广西壮族自治区河池市妇幼保健院
2019年度部门决算
目 录
第一部分： 河池市妇幼保健院 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市妇幼保健院 2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市妇幼保健院2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市妇幼保健院 概况
一、主要职能
一、主要职能
河池市妇幼保健院隶属河池市卫生和健康委员会，2015年6月增挂河池市妇产医院、河池市儿童医院牌子。我院是集保健、医疗、科研为一体的三级妇幼保健院、国家级爱婴医院，是全市妇幼保健管理中心、妇幼保健业务培训中心，肩负着妇女儿童保健和治疗的双重任务，承担妇幼重大公共卫生和医改为民办实事项目工作。是河池市新生儿疾病筛查中心、自治区地中海贫血产前诊断分中心、妇幼卫生信息中心。医院占地面积5965.73平方米，建筑面积15860.6平方米，实际开放床位150张，截至201年12月有职工345人，其中高级职称65人，中级职称102人。
二、部门决算单位构成
2019年度河池市部门决算包括：本级决算及所属0个事业单位决算，具体如下：（列表)
序号 单位名称
1 河池市妇幼保健院（本级）
第二部分：河池市妇幼保健院 2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 2,141.10 一、一般公共服务支出
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出
三、事业收入 0.00 三、教育支出
四、经营收入 9,188.90 四、科学技术支出
五、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 319.86
九、卫生健康支出 10,780.46
十二、农林水支出 1.50
十九、住房保障支出 197.84
本年收入合计 11,672.20 本年支出合计 11,299.65
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 553.62
年初结转和结余 970.25 年末结转与结余 789.17
基本支出结转
上年结转
支出总计
收入总计 12642.45 12642.45
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
公开02表
单位：万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 11,672.20
2,141.10 0 9,188.90 342.21
208 社会保障和就业支出 319.86 161.26
20805 行政事业单位离退休
318.60 160.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 318.60 160.00
20808 抚恤 1.26 1.26
2080801 死亡抚恤 1.26 1.26
210 卫生健康支出 11,154.50 1,883.84 8,928.45 342.21
21002 公立医院 20.55 20.55 0.00 0.00
2100206 妇产医院 20.55 20.55 0.00 0.00
21004 公共卫生 10,947.68 1,742.95 8,862.52 342.21
2100403 妇幼保健机构 9,923.54 718.81 8862.52 342.21
2100408 基本公共卫生服务 742.11 742.11
2100409 重大公共卫生专项 282.03 282.03 0.00
21011 行政事业单位医疗 168.38 102.45 65.93
2101102 事业单位医疗 121.56 55.63 65.93
2101103 公务员医疗补助 46.82 46.82
21099 其他卫生健康支出 17.89 17.89
2109901 其他卫生健康支出 17.89 17.89
221 住房保障支出 197.84 96.00 101.84
22102 住房改革支出 197.84 96.00 101.84
2210201 住房公积金 197.84 96.00 101.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
公开03表
单位：万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,299.65 9,094.68 2,204.98
208 社会保障和就业支出 319.86 319.86 0.00
20805 行政事业单位离退休 318.60 318.60 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 318.60 318.60 0.00
20808 抚恤 1.26 1.26 0.00
2080801 死亡抚恤 1.26 1.26 0.00
210 卫生健康支出 10,780.46 8,576.98 2,203.48
21002 公立医院 212.15 2.55 209.60
2100206 妇产医院 20.55 2.55 18.00
2100299 其他公立医院支出 191.60 0.00 191.60
21004 公共卫生 10,268.76 8,406.05 1,862.72
2100403 妇幼保健机构 9,404.19 8,406.05 998.14
2100408 基本公共卫生服务 628.84 0.00 628.84
2100409 重大公共卫生专项 235.74 0.00 235.74
21011 行政事业单位医疗 168.38 168.38 0.00
2101102 事业单位医疗 121.56 121.56 0.00
2101103 公务员医疗补助 46.82 46.82 0.00
21099 其他卫生健康支出 131.16 0.00 131.16
2109901 其他卫生健康支出 131.16 0.00 131.16
213 农林水支出 1.50 0.00 1.50
21305 扶贫 1.50 0.00 1.50
2130599 其他扶贫支出 1.50 0.00 1.50
221 住房保障支出 197.84 197.84 0.00
22102 住房改革支出 197.84 197.84 0.00
2210201 住房公积金 197.84 197.84 0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,141.10 一、一般公共服务支出 18
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19
3 三、教育支出 20
4 四、科学技术支出 21
5 五、文化体育与传媒支出 22
6 六、社会保障和就业支出 23 161.26 161.26
7 九、卫生健康支出 24 2,063.42 2,063.42
8 十九、住房保障支出 25 96 96
9 二十、农林水支出 26 1.5 1.5
11 28
本年收入合计 12 2141.1 本年支出合计 29 2322.18
年初财政拨款结转和结余 13 970.25 年末结转和结余 30 789.17
一般公共预算财政拨款 14 970.25 31
政府性基金预算财政拨款 15 32
16 33
合计 17 3111.35 合计 34 3111.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2099.95 1126.80 973.15
208 社会保障和就业支出 161.26 161.26 0.00
20805 行政事业单位离退休 160.00 160.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.00 160.00 0.00
20808 抚恤 1.26 1.26 0.00
2080801 死亡抚恤 1.26 1.26 0.00
210 卫生健康支出 2,063.42 823.23 1,240.18
21002 公立医院 212.15 2.55 209.60
2100206 妇产医院 20.55 2.55 18.00
2100299 其他公立医院支出 191.60 0.00 191.60
21004 公共卫生 1,617.65 718.23 899.42
2100403 妇幼保健机构 753.08 718.23 34.85
2100408 基本公共卫生服务 628.84 0.00 628.84
2100409 重大公共卫生专项 235.74 0.00 235.74
21011 行政事业单位医疗 102.45 102.45 0.00
2101102 事业单位医疗 55.63 55.63 0.00
2101103 公务员医疗补助 46.82 46.82 0.00
21099 其他卫生健康支出 131.16 0.00 131.16
2109901 其他卫生健康支出 131.16 0.00 131.16
213 农林水支出 1.50 0.00 1.50
21305 扶贫 1.50 0.00 1.50
2130599 其他扶贫支出 1.50 0.00 1.50
221 住房保障支出 96.00 96.00 0.00
22102 住房改革支出 96.00 96.00 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河池市妇幼保健院 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,060.16 302 商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 422.14 30201 办公费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 26.43 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 251.05 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 160.00 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 47.93 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 32.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 10.00 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 96.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 14.61 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 20.33 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 1.26 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 16.53 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 2.55 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 1,080.49 公用经费合计 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
备注：河池市妇幼保健院三公经费无财政拨款收入，相应也没有财政拨款支出，故本表无数
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河池市妇幼保健院 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
备注：河池市妇幼保健院无政府性基金预算财政拨款收入，相应也没有支出，故本表无数据
第三部分：河池市妇幼保健院 年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2019年度总收入 11672.20万元， 较2018年度决算数增加963.37 万元，增长 9 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2141.1万元，为自市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加41.15 万元，增长1.96 %，主要原因是人员增减正常变动。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
3.事业收入 9188.90万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加1010.25万元，增长12.35 %，主要原因是医院学科建设加强,医疗水平提高,病人增多, 临床科室新业务、新技术的运用。
4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %。
5.其他收入 342.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少88.02万元，下降20.46%。
6.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。
7.上年结转和结余970.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少235.71万元，增长-19.54%。
（二）本单位2019年度总支出11299.65万元， 较2018年度决算数增加2289.83万元，增长24.4 %。支出具体情况如下：
1. 卫生健康支出10780.46万元：主要用于医疗卫生支出。较2018年度决算数增加1657.01万元，增长18.16 %，主要原因是。
2.社会保障就业支出319.86万元，主要用于按国家规定发放死亡职工家属抚恤金及机关事业单位基本养老保险单位部份缴费支出。较2018年度决算数增加152.04万元，增长90.5 %.
3. 住房保障支出197.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2018年度决算数增加106.75万元，增长117.1 %.
4.结余分配553.62万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加200.18万元，增长56.6%。
5.年末结转和结余 789.17万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少183.98万元，增长-18.90 %。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市妇幼保健院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出2322.18万元，较2018年度决算数增加222.23万元，增长10.58 %。其中：基本支出1080.49万元，项目支出1241.68 万元。
河池市妇幼保健院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1223.71万元，支出决算为2322.18万元，完成年初预算的189.8%。
（一）卫生健康支出年初预算为9870.85万元，支出决算为10780.46万元，完成年初预算的109.2%，主要用于医疗卫生支出
（二）社会保障就业年初预算289.41万元，支出决算为319.86元，完成年初预算的110.5%。主要用于按国家规定发放死亡职工家属抚恤金及机关事业单位基本养老保险单位部份缴费支出
（三）住房保障支出年初预算148.40万元，支出决算为197.84元，完成年初预算的133.3%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1080.49万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1060.16万元，完成年初预算的92.42 %。
（二）对个人和家庭的补助支出20.33万元，完成年初预算的35.66%。
（三）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%
四、2019年度政府性基金支出决算情况
河池市妇幼保健院 2019年度政府性基金支出0 万元，较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0 万元。
河池市妇幼保健院2019 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0 个单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0 人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了0 辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。
2019年，河池市妇幼保健院开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。……
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %。
比2018年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。。
河池市妇幼保健院无机关运行经费财政拨款，因此无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
河池市妇幼保健院无政府采购经费财政拨款，所以无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3 辆，其中，副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 9台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金418.58万元，占一般公共预算项目支出总额的43.01 %。组织对2019年度等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。
共组织对“地贫防治、艾滋病防治”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出418.58万元，从评价情况来看提高了地贫目标人群参检率、地贫基因分析率、地贫胎儿产前诊断率；有效控制艾滋病经性途径和吸毒途径传播，有效遏制艾滋病的传播和蔓延，服务对象满意度率达90%以上，年末评价“良好 ”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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