护管理升级项目支出绩效自评表

一、项目基本概况
项目负责人			杨任猛		联系电话		2180182
地址			河池市金城中路296号				邮编	547000
项目起止时间			2019年1月至12月
计划安排资金（万元）			5.55		实际到位资金（万元）			5.55
其中：中央财政					其中：中央财政
自治区财政					自治区财政
市县财政			5.55		市县财政			5.55
其它					其它
实际支出（万元）			5.55
二、项目支出明细
支出内容			计划支出数（万元）			实际支出数（万元）
（按经济科目）
维修费			0.3
委托业务费			5			5.55
其他商品和服务支出			0.25

支出合计			5.55			5.55
	预期（或调整后）						实际
项目绩效目标及实施计划完成情况	目标：根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西各级政府部门权责清单管理办法的通知》（桂政发〔2016〕72号要求，及时公开、更新政府部门权责清单。通过机构编制信息平台强化信息公开，助力阳光政务使群众能够充分地了解机构编制工作。强化学习交流，提高履职能力，提高业务能力。强化互动沟通，提升管理水平。通过网上咨询栏目，受理个人和单位有关法规、政策、程序等问题的咨询，畅通与群众交流渠道。						通过机构编制信息平台强化信息公开，助力阳光政务使群众能够充分地了解机构编制工作。强化学习交流，提高履职能力，提高业务能力。强化互动沟通，提升管理水平。通过网上咨询栏目，受理个人和单位有关法规、政策、程序等问题的咨询，畅通与群众交流渠道。
综合得分	100
自评等次	一等级
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位				签字
谢红梅		副主任		中共河池市委员会机构编制委员会办公室
覃显杰		科长		中共河池市委员会机构编制委员会办公室
黄瑞婉		科长		中共河池市委员会机构编制委员会办公室
杨煜雄		科长		河池市事业单位登记中心
黄茂熙		科员		河池市事业单位登记中心
填报人（签字）：
黄茂熙
2020年 1月12日
评价组组长（签字）：
谢红梅
2020年1月12日
中介机构负责人（签字并盖章）：

年月日

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。