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河池市社会科学界联合会

2019年部门决算

目录

第一部分：河池市社科联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市社科联2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市社科联2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市社科联概况

一、主要职能

1．领导、组织、管理、协调本会业务主管的市级社会科学学术团体的工作；指导、协调各县（区）、大中专学校、大中型企业社科联及本会其他团体会员的工作；领导、管理本市民办社科研究机构的工作；审批新建本会业务主管的社会科学学术团体，审批新建民办社会科学研究机构。

2．负责全市社会工作科学发展规划，组织开展和指导社会科学学术研究活动。

3．组织开展和指导社会科学宣传普及和咨询服务工作。

4．协调社会科学成果的出版、宣传和推广，促进社会科学研究成果的转化与应用。

5．主管、主办《河池社会科学》内刊。

6．受河池市人民政府委托，组织实施河池社会科学优秀成果奖评选活动。

7. 组织实施河池市社会科学优秀专家评选活动，奖励和表彰社会科学界先进单位和个人。

8．促进社会科学各学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间以及本会与河池市内其他人民团体之间的联系和协作；加强与市外社科联、学术团体的交流和合作。

9．贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极反映社会科学工作者的建议和要求，维护本会所代表的社会科学学术团体、民办社会科学研究机构和社会科学工作者的合法权益，发挥本会作为党和政府联系社会科学工作者的桥梁与纽带作用。

10．组织、推动社会科学工作者为河池的社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设献计献策；组织对重大社会科学课题的联合攻关。

11．发展、壮大社会科学研究队伍，发现和培养社会科学优秀人才。

12．编辑出版会刊和学术资料，兴办社会科学事业，推动社会科学学术团体和民办社会科学研究机构可持续发展。

13．大力宣传、普及中国特色社会主义理论，组织参与理论考试工作。

14．承担市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

河池市社科联是市委领导下的正处级群团组织，内设一个综合科。

第二部分：河池市社科联2019年度部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

公开01表

部门：河池市社科联					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132.34	一、一般公共服务支出	29	126.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.38
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2.70	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.14
	9		九、卫生健康支出	37	5.32
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	135.04	本年支出合计	52	147.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	29.09	年末结转和结余	54	16.72
	27			55
总计	28	164.13	总计	56	164.13
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

								公开02表
部门：河池市社会科学界联合会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		135.04	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.7
201	一般公共服务支出	112.86	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.7
20129	群众团体事务	112.86	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.7
2012901	行政运行	69.36	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.7
2012902	一般行政管理事务	43.5	43.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：河池市社会科学界联合会									公开03表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	147.42	87.77	59.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	126.57	66.92	59.64	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	126.57	66.92	59.64	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：河池市社科联							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	132.34	一、一般公共服务支出	30	126.22	126.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.38	0.38	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.14	9.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.32	5.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.02	6.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	132.34	本年支出合计	53	147.07	147.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	27.46	年末财政拨款结转和结余	54	12.73	12.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	27.46		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	159.80	总计	58	159.80	159.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河池市社科联公开05表
																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计	27.46	0.00	27.46	132.34	88.84	43.50	147.07	87.42	59.64	12.73	1.42		11.32	0.00
201			一般公共服务支出	27.46	0.00	27.46	110.16	66.66	43.50	126.22	66.57	59.64	11.40	0.09		11.32	0.00
20129			群众团体事务	27.46	0.00	27.46	110.16	66.66	43.50	126.22	66.57	59.64	11.40	0.09		11.32	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	66.66	66.66	0.00	66.57	66.57	0.00	0.09	0.09		0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	27.46	0.00	27.46	43.50	0.00	43.50	59.64	0.00	59.64	11.32	0.00		11.32	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	9.14	9.14	0.00	0.86	0.86		0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	9.14	9.14	0.00	0.86	0.86		0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	9.14	9.14	0.00	0.86		0.86	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	5.32	5.32	0.00	5.32	5.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.32	5.32	0.00	5.32	5.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.32	3.32	0.00	3.32	3.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	6.49	6.49	0.00	6.02	6.02	0.00	0.47		0.47	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	6.49	6.49	0.00	6.02	6.02	0.00	0.47		0.47	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	6.49	6.49	0.00	6.02	6.02	0.00	0.47		0.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河池市社科联公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出	78.09	302	商品和服务支出	9.34	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	22.30	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	13.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	8.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	1.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	6.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	12.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13
人员经费合计		78.09	公用经费合计						9.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：河池市社会科学界联合会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

							公开08表
部门：河池市社会科学界联合会						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：河池市社科联没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市社科联2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入164.13万元，其中本年收入135.04万元, 较2018年度决算数减少9.56万元，下降5.5 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入132.34万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少25.63万元，下降16.22%，主要原因是2019年减少两个项目的预算收入：社科评奖和代表大会。

2.2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是。

3.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

5.其他收入2.7万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0.33万元，增长13.92 %，主要原因是公益性岗位人员工资提升。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是。

7.上年结转和结余29.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也有其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加15.75万元，增长118.07%，主要原因是2018年度的优秀成果奖励经费结转到2019年开支。

（二）本部门2019年度总支出147.42万元，其中本年支出147.42万元, 较2018年度决算数增加2.82万元，增长1.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）126.57万元，主要用于人员经费、办公支出、一般行政事务管理包括委托业务费、差旅费、公务接待费等。较2018年度决算数增加2.8万元，增长2.2%，主要原因是2019年人员工资增长。

2.干部教育0.38万元。

3.医疗保障5.32万元。

4．住房保障支出（类）6.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.养老保险缴费9.14万元。

6.一般行政管理事务支出59.64万元，主要用于社科刊物出版、课题资助等。

7．年末结转16.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少12.37万元，下降42.52%，主要原因为本年度或以前年度预算安排结转到2020年度开支。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

河池市社科联2019 年度一般公共预算支出147.07万元，较2018年度决算数增加3.21万元，增长2.23%。其中：基本支出87.42万元，项目支出59.64万元。

河池市社科联2019年度一般公共预算支出年初预算为140.43万元，支出决算为147.07万元，完成年初预算的104.73%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为117.87万元，支出决算为126.22万元，完成年初预算的107.08%。主要用于：

1.行政运行66.57万元，包括工资福利支出和商品和服务支出。

2.一般行政事务管理59.64万元，包括委托业务费、差旅费、公务接待费等。

（二）干部教育年初预算为0.75万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算50.67%。

（三）医疗保障年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算100%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.49万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算92.76%，：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（五）养老保险缴费年初预算为10万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算91.4%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87.43万元，支出具体情况如下：

工资福利支出78.09万元，完成年初预算的91.73%。出现预决算差异主要原因是：2019年聘用人员工资有所下降。

1.基本工资22.3万元。

2.津贴补贴13.74万元。

3.奖金8.06万元。

4.其他社会保障缴费5.35万元。

5.伙食补助费1.6万元。

6.机关事业单位基本养老保险缴费8.29万元。

7.住房公积金6.02万元。

8.其他工资福利支出12.73万元。
商品和服务支出9.34万元，完成年初预算的87.21%（原因为年终收回部分预算）。主要用于：

办公费0.28万元。
公务接待、培训等0.41万元。
水电、维修等0.24万元。
其他交通费用5.22万元。
邮电支出0.96万元。
差旅费1.1万元。
其他商品和服务支出1.13万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

河池市社科联2019年度政府性基金支出 0 万元，2018年度政府性基金支出也为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.61万元。

“三公”经费支出较上年支出数有所增加，原因是扶贫联系点村干部前来汇报工作支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出0万元。

公务接待费支出0.61万元，,用于国内公务接待9批次，76人次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出9.34万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加1.3万元，增长16.17%。主要原因是：2019年开展课题调研和扶贫工作产生交通、差旅费用较多。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.6万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算在5万元以上的项目支出全面开展绩效自评。其中，涉及项目2个，涉及资金34.05万元，自评覆盖率达到57.09 %。

共组织对“河池社会科学”“哲学社会科学资助课题”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出34.05万元。从评价情况来看，2个项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下：

2019年编辑出版《河池社会科学》4期（第3、4期为合刊），每期印刷1000册以上，免费发放至市直相关单位、部门及县（市、区）、乡镇和论文作者、有关社科专家等，为各级机关、单位提供决策依据，为社会各界了解、研究河池提供年度基本资料。该项目经费由市本级财政预算，总费用为6万元，全部用于期刊稿费、印刷费和工作人员的差旅费等。“哲学社会科学资助课题”绩效目标执行都按年初预定目标做好管理工作。2019年6月20日，成立河池市社科联财政支出项目绩效评价工作组。2019年12月1日，工作组通过对2个项目的资金使用、工作质量进行核查，对服务对象进行电话抽查，检验项目的社会效益和公众满意度。结果显示项目的数量、质量均达到目标要求。

部门决算中项目绩效自评结果

（1）《河池社会科学》

①项目概况。

a.立项背景。根据河池市社科联“三定”方案，编辑出版《河池社会科学》是社科联一项重要工作职责。2009年以来，《河池社会科学》作为全市唯一一份综合性的社科学术刊物，为社科理论工作者提供交流和展示平台，是社科理论宣传、社科知识普及的主要阵地，在联系广大社科工作者、宣传普及社科知识和促进全市社科成果转化等方面发挥了积极的作用。

b.项目实施情况。2009年立项以来，项目开展顺利，迄今已出版39期，收录理论文章550多篇（2019年度收录理论文章45篇），极大调动了全市广大社科工作者的积极性和创造性，为繁荣发展哲学社会科学做出贡献。

c.经费来源和使用情况。市级财政部门年初已将预算经费6万元下达，我会已按预算计划全额使用。

②项目绩效目标。

年初设定该项目的绩效目标是：年内编辑出版《河池社会科学》4期（其中第三、四期为合刊），收录社会科学论文、调研报告等45篇以上。

③绩效分析及评价结论

a.投入。20189年《河池社会科学》项目资金6万元，由市财政全额拔付，资金到位率100%。

b.过程。按照每四个月编辑出版一期的目标设定，在项目实施过程中，检查组按每四个月查看项目出版情况，并检查经费开支情况。2019年，该项目严格按照目标要求完成，经费也是按照季度支付给业务委托单位和稿件作者。

c.产出。2019年，按四个月出版《河池社会科学》一期，每期收录理论文章10篇以上，全年出版4期，收录文章45篇，达到预期目标。

d.效果。为广大社科工作者提供社科理论、社科普及学习交流平台，充分调动和发挥他们的积极性和创造性，为繁荣发展哲学社会科学做贡献。

e.评价结果和评价结论。

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

④意见或建议

该项目为广大社科工作者提供社科理论、社科普及学习交流的平台，受到广大社科工作者的欢迎，但经费预算极少，每年该项目的开支都超出了经费预算，建议以后市财政在经费安排上加大预算。

（2）资助课题

①项目概况。

a.立项背景。开展河池市资助哲学社会科学研究课题工作的宗旨是全面贯彻落实中央、自治区党委和市委关于繁荣发展哲学社会科学的决策和部署，以课题研究带动人才培养，以人才促进课题研究。2015年7月13日，河池市政府出台《河池市资助哲学社会科学研究课题管理办法》（河政发〔2015〕27号），由市社科联组织实施。文件明确规定：河池市哲学社会科学课题资助经费由市财政专项拨款，列入市本级财政预算，暂定每年30万。

b.项目实施情况。2019年7月完成6个重点课题的立项，2019年7月，完成6个2018年度课题的结项工作，研究成果呈送党委政府及有关部门决策参考。

c.经费来源和使用情况。市级财政部门已将预算经费28.05万元下达。我会已按预算计划全额使用。

②项目绩效目标。

年初设定该项目的绩效目标是：完成6个课题的立项工作并拨付每个课题3-5万元的课题研究经费。完成6个重点课题的研究工作并提供党委政府决策参考。

③绩效分析及评价结论

a.投入。2019年资助哲学社会科学课题研究项目资金28.05万元，由市财政全额拔付，资金到位率100%。

b.过程。按照年初项目目标设定，在项目实施过程中，检查组按时间节点查看项目进展情况，并检查经费开支情况。2019年4月，完成课题选题工作，7月开展立项工作。2019年8月至2020年1月，开展课题调研和撰写报告工作，2020年8月完成所有课题的结项工作。项目进展情况与年初目标设定一致，经费也严格按照相关要求支付。

c.产出。完成6个重点课题的立项、结项工作，研究成果呈送党委政府及有关部门决策参考

d.效果。通过该项目的实施，鼓励社科工作者围绕经济社会发展中的重点难点和热点问题以及市委政府的中心工作开展对策性研究，达到以课题研究带动人才培养，以人才促进课题研究，为党委政府科学决策提供更好服务。

e.评价结果和评价结论。本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

④意见或建议

2015年制定的《河池市资助哲学社会科学研究课题管理办法》规定，河池市哲学社会科学课题资助经费暂定每年30万元。根据市财政收入情况，以后每年可适当增加。单财政年终经济困难，收回该项预算资金1.95万元。建议市财政给予增加经费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。0935493236.doc