中国共产党河池市委员会党校
2019年部门决算公开
目 录
第一部分：河池市委党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市委党校2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市委党校2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市委党校概况
一、 主要职能
市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道主阵地，是党的哲学社会科学研究机构。中共河池市委党校创建于1973年10月，1996年11月、2004年3月先后挂牌成立河池市行政学院和河池市社会主义学院，目前实行“三块牌子一套人马”的管理模式。
主要工作包括：按组织部门培训计划，主要培训轮训县处级党员领导干部、正乡科级党员领导干部和市直部门科级党员领导干部；后备中青年干部的理论培训；全市党校系统的师资培训；负责对县级党校的教学、科研业务进行指导，定期召开会议、指导工作、沟通信息、交流经验；深化教学改革，创新教学方式，提高教学质量；开展科研咨政工作，为党委政府决策服务；承办党委和政府举办的专题研讨班；承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传和宣讲；按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职干部本科及研究生学历的继续教育和培训等。
二、部门决算单位构成
组成本部门的单位仅市委党校本级一个单位，没有下属二级预算单位。学校（院）设有办公室、组织人事科、教务科、科研咨政科、培训中心、图书信息中心、后勤管理科7个职能科室和哲学教研室、文史教研室、经济学教研室、管理学教研室、统战理论教研室5个教研室。2019年我校编制人数80人。全校实有人数111，其中在职教职工66人（参公人员23人，事业编制人员39人，工勤人员4人），退休人员47人。
第二部分：河池市委党校 2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(河池市委党校2019年度部门决算公开表)。
第三部分：河池市委党校2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1647.46 万元，其中本年收入1647.46 万元, 较2018年度决算数增加346.8万元，增长26.66 %。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入1163.2 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少52.76万元， 下降4.34 %，主要原因是人员增减变动、退休减少工资性支出；按政策规定，2019年5月起机关养老保险缴费比例由20%下调到16%；年初预算的退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助费（独生子女待遇）划归社保所发放，减少本单位经费拨款。
2.事业收入 337.76 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：培训中心开展的社会培训和区党校在职研究生区的收入。较2018年度决算数增加253.26万元，增长299.71 %，主要原因：一是增加社会培训班班次，培训人数增多，培训成本增加，二是本年度人才公寓楼开工建设，已按施工进度拨付工程款和设计费、监理费。
3.经营收入 52.91万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如根据自愿性原则，开展社会培训；充分利用河池的红色教育资源，承接市内外相关部门的异地教学。
4.其他收入90.08 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2018年增长89.88万元，其他收入来源不稳定，没有可比性。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年末按规定转入事业基金175.05万元，结转和结余49.33万元，较2018年度结余结转数减少6.82 万元，下降12.15%。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余2.34万元，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余46.99万元。
（二）本部门2019年度总支出1479.23 万元，其中本年支出1479.23 万元, 较2018年度决算数增加200.25 万元，增长15.66 %。主要原因一是增加社会培训班班次，培训人数增多，培训成本增加，二是本年度人才公寓楼开工建设，已按施工进度拨付工程款和设计费、监理费。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）1224.42 万元：主要用于在职职工工资福利、日常公用经费支出、人才公寓楼建设等。
2．社会保障和就业支出（类）103.33 万元：主要用于按照国家政策的规定比例为职工缴纳的机关养老保险缴费、遗属人员生活补助和一次性死亡抚恤金。
3．卫生健康支出（类）70.87 万元：主要用于职工医疗保险。
4. 住房保障支出（类）65.76 万元：主要用于按照国家政策的规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、科学技术支出（类）14.84 万元：主要用于科技特派员开展技术服务工作。
7.年末结转和结余 49.33 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少6.82 万元，下降12.15%，
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
市委党校2019 年度一般公共预算支出1178.64 万元，较2018年度决算数减少 40.14万元，下降3.29 %。其中：基本支出1021.08 万元，项目支出157.56 万元。
市委党校2019年度一般公共预算支出年初预算为 1285.43 万元，支出决算为1178.64 万元，完成年初预算的 91.69 %。
1、教育支出（类） 决算数为928.09万元 ，年初预算为1006.38 万元，决算数较预算数少78.29万元，完成年初预算的92.22 %。主要原因是人员增减变动、退休减少工资性支出；年初预算的退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助费（独生子女待遇）划归社保所发放，不在本单位列支。年初预算的2019年度绩效奖，按照市财政局等部门的文件要求，已在2018年12月底预发部分绩效奖励，故减少了本年度财政拨款支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定发放在职人员工资、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出
2. 社会保障和就业支出（类） 决算数103.33万元，年初预算数为129.48万元，完成预算数的79.8%万元，按政策规定，2019年5月起,机关养老保险缴费比例由20%下调到16%；遗属抚养人员减少。主要用于按照国家政策的规定比例为职工缴纳的养老保险费、按规定发放的遗属人员生活补助和按照国家政策的规定比例为事业人员职工缴纳的失业保险费。
3．卫生健康支出（类） 决算数70.87万元，年初预算数为76.4万元，完成年初预算的92.76%。主要原因是在职人员退休、职工增减变动相应减少开支，用于按照国家政策规定的比例缴纳的医疗保险。
4．住房保障支出（类） 决算数65.75 万元，年初预算数为73.16万元，完成年初预算 89.87 %。主要原因是在职人员退休、职工增减变动相应减少开支，用于按照国家政策的规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、科学技术支出（类） 决算数为10.59万元，资金来源为上年结余，主要用于科技特派员开展技术服务工作。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1021.08 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出945.84 万元，年初预算数为1013.43万元，完成年初预算的93.33%。主要原因是人员退休、职工增减变动以及2019年5月起，按政策规定，下调机关养老保险缴费比例。年初预算的2019年度绩效奖，按照市财政局等部门的文件要求，已在2018年12月底预发部分绩效奖励，故减少了2019年度财政拨款支出。
（二）商品和服务支出69.52 万元，年初预算数为99.04万元， 完成年初预算的 70.19 %。预算完成率低的主要原因是年初预算中工会经费和50%的培训经费，直接由国库拨付到市总工会和市委组织部，没有在本单位支付系统上反映收支；在职人员退休和调出，相应减少了公务交通补贴和通讯补贴；年初预算的退休人员物业补贴，划归市社保所统一发放，减少本单位财政拨款支出。
(三)对个人和家庭的补助支出5.73万元（遗属抚养费），年初预算数为46.58万元，完成年初预算的12.3%。主要原因是年初预算的退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休补助费（独生子女待遇）划归社保所发放，不在本单位列支；遗属抚养人员减少相应支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
市委党校2019年度政府性基金支出 0 万元，较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
市委党校2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.80 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。
（三）公务接待费支出0.8 万元,国内公务接待批次 15次，人次 68次，其中包括：主要接待自治区党校业务指导及督查、各地市党校教学科研等调研学习、县市党校业务往来等接待。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算数1.07万元，因广西区社会主义学院未组织外出开展文化交流活动。公务接待费支出决算0.8万元，占年初预算的100%，与2018年决算数持平。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出 69.52万元（与部门决算F03表《机关运行信息表》第24行金额一致），比2018年增加14.92 万元，增长27.32 %。主要原因是增加了在职人员物业补贴(2018年仅发放9-12月）、第一书记和扶贫工作分队队长的扶贫工作经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额19.65 万元，其中：政府采购货物支出14.48万元、政府采购服务支出 5.17 万元。授予中小企业合同金额19.65万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 19.65万元，占政府采购支出总额的 100 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算“教学经费”、“科研经费”、“人才经费”三个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资50.1万元，项目自评覆盖率达到27.27%，占年初一般公共预算拨款项目资金的39.64 %。经过绩效评价，三个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:河池市委党校2019年度部门决算公开表1731055597.xls
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