河池市非物质文化遗产保护中心
河池市非物质文化遗产保护中心2019年度部门决算
目 录
第一部分：河池市非物质文化遗产保护中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市非物质文化遗产保护中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市非物质文化遗产保护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：河池市非物质文化遗产保护中心概况
一、主要职能
协助制定河池市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划；协助制定河池市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；具体承担全市河池市非物质文化遗产项目的申报工作；指导建立市、县（市、区）非物质文化遗产名录体系；组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；组织开展非物质文化遗产宣传活动、对外交流与合作；承担自治区非物质文化遗产保护中心下达的各项工资任务；向各级政府申请非遗保护业务经费，争取社会各界对非物质文化遗产的支持；完成河池市文化广电体育和旅游局布置的非物质文化遗产相关工作，报告工作计划和实施情况；指导各县（市、区）成立相应机构；建立和管理河池市非物质文化遗产档案资料、数据库和网站等。
承担非物质文化遗产传承保护工作，开展公益性展演；从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化传承保护与科研（民族乐改）研究。
二、部门决算单位构成
根据职责，河池市非物质文化遗产保护中心内设2个机构：
（一） 非文化物质遗产保护挖掘部。
协助制定河池市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划；协助制定河池市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；具体承担全市河池市非物质文化遗产项目的申报工作；指导建立市、县（市、区）非物质文化遗产名录体系；组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；组织开展非物质文化遗产宣传活动、对外交流与合作；承担自治区非物质文化遗产保护中心下达的各项工资任务；向各级政府申请非遗保护业务经费，争取社会各界对非物质文化遗产的支持；完成河池市文化广电体育和旅游局布置的非物质文化遗产相关工作，报告工作计划和实施情况；指导各县（市、区）成立相应机构；建立和管理河池市非物质文化遗产档案资料、数据库和网站等。
（二）展演部
承担非物质文化遗产传承保护工作，开展公益性展演；从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化传承保护与科研（民族乐改）研究。
第二部分：河池市非物质文化遗产保护中心2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
收入支出决算总表 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：河池市非物质文化遗产保护中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
343.68 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.70 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
253.05 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
35.56 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
29.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
25.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
344.37 |
本年支出合计 |
52 |
343.96 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.41 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
344.37 |
总计 |
56 |
344.37 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：河池市非物质文化遗产保护中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
344.37 |
343.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
253.46 |
252.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
253.46 |
252.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
253.46 |
252.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.56 |
35.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.77 |
32.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.77 |
32.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.64 |
21.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
25.97 |
25.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.97 |
25.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.97 |
25.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：河池市非物质文化遗产保护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
343.96 |
327.11 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
253.05 |
236.20 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
253.05 |
236.20 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
253.05 |
236.20 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.56 |
35.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.77 |
32.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.77 |
32.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.64 |
21.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
25.97 |
25.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.97 |
25.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.97 |
25.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：河池市非物质文化遗产保护中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
343.68 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
252.77 |
252.77 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
35.56 |
35.56 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
25.97 |
25.97 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
343.68 |
本年支出合计 |
53 |
343.68 |
343.68 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
343.68 |
总计 |
58 |
343.68 |
343.68 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：河池市非物质文化遗产保护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
343.68 |
326.83 |
16.85 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
252.77 |
235.92 |
16.85 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
252.77 |
235.92 |
16.85 |
||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
252.77 |
235.92 |
16.85 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.56 |
35.56 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.77 |
32.77 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.77 |
32.77 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.64 |
21.64 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
25.97 |
25.97 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.97 |
25.97 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.97 |
25.97 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||
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|
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|
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|
|
公开06表 |
|
部门：河池市非物质文化遗产保护中心 |
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|
|
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|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
311.01 |
302 |
商品和服务支出 |
5.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
102.70 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.54 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
2.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.57 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
62.92 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.77 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.43 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.74 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.65 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.51 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.16 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.30 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
321.37 |
公用经费合计 |
5.46 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
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||||
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|
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|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：河池市非物质文化遗产保护中心 |
|
|
|
|
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|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
河池市非物质文化遗产保护中心2019年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，所以也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|||
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|
公开08表 |
|
部门：河池市非物质文化遗产保护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
河池市非物质文化遗产保护中心2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，所以也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”.
(此部分另附表格，详见附件：河池市非物质文化遗产保护中心019年度部门决算公开附表)
第三部分：河池市非物质文化遗产保护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入 344.37万元，其中本年收入 344.37万元, 较2018年度决算数增加8.2万元，增长 2 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入343.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加7.81万元，增长2%，主要原因是单位根据需要，2019年9月份公开竞聘新进两名工作人员，两名职工的工资发放，工资、养老保险、住房公积金等实际支出数增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位今年没有政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是我单位今年没有事业收入。
4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位今年没有经营收入。
5.其他收入0.70 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加0.41万元，增长59%，主要原因是其他收入比如银行支付存款利息增加。
6.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位今年没有用事业基金弥补收支差额。
7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0万元，主要原因是本年没有上年结转和结余。
（二）本部门2019年度总支出343.96万元，其中本年支出 343.96万元, 较2018年度决算数增加7.93万元，增长2 %。支出具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出253.05万元，主要用于按国家规定发放的在职职工工资福利支出，演出经费支出、日常公用经费支出等。
2、社会保障和就业支出35.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。
3、卫生健康支出29.38万元，主要用于主要用于职工医疗保险及失业保险。
4、住房保障支出25.97万元，主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配 0.41万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0.28万元，增长68 %，主要原因是其他收入使用有剩余。
6.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年没有年末结转和结余。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市非物质文化遗产保护中心2019年度一般公共预算财政拨款支出343.68万元，较2018年度决算数增加7.81 万元，增长2 %。其中：基本支出326.83万元，项目支出16.85 万元。
河池市非物质文化遗产保护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 414.21万元，支出决算343.68 万元，完成年初预算的83 %。
1、文化旅游体育与传媒支出252.77万元，主要用于按国家规定发放的在职职工工资福利支出，演出经费支出、日常公用经费支出等。
2、社会保障和就业支出35.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。
3、卫生健康支出29.38万元，主要用于主要用于职工医疗保险及失业保险。
4、住房保障支出25.97万元，主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出343.68万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出311.01万元，完成年初预算的98%，主要原因是人员调出，及各项经费支出减少。
（二）（二）商品和服务支出18.92万元，完成年初预算的111%，主要原因是办公经费支出增加。
（三）对个人和家庭的补助支出11.11万元，完成年初预算的33%，主要原因是抚恤金支出减少。
（四）资本性支出2.65万元，完成年初预算的265%，主要原因是资产购置增加。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
河池市非物质文化遗产保护中心2019年度政府性基金支出 0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支 0万元，项目支出0万元。
河池市非物质文化遗产保护中心2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。
河池市非物质文化遗产保护中心2019年度没有政府性基金收入，所以也没有支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算0 万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排河池市非物质文化遗产保护中心机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了 0 辆公务用车，主要用于。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，河池市非物质文化遗产保护中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。
河池市非物质文化遗产保护中心2019年度没有三公经费收入，所以也没有支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是本部门是事业单位，2019年度没有机关运行经费支出。比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是是本部门是事业单位，2019年度没有机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额 3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 3.18 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 3.18 万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
无国有资产则在相关的资产后填0。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
一.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。
共组织对演出经费、文化活动经费（非税收入-门面租金）等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出16.85万元，支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对演出经费、文化活动经费（非税收入-门面租金）等2个项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 16.85 万元。2020年01月17日，成立河池市非物质文化遗产保护中心项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组 长：陆世许
副组长：潘 湖
成 员：刘运同 王东山 韦杨
办公室设在河池市非物质文化遗产保护中综合部。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
2020年01月17日，单位自评工作小组召开会议，考评工作组按照项目批复文件，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
二.资金使用情况进行绩效评价。
绩效分析及评价结论1：是为深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，创作更多无愧于时代的优秀作品，进一步提高我中心创编人员的艺术创作水平，争取在第二十届河池铜鼓山歌艺术节文艺会演中荣获佳绩，同时同时做好各县非遗展演的组织工作，争取能够选上全区基层文艺汇演参加比赛。
2：承担非物质文化遗产传承保护工作，开展公益性展演；从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化传承保护与科研（民族乐改）研究，组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作。
3：按时支付各项下乡差旅费、办公印刷、水电费、邮电费支出，按政府采购计划预算购买办公设备购置，保证了单位单位日常办公正常运转正常，不影响单位工作运行。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
三.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，演出经费、文化活动经费（非税收入-门面租金）等2个项目自评得分为95分，评价等级为优良，达到预期绩效目标。
附件：《项目支出绩效自评表》.doc
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
桂公网安备：