河池市文学艺术界联合会
2019年度部门决算
目 录
第一部分：河池市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 河池市文学艺术界联合会2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分河池市文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策和市委对文艺工作的布置要求，开展同全区性文艺家协会、地级市文联的联系，加强对全市性文艺家协会和各县(市、区)文联的联络、协调、服务、指导工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见，组织开展全市文艺创作活动。
（二）组织召开河池市文联和全市性文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。
（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全市文联系统的文艺研讨会。会同有关部门组织有关文艺重大奖项的评奖工作。
（四）主管、主办河池市文联一级文艺刊物，编辑出版《河池文学》杂志。
（五）协同有关部门，组织文艺界文化艺术交流活动。
（六）向市委、市人民政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护团体会员和 文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
（七）负责对团体会员的服务工作。帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。
（八）承担市委、市人民政府交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
（一）参公管理单位：河池文学艺术界联合会，内设机构:办公室。办公室负责文件收发等日常协调、联络、服务工作。
（二）市文联二层机构全额拨款事业单位：河池文学编辑部。
第二部分：河池市文学艺术界联合会2019年度部门决算报表
（ 决算部门报表见附件 )
第三部分：河池市文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入156.00万元，其中本年收入 140.52 万元, 较2018年度决算数减少10.31万元，下降 6.61 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入128.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少5.35万元，下降4.16%，主要原因是会议经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
3.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
4.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入 11.85 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加11.62万元，增长98.05%，主要原因是上级单位转来文明实践活动费用及艺术作品展经费等。
6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余15.48万元，为以前年度支出预算外收入因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少6.12万元，下降39.53 %，主要原因是当年拨款数小于当年经费支出数，用上年结余弥补。
（二）本部门2019年度总支出145.35 万元，其中本年支出 145.35 万元, 较2018年度决算数减少5.48 万元，增下降 3.77 %。支出具体情况如下：
1.行政运行支出65.59万元。主要用于人员工资支出、日常公用经费支出等。较2018年度决算数增加12.61 万元，增长19.22%，主要原因是新增1名事业编制人员及正常在职人员工资增资。
2.干部教育科目支出0.4万元。主要用于在职干部培训等方面。较2018年度决算数增加0.13万元，增加32.5%，主要原因是今年的培训增加。
3.单位基本养老保险缴费支出12.99万元，主要用于干部养老保险费。较2018年度决算数增加2.45万元，增长18.86%，主要原因是新增1名事业编制人员工资基数提高导致缴纳养老保险费增加。
4.行政单位医疗科目支出8.44万元，主要用于干部医疗 保险费。较2018年度决算数增加1.34万元，增长15.87%，主要原因是，新增1名事业编制人员工资基数提高导致工资基数提高导致医疗保险费用增加。
5.住房公积金科目支出8.2万元，主要用于在职干部按规定缴纳的住房公积金。较2018年度决算数增加0.71万元，减少8.6%，主要原因是新增1名事业编制人员工资基数提高导致公积金增加。
6.项目支出31.48万元，用于《河池文学》编辑出版、开展文艺家“深入生活·扎根人民”活动和实施“千村万户文艺惠民工程”，参加庆祝新中国成立70周年文艺作品展及其他文明实践活动费用。
7.年末结转和结余10.65万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，与历年结转经费持平。较2018年度决算数减少4.83万元，下降45.35 %，当年拨款数小于当年经费支出数，用上年结余弥补。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市文学艺术界联合会2019 年度一般公共预算财政拨款支出145.35万元，较2018年度决算数增加11.13 万元，增长7.6 %。其中：基本支出113.87万元，项目支出 31.48 万元。
河池市文学艺术界联合会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.67万元，支出决算为128.67 万元，完成年初预算的 100 %。
1.行政运行支出65.59万元。主要用于人员工资支出、日常公用经费支出等。较2018年度决算数增加12.61 万元，增长19.22%，主要原因是新增1名事业编制人员及正常在职人员工资增资。
2.干部教育科目支出0.4万元。主要用于在职干部培训等方面。较2018年度决算数增加0.13万元，增加32.5%，主要原因是今年的培训增加。
3.单位基本养老保险缴费支出12.99万元，主要用于干部养老保险费。较2018年度决算数增加2.45万元，增长18.86%，主要原因是新增1名事业编制人员工资基数提高导致缴纳养老保险费增加。
4.行政单位医疗科目支出8.44万元，主要用于干部医疗 保险费。较2018年度决算数增加1.34万元，增长15.87%，主要原因是，新增1名事业编制人员工资基数提高导致工资基数提高导致医疗保险费用增加。
5.住房公积金科目支出8.2万元，主要用于在职干部按规定缴纳的住房公积金。较2018年度决算数增加0.71万元，减少8.6%，主要原因是新增1名事业编制人员工资基数提高导致公积金增加。
6.项目支出31.48万元，用于《河池文学》编辑出版、开展文艺家“深入生活·扎根人民”活动和实施“千村万户文艺惠民工程”，参加庆祝新中国成立70周年文艺作品展及其他文明实践活动费用。
7.年末结转和结余10.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与历年结转经费持平。较2018年度决算数减少4.83万元，下降45.35 %，当年拨款数小于当年经费支出数，用上年结余弥补。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.28 万元，支出具体情况如下：
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工资福利支出 103.62 万元，完成年初预算100 %
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商品和服务支出 10.25万元，完成年初预算的100 %。
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本单位2019年无政府性基金支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算 0.04 万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，减少0.06万元，公务接待减少。
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。
（三）公务接待费支出0.04 万元,国内公务接待批次 1次，人次1次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次，主要用于接待环江采风外地记者。
五、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出 6.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0.97万元，增长14.41%。主要原因是：2019年扶贫任务加重，差旅费提高。比2018年增加2.1万元，增长31.20%。主要原因是：新增1名事业编制人员，办公费用增加，且扶贫任务加重，差旅费提高。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额 0.35 万元，采购空调一台0.24万元，办公桌一张0.1万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。。
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部门决算中项目绩效自评结果本单位共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款13万元，占年初总预算的9.7%。绩效评价结果显示，项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、河池市文学艺术界联合会决算批复
2、河池市文学艺术界联合会决算公开表
桂公网安备：