河池市传染病专科医院
2019年部门决算
第一部分：河池市传染病专科医院概况
河池市传染病专科医院是2003年应对“非典”疫情而设立的专科医院，注册资金2500万元，编制床位30张，设有预防保健科、传染科、结核病科、医学检验、医学影像科、静脉用药等6个诊疗科目，是财政全额拨款的事业单位。2007年11月15日增设内科、康复科、中医科。2008年7月1日，河池市卫生局决定由河池市人民医院托管该院，并将市传染病专科医院行政职能科室及医技科室并于河池市人民医院，仅保留传染科职能。目前市传染病专科医院有编制60个，实际在职人员10人，其中副高职称4人，中级职称4人，初级职称2人。医院拥有病房楼（2个病区）、3层办公楼、医技楼、老干部诊室等建筑。
第二部分：河池市传染病专科医院2019年部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|||||
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公开01表 |
|
部门：河池市传染病专科医院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
131.83 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
857.68 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
25.41 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
955.68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
11.28 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
989.51 |
本年支出合计 |
50 |
992.37 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
2.86 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
992.37 |
27 |
992.37 |
总计 |
54 |
992.37 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|
|
收入决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：河池市传染病专科医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
989.51 |
131.83 |
0.00 |
857.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.81 |
18.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
952.82 |
95.14 |
0.00 |
857.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
940.01 |
82.33 |
0.00 |
857.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100203 |
传染病医院 |
940.01 |
82.33 |
0.00 |
857.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：河池市传染病专科医院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
992.37 |
992.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.81 |
18.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
955.68 |
955.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
942.88 |
942.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100203 |
传染病医院 |
942.88 |
942.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：河池市传染病专科医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
131.83 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
131.83 |
本年支出合计 |
49 |
134.69 |
134.69 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2.86 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
2.86 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
134.69 |
总计 |
54 |
134.69 |
134.69 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
部门：河池市传染病专科医院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
|
合计 |
134.69 |
134.69 |
0.00 |
|
||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
|
|||
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
|
|||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.81 |
18.81 |
0.00 |
|
|||
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
|
|||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
21002 |
公立医院 |
85.20 |
85.20 |
0.00 |
|
|||
|
|
2100203 |
传染病医院 |
85.20 |
85.20 |
0.00 |
|
|||
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
|
|||
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
|
|||
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
|
|||
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|||
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门：河池市传染病专科医院 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
128.02 |
302 |
商品和服务支出 |
0.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
60.48 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
3.28 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
20.90 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.81 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.88 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.22 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.18 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
11.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
6.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.07 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
134.62 |
公用经费合计 |
0.07 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门：河池市传染病专科医院
单位：万元
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预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
部门：河池市传染病专科医院
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
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|
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|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分：河池市传染病专科医院2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计 989.51万元。
1.财政拨款收入131.83万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入857.68万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是由传染病专科医院开展医疗服务所取得的收入。
（二）支出总计992.37万元。包括：
1.社会保障和就业支出25.41万元。
2.卫生健康支出955.68万元。主要包括工资福利支出385.67万元，；商品和服务支出569.41万元，对个人和家庭补助支出0.6万元。
3.住房保障支出（类）11.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（三）年初财政拨款结转和结余2.86万元。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
河池市传染病专科医院2019 年度一般公共预算支134.69万元，其中：基本支出134.69万元，项目支出0万元。基本支出包括人员经费支出134.62万元和日常经费支出0.07万元。
三、2019年度政府性基金支出决算情况。
河池市传染病专科医院2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出134.69万元，其中：人员经费134.62万元，包括工资福利支出128.02万元，其中基本工资60.48万元、津贴补贴3.28万元、绩效工资20.90万元、机关事业单位基本养老保险缴纳18.81万元，职工基本医疗保险缴费5.88万元，公务员医疗补助缴费6.22万元，其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金11.28万元，对个人和家庭的补助6.60万元；商品和服务支出0.07万元，主要包括福利费0.07万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出的预算，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出的决算。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2019年度没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有房屋面积9200平方米，房屋价值227.46万元。
桂公网安备：