中共河池市委宣传部
2019年部门决算
目 录
第一部分：河池市委宣传部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市委宣传部2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市委宣传部2019年度部门决算情况说明及增减变化情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市委宣传部概况
一、主要职能
根据河池市委办公室文件河办发[2019]41号《关于印发〈中共河池市委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，市委宣传部主要职责是：
拟订全市宣传思想文化工作的政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在市委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于意识形态工作、全市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作；负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作;统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作;负责全市新闻出版业管理政策的宣传，组织实施新闻出版公益活动，促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展;组织指导协调全市“扫黄打非”工作;统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广，指导协调全市文明旅游、公益广告和诚信建设，指导督促各县（区）各部门做好未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作；从宏观上指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理；从宏观上指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；负责管理全市电影行政事务，指导监管全市电影发行、放映工作；对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担市委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组办公室日常工作；统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作；负责指导组织协调全市对外宣传和对外文化交流工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作；组织开展新闻、出版专业技术资格和企业政工专业职务资格评定相关工作；完成市委交办的其他任务。对市委网信办互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。
二、部门决算单位构成
（一）机构情况。2019年度河池市委宣传部的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位2个，直属参照公务员管理事业单位1个，直属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是河池市委宣传部机关本级和直属行政单位河池市委网信办；直属参照公务员管理事业单位是河池市委讲师团；直属非参照公务员管理全额事业单位是河池互联网新闻传播研究中心。
（二）人员情况。在职人员情况：行政单位处级干部5人，科级干部18人，科级以下0人；直管参公人员：处级干部1人，科级干部1人，科级以下干部1人；二层事业人员5人。离退休人员情况：退休11人（1人享受离休工资待遇）；二层退休人员0人。
第二部分：河池市委宣传部2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此项无收入支出无数据）
上述报表详见附件(河池市委宣传部2019年度部门决算公开表)。
第三部分： 河池市委宣传部 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计10,98.98万元，其中本年收入1070.34万元。较2018年度决算数1389.48万元减少290.5万元，减少21%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入980.41万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数1323.78万元减少343.37万元，减少26%，主要原因是今年工作项目经费较去年减少。
2．其他收入 71.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：自治区拨给的“新时代文明实践中心建设经费”、评选获优秀奖励等经费，较2018年度决算数17.51 万元增加55.42万元，上升310.82 %，主要原因是获自治区拨款经费增加。
3.上年结转和结余238.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数28.64万元增加210.26万元，增长734.12%，主要原因是2019年结转使用上年自治区拨给的资金安排较去年多。
（二）本部门2019年度总支出10,98.98万元，其中本年支出860.08万元, 较2018年度决算数1389.48万元减少290.5万元，减少21%，支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出643.47万元，较2018年度决算数1095.3万元减少了451.83万元，减少了41 %，主要原因是今年有的工作项目经费没有完成，结转明年。主要用于本部机关和直属3个单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项宣传工作任务、保障宣传工作发展进步而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于宣传专项检查、宣传支出绩效评价、“三月三”活动宣传经费、新闻宣传社会宣传经费和未成年人思想道德建设工作经费、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
2．教育支出2.04万元，较2018年度决算数1.62万元增加0.42万元，增加了26 %，主要用于干部业务培训教育支出。
3．文化旅游体育与传媒支出90.79万元，较2018年度决算数132.57万元减少41.78万元，减少了32 %，主要用于宣传文化发展专项和其他文化体育与传媒支出。
4．社会保障和就业支出50.92万元，较2018年度决算数64.67万元，减少13.75万元，减少21%，主要原因是离退休人员工资津补贴转到市社保局发放。主要用于按国家规定发放的在职人员和离退休人员管理方面的支出。
5．卫生健康支出41.12万元，是根据市本级统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。 较2018年度决算数39.83万万元增加1.29万元，增长3%，主要原因是新增调入的干部。
6．住房保障支出31.73万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数25.36万万元增加了6.37万元，上升了25%，主要原因是有新增调入人员。
7．年末结转和结余23.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数28.64万元减少4.75万元，下降17%，主要原因是结转项目资金减少。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
河池市委宣传部 2019年度一般公共预算支出789.25万元，较2018年度决算数1338.76万元减少了549.51万元，减少了41%，主要原因是财政安排的项目资金减少了一些。其中：基本支出467.92万元，项目支出321.33万元。
本部门2019年度一般公共预算支出年初预算为592.41万元，支出决算为980.41万元，决算大于预算数，主要原因是本年自治区拨入和本部临时安排项目支出。
1．一般公共服务行政运行支出决算为406.64万元，年初预算为372.51万元，完成年初预算数的109%。行政运行主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2．一般公共服务一般行政管理事务支出决算为144万元，年初预算为99万元，决算数大于预算数的主要原因本年度项目支出增加。主要用于本部机关和直属事业单位为完成各项宣传工作任务、保障宣传工作发展进步而发生的项目支出。如用于“三月三”活动宣传经费、新闻宣传社会宣传经费和未成年人思想道德建设工作经费、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
3．一般公共服务其他宣传事务支出（项）支出决算为40万元，年初预算数为16.85万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传工作临时项目支出。
4．教育支出2.04万元，年初预算数为3.36万元，完成年初预算数的69%，主要用于干部教育支出。
5．文化旅游体育与传媒支出72.79万元，无年初预算数，主要是自治区拨款项目和宣传思想工作临时项目工作，主要用于宣传文化活动和新闻出版电影支出6.54万元、其他文化体育与传媒支出66.25万元。
6．社会保障和就业支出50.92万元，年初预算为45.21万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，有转录人员进来。
7．卫生健康支出41.12万元，年初预算为28.4万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，有转录人员进来。
8．住房保障支出31.73万元，年初预算为27.09万元，完成年初预算数的117%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出467.92万元，其中：人员经费419.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、抚恤金、住房公积金等；公用经费48.70万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为418.94万元，年初预算为374.58万元，完成年初预算数的112%，主要用于按财政、人社规定的工资等人员经费。
（二）对个人和家庭的补助支出决算数为0.43万元，年初预算12.16万元，完成预算数的4%，主要原因是从2019年部分退休人员的工资由社会保险事业局统一发放，但是预算还是由原单位预算。
（三）商品和服务支出决算数为368.42万元，年初预算数183.67万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，机构改革人员增加后日常费用增加等。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
河池市委宣传部政府性基金支出有18万元，主要是拨给基层电影工作经费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.3万元。具体情况如下：
（一）公务接待费支出0.3万元, 主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，国内公务接待批次约5次，人次约43人次。
（二）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占年初预算1.7万元的18%，比上年决算数0.85万元减少了0.55万元，减少了65% ，主要原因是贯彻中央八项规定，例行节约，今年宣传工作接待较去年减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出48.7万元，比2018年37.68万元增加了11.02万元，增加了29.25%。主要原因是：机构改革，新转录人员购置办公设备，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截止2019年12月，河池市委宣传部资产总计288.84万元，其中流动资产251.81万元、固定资产98.65万元，其中固定资产为办公用电脑、复印机、打印机、桌椅等办公器材和用品。与上年67.35万元相比，本年资产总额增加221.49万元，原因是流动资产财政应返还额度增加，有结转数。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2019年，河池市委宣传部共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款112万元，占年初项目预算的71%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
如，部校共建新闻院系经费20万元。
根据自治区党委宣传部相关文件，从2017年开始市委宣传部与河池学院开展部校共建河池学院新闻系工作，要求市本级财政每年提供部校共建经费20万元。目标是：与河池学院共建河池学院新闻系，把河池学院新闻系建设成为区内有一定影响力的新闻传播人才培养重要基地，河池市新闻人才小高地，河池市党政机关、企事业单位新闻传播智库，新闻传播课题研究中心，部校深度合作的示范性新闻院系。
绩效评价结果显示，项目执行的经济性、效率性、效益性比较好：一是部校共建河池学院新闻系教学条件得到改善，校内实践基地非线性编辑实验室并顺利验收。二是马克思主义新闻观教育教学得到进一步加强，修订人才培养方案、完善教学大纲、充实教材内容等方式，突出马克思主义新闻观课程建设，加强实践实训课程比重。三是举办了以“弘扬民族文化，书写校园生活；关注社情民意，展现乡村风貌；微妙的情感触动，心灵的内心表达为主题的河池学院 “微影•关注”原创微电影大赛，进一步提高在校学生的实践能力。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：