河池市工业和信息化局
2019年部门决算（汇总）
目 录
第一部分：河池市工业和信息化局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第三部分：名词解释。
第一部分：河池市工业和信息化局概况
一、部门的主要职责
（一）河池市工业和信息化局
根据河池市人民政府《关于印发河池市工业和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（河政办发〔2011〕31号）文件规定，河池市工业和信息化委员会主要职责是：提出全市新型工业化发展战略和政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展；监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势；负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施；负责行业技术创新和技术进步；拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，配合相关部门加强安全生产管理；统筹推进全市信息化工作；负责全市工业和信息化相关行业的管理工作；负责全市国防科技工业的综合协调和管理；负责研究起草全市工业园区的布局规划和发展规划，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作等。
（二）河池市节能监察中心（非独立核算）
市节能监察中心的主要职责是：宣传贯彻节能法律法规及有关政策；协助节能行政主管部门对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察；受节能行政主管部门委托依法对全市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查；配合节能行政主管部门制定全市节能监察计划、标准、规程，并对执行情况进行监督检查；对建设单位执行固定资产投资项目节能评估和审查制度情况进行现场监察；对企业执行能源利用状况报告制度情况开展书面监察；对执行单位产品能耗标准和高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录情况进行专项监察；受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚；对各县（市、区）节能监察工作进行业务指导；定期对各县（市、区）节能监察中心工作人员开展业务培训，整体提升全市节能监察机构从业人员的执法能力和专业水平，完成节能行政主管部门委托办理的其他事项。
（三）河池市绿色建材发展和应用中心（独立核算）
河池市绿色建材发展和应用中心属参照公务员法管理单位，主要工作职责是：贯彻执行国家和自治区发展散装水泥法律、法规、规章和政策；编制散装水泥发展规划和年度计划，并组织实施；负责散装水泥工作的信息交流、宣传、新科技、新设备的推广应用；负责全市“禁止现场搅拌”依法行政工作；根据有关政策协调、解决发展全市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆等工作中出现的问题。
（四）河池市糖业发展中心（独立核算）
河池市糖业发展中心主要职责是：负责制定全市糖业发展规划；负责全市制糖生产经营的协调、服务和管理；负责全市蔗区的协调服务和规范化管理；协调有关部门抓好全市蔗区社会稳定工作；会同有关部门研究、拟定糖料蔗收购价政策的建议；会同市农业局抓好糖料蔗生产管理、新品种新技术推广工作；负责全市糖业生产动态统计分析、汇总和上报工作；负责糖业固定资产投资项目糖业技术进步和技术改造项目的管理及其组织实施工作；承办市政府及市工业和信息化委员会交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本部门由机关本级（财政全额拨款行政单位）、河池市节能监察中心（财政全额拨款事业单位）、河池市散装水泥办公室（参公事业单位）、河池市糖业发展局（参公事业单位）组成。
第二部分：河池市工业和信息化局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1314.31万元，比上年减少140.85万元，下降9.6%，减少的原因是当年上级拨付给企业的项目资金有所减少。
1.财政拨款收入1314.31万元，比上年减少140.85万元，下降9.6%，为河池市本级财政当年拨付的资金，减少的主要原因是由于支持企业的项目资金有所减少，其中：政府性基金拨款收入0.86万元，比上年减少57.54万元，下降98.52%；主要的原因是停止征收的散装水泥专项政府性基金。
2.其他收入15.88 万元，比上年减少35.52万元，下降69%，减少的主要原因是当前部门各项经费主要通过财政拨款，减少其他收入。
3.上年结转和结余562.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1314.31万元,比上年减少140.85万元，下降9.6%，主要原因是由于上级拨给企业的项目资金减少。主要包括：
1.教育支出2.3万元，主要用于干部培训费。
2.科学教育支出530万元，主要是对企业研发等科技方面的补助。
3.社会保障和就业（类） 89.31万元，主要用于本委（含二层机构）按国家规定应缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出和发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出 41.1万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。
5.节能保环支出714.62万元，用于企业节能技术改造。
6.农林水支出2.42万元,用于糖业发展经费。
7.资源勘探信息等支出6112.81万元，用于职工的工资和经费支出681.46万元，用于企业技术改造投入 5431.35万元。
8.住房保障支出51.8万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.年末结转和结余96.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
河池市工业和信息化局2019 年度一般公共预算支出1314.31万元，比上年减少140.85万元，下降9.6%；其中：基本支出771.15万元，比上年减少116.2万元，下降13.09%,主要原因是在职人员减少等因素导致基本支出减少；项目支出6669.50万元，比上年增加3262.21万元，上升95.74%，增加的主要原因是支持企业的项目资金有所增加。主要包括：
1.教育支出2.0万元, 主要用于干部培训费。
2. 科学教育支出530万元，主要是对企业研发等科技方面的补助。
3.社会保障和就业支出 89.30万元，主要用于本委（含二层机构）按国家规定应缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出和发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出 41.1万元,,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。
5.节能保环支出714.62万元，用于企业节能技术改造；
6.农林水支出2.42万元,用于糖业发展经费。
7.资源勘探信息等支出6009.4万元，用于职工的工资和经费支出797.67万元，用于企业技术改造投入5211.73万元。
8.住房保障支出51.8万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.年末结转和结余27.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出771.14万元，比上年减少116.56万元，下降13.13%，其中：人员经费711.95万元，比上年减少121.65万元，下降 14.59%。主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费59.19万元，比上年增加5.19万元，增长9.61%，主要包括：办公费、差旅费、水电费、其他交通等。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
河池市工业和信息化局2019年度政府性基金支出2.7万元，比上年减少56.5万元，下降95.43%；全部为项目支出2.7万元，比上年减少153.8万元，下降95.22%；主要包括：其他散装水泥专项资金支出2.7万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，支出总额为11.73万元，其中：因公出国（境）费支出决算6.9万元；公务用车购置及运行费支出决算3.52万元；公务接待费支出决算1.31万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出6.9万元。全年使用财政拨款安排市工业和信息化委员会参加市委组织的出国团组1个，累计1人次，开支内容包括：国际旅费、伙食费、住宿费、交通费等。
（二）公务用车购置及运行费支出3.52万元。其中： 公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出3.52万元。主要用于本委所属事业单位市节能监察中心（公务用车保有量为2辆）开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和机要文件交换等，全年运险费支出3.52万元，平均每辆1.76万元。
（三）公务接待费支出1.31万元,国内公务接待批次19次，人次146 次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因说明如下：
“三公”经费年初预算总额6.6万元，本年支出总额11.73万元，支出占年初预算177%，其中：
1.因公出国（境）费支出年初预算0万元，本年支出6.9万元，上年支出3.5万元，本年支出占预算100%，同比上年增加3.4万元，费支出比上年增长97.14%，因为本年委领导参加了市委组织的出国公务考察。
2.公务用车运行年初预算4万元，本年支出3.52万元，上年支出7.2万元，本年支出占预算88%，减少主要原因为本委加强了公务用车管理，减少了公务用车运行费用开支，目前有市节能监察中心保留有2部公务用车。
3.公务接待年初预算2.6万元，本年支出1.31万元，上年支出1.4万元，本年支出占年初预算93.5%，本年支出与上年支出相比减少了0.09万元，减少6.4%，减少主要原因为本委2019年加强公务接待管理，接待费用降低。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出59.19万元，比2016年增加5.19万元，增长9.6%，主要原因是当年本委办公费略有增长。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额30.39万元，其中：政府采购货物支出 7.77万元，政府工程采购服务支出22.62万元。授予小微企业合同30.39万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门含二层机构共有车辆 2辆，其中，特殊专业技术用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2019年，本局共组织对 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元，占年初预算的59.7%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
1.项目前期工作经费27万元。主要用于开展全市工业企业调研、组织全市工业固定资产投资项目审批及节能审查、组织协调重点工业和信息化投资项目的实施、协调工业和信息化投资项目环评及用地等前期工作支付的办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、咨询费等，项目有利推动我市工业项目投资的组织实施，促进我市工业经济有效发展。
2.承接东部产业转移5万元。我委在全市范围内承接东部产业转移项目，该项目资金主要用于支付考察、项目对接的办公费、差旅费、公务接待费、印刷费，通过吸收东部地区优势产业和先进技术，做大做强河池茧丝绸、制酒和优势饮用水等产业。
3. 煤矿安全检查工作经费5万元。主要用于研究拟订全市煤炭行业的规划并组织实施；承担全市煤炭工业的行业管理；分析行业运行情况，协调行业发展中的重大问题；拟订地方能源工业法规、行业管理办法并组织实施；负责煤炭行业行政执法与监督等工作支付的办公费、旅行费、专家劳务费等。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.河池市财政局关于批复河池市工业和信息化局2019年度部门决算的通知1534585097.pdf
2. 河池市财政局关于批复河池市绿色建材发展与应用中心2019年度部门决算的通知1535105410.pdf
3. 河池市财政局关于批复河池市糖业发展中心2019年度部门决算的通知1535202442.pdf
4. 河池市工业和信息化委员会2019年决算总表（汇总表）1619523535.xls
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