中国共产党河池市委员会老干部局
2019年度部门决算
目 录
第一部分：河池市委老干部局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市委老干部局2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市委老干部局2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市委老干部局概况
一、主要职能
（一）宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制订具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查。
（二）协同有关部门落实好离休老干部的政治、生活待遇，进一步做好异地安置老干部的服务工作。
（三）协同有关部门进一步加强思想政治工作、离退休干部党支部建设，配合离退休干部发挥作用。
（四）针对老干部工作中出现的新情况、新问题深入调查研究，及时提出建设性意见，为市委、市人民政府提供决策依据；做好离休老部来信来访工作。
（五）做好离休干部的医疗保障工作。安排和组织老干部健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。
（六）负责对全市老干部工作的宏观指导和各级老干部部门领导的培训工作，加强全市老干部工作部门的自身建设，提高老干部工作人员的政治、业务素质，总结推广经验。
（七）负责市直机关单位在金的副厅级（含享受待遇）以上离退休干部传达文件的具体组织工作，负责全市厅级离退休干部重大节日期间的慰问活动，负责全市离退休干部听取工作情况汇报的具体组织工作。
（八）加强和指导全市老干部活动中心建设和使用，办好以老年大学为阵地的老年教育，组织老干部开展健康有益的文体活动。
（九）完成市委、市人民政府、区党委老干部局和市委组织部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
中国共产党河池市委员会老干部局
第二部分：河池市委老干部局 2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分详见附件：河池市（本级）委老干部局2019年度部门决算公开附表)
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
公开01表 |
|||
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
338.07 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
309.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
2.39 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
20.88 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
21.32 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
12.54 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
12.73 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
358.96 |
本年支出合计 |
52 |
358.96 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
358.96 |
总计 |
56 |
358.96 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
358.96 |
338.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.88 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
309.98 |
289.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.88 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
309.98 |
289.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.88 |
|
2013601 |
行政运行 |
150.98 |
130.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.88 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
358.96 |
211.16 |
147.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
309.98 |
162.18 |
147.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
309.98 |
162.18 |
147.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
150.98 |
145.98 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
63.00 |
16.20 |
46.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
338.07 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
289.10 |
289.10 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
338.07 |
本年支出合计 |
53 |
338.07 |
338.07 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
338.07 |
总计 |
58 |
338.07 |
338.07 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
338.07 |
190.27 |
147.80 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
289.10 |
141.30 |
147.80 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
289.10 |
141.30 |
147.80 |
|
2013601 |
行政运行 |
130.10 |
125.10 |
5.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
63.00 |
16.20 |
46.80 |
|
205 |
教育支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
159.50 |
302 |
商品和服务支出 |
29.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
44.27 |
30201 |
办公费 |
2.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
31.31 |
30202 |
印刷费 |
0.38 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
34.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.60 |
30204 |
手续费 |
0.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.11 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.17 |
30209 |
物业管理费 |
1.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.72 |
30211 |
差旅费 |
3.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.30 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.04 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.39 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.92 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.56 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.04 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
160.54 |
公用经费合计 |
29.73 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
5.92 |
0.69 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
公开08表 |
||||||
|
部门：中国共产党河池市委员会老干部局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
河池市委老干部局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：河池市委老干部局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
-
本部门2019年度总收入 358.96 万元，其中本年收入 358.96 万元, 较2018年度决算数减少220.7 万元，降下38.07%。收入具体情况如下。
-
财政拨款收入338.07万元，属市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少230.99 万元，下降40.59%，主要原因是：项目支出比去年减少236.56万元。项目支出主要减少了2018年财政拨款用于河池市老年大学新校区设备的购买及安装费用300万元，同时增加了市老年大学办学经费9万元，项目经费总体比2018年减少61.55%。基本支出比去年增加5.52万元。其他收入有所变化主要是增加工资及每个月随工资预发2019年绩效奖金、增加退休费及退休人员有关补贴以及行政运行经费的增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。
3.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。
4.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。
5.其他收入20.88万元，主要是非税收安排12.5 万元拨付给本单位和河池市老年大学共6个公益性岗位人员经费、河池市委组织部拨付给河池市关工委开展“不忘初心.牢记使命”主题教育活动经费以及银行存款利息。较2018年度决算数增加10.33 万元，增长97.91 %，主要原因是。主要是增加了河池市老年大学2个公益性岗位人员服务费；公益性岗位人员的工资保险经费有所提高。用于开展“不忘初心.牢记使命”主题教育活动经费。
6.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。
7.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。
（二）本部门2019年度总支出 358.96万元，其中本年支出 358.96 万元, 较2018年度决算数减少224.6万元，降下38.49%万元。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出309.98 万元：主要用于行政运行150.98万元，一般行政管理事务96.00万元，其他共产党事务支出63万元。较2018年度决算数减少227.3万元，下降42.31%，主要原因是：一般行政管理事务减少了277万元，项目支出减少的原因是财政减少拨款用于河池市老年大学新校区设备的购买及安装费用。
2.教育支出2.39万。主要用于学习培训支出。
3.社会保障和就业支出21.32万。主要用于行政事业单位基本养老支出20.28万元，死亡抚恤金1.04万。
4.卫生健康支出12.54万元。主要用行政事业单位基本医疗保险8.48万元，公务员医疗补助4.06万元.
5.住房保障支出12.73万元。用于住房保障支出。
6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市委老干部局2019 年度一般公共预算财政拨款支出 338.07 万元，较2018年度决算数减少 231.04万元，下降41 %。其中：基本支出190.27万元，项目支出147.80万元。
河池市委老干部局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.07万元，支出决算为 338.07万元，完成年初预算的 100 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为309.98万元，支出决算为309.98万元，完成年初预算的100%。主要用于行政运行150.98万元，一般行政管理事务96万元，其他共产党事务支出63万元.
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出190.27万元，支出具体情况如下：
-
工资福利支出159.5 万元，完成年初预算的100%。比去年增加0.59万元。
（二）商品和服务支出29.73万元，完成年初预算的 100 %。比去年增加9.84万元。主要是办公经费增加2.16万元。印刷费增加0.38万元物业管理费增加1.97万元，培训费增加1.68万元，差旅费比去年增加3.78万元（主要驻村人员差旅补助）。公务接待比去年减少。劳务费比去年减少。
（三）对个人和家庭补助1.04万元，完成年初预算的100%。主要用于对个人和家庭的生活补助。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
河池市委老干部局2019年度政府性基金支出 0 万元，较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
河池市委老干部局2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。（简要说明预决算差异）主要用于……
……（按本部门决算项级功能分类科目综述）
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.92万元；公务接待费支出决算0.13万元。
“三公”经费总支出6.61万元。与年初预算数减少3.09 万元、比上年增加0.36万元，主要车辆维护费增加0.04 万元，公务接待增加0.52 万元.
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排河池市委老干部局机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 5.92 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行支出 5.92 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年河池市委老干部局，0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出 5.92 万元，平均每辆 1.97 万元。（三）公务接待费支出 0.69 万元,国内公务接待批次11 次，人次75次，国（境）外公务接待批0次，0人次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出29.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低） 0 %。比2018年增加5.97万元，增长25.13 %。主要原因是：2019办公费增加2.158，主要用于办公耗材、订购有关学习资料报纸等费用。料印刷费增加0.38万，主用于开展大型活动资料的打印，板报宣传等费用。差旅费增加3.79，主要用于差旅费的支出，外省慰问老干部差旅费、到各县调研学习差旅费、市关工委到学校开展活动差旅费、驻村人员和扶贫工作差旅费的增加。增加了物业管理费1.97万元，用于物业补贴费。其他商品服务支出2.04万元，用于老干部过世后事的处理费用等。比2018年减少了邮电费的支出0.03万元，公务接待费减少0.39万元；减少劳务费0.05万元；减少了租凭费0.12万元。减少了资本性支出3.87万元。其他费用也有增减变化，但相差数额不大。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车3 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金147.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
共组织对“春节慰问老干部活动”、离退休文化周活动、“多彩金秋”文化活动、敬老节活动、跨省易地慰问离休干部活动，老年大学教学活动和关心下一代等活动等14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出147.8万元。从评价情况来看，都达到了年初预算绩效的年度目标并取得满意的社会效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：