河池市卫生计生监督所2019年度部门决算-河池市预决算公开平台

第一部分：河池市卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市卫生计生监督所2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市卫生监督所2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市卫生计生监督所概况

一、主要职能

河池市卫生计生监督所主要负责指导各县（市、区）开展卫生监督和卫生综合执法工作，承担市城区公共场所卫生、血液安全、传染病防治、放射卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒监管、医疗监督等九大卫生工作的监督管理和违法行为的查处；负责及参与全市突发性公共卫生事件的现场监测和应急处理，重大卫生案件的查处和法律法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

我单位设置了办公室、职业卫生与放射诊疗监督科、公共场所与饮用水安全监督科、学校卫生监督科、许可审查科、法制与稽查科、医疗服务与传染病防治监督科、卫生监督信息管理与应急处置科。

第二部分：河池市卫生计生监督所2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	487.16	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、教育支出	1.8
四、事业收入	0	四、科学技术支出	0
五、经营收入	0	五、文化体育与传媒支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、社会保障和就业支出	46.36
七、其他收入	0.47	七、卫生健康支出	410.12
		八、住房保障支出	27.77
本年收入合计	487.63	本年支出合计	486.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余	124.17	年末结转与结余	125.77

收入总计	611.81	支出总计	611.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		487.63	487.63	0	0	0	0	0.47
2050803	培训支出	1.8	1.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	43.7	43.7	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	359.65	359.65	0	0	0	0	0.47
2100408	基本公共卫生专项	11.57	11.57	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	13	13	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.3	15.3	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.7	12.7	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.86	28.86	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		486.04	435.33	50.71	0	0	0
2050803	培训支出	1.8	1.8	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.72	5.72	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	361.35	3331.4	29.95	0	0	0
2100408	基本公共卫生专项	0.19	0	0.19	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	20.58	0	20.58	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.3	15.3	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.7	12.7	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	487.16	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	1.8	1.8
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	46.36	46.36
	7		七、卫生健康支出	24	407.27	407.27
	8		八、住房保障支出	25	27.77	27.77
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	487.16	本年支出合计	29	483.19
年初财政拨款结转和结余	13	13.17	年末结转和结余	30	17.14
一般公共预算财政拨款	14	13.17		31
政府性基金预算财政拨款	15	0		32
	16			33
合计	17	500.33	合计	34	500.33

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		483.19	483.19	48.34
2050803	培训支出	1.8	1.8	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	0
2080801	死亡抚恤	5.72	5.72	0
2100402	卫生监督机构	359.18	330.93	28.25
2100408	基本公共卫生专项	0.19	0	0.19
2100409	重大公共卫生专项	19.9	19.9	19.9
2101102	事业单位医疗	15.3	15.3	0
2101103	公务员医疗补助	12.7	12.7	0
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.6	302	商品和服务支出	56.63
30101	基本工资	95.95	30201	办公费	2.01
30102	津贴补贴	75.89	30202	水费	0.7
30103	奖金	92.17		电费	2.5
30106	伙食补助费	11.2		邮电费	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险	11.2	30240	差旅费	4.76
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30299	维修（护）费	0.19
30111	公务员医疗不在缴费	12.7		会议费	0.24
30112	其他社会保障缴费	1.35		培训费	1.8
30113	住房公积金	27.77		公务接待费	0.13
303	对个人和家庭的补助	6.62	310	劳务费	3.93
30301	离休费		31001	福利费	0.62
30302	退休费		……	其他交通费用	24.54
30304	抚恤金	5.72	31099	其他商品和服务支出	11.69
30304	生活补助		304	对企事业单位的补贴
30309	奖励金	0.9	30401	企业政策性补贴
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		378.22	公用经费合计		56.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5	0	0	0	0	0.5	0.13	0	0	0	0	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类		0	0	0	0	0	0
款
项

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市卫生计生监督所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入611.81万元，其中本年收入487.63万元, 较2018年度决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入487.16万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加31.27万元，增长0.65%。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元。2018年度决算数0万元。政府性基金预算财政拨款数无变化。

3.事业收入0万元，2018年事业收入也为0万元。

4.经营收入 0万。本单位是财政全额拨款的公益一类事业单位，无经营收入。

5.其他收入 0.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少0.048万元，下降9.2%.

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余 124.17 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数增加15.95万元，增长1.28%。

（二）本部门2019年度总支出486.04万元，其中本年支出486.04万元, 较2018年度决算数减少73.51 万元，下降1.49 %。支出具体情况如下：

1.教育支出1.8万元；

2.社会保障就业支出46.36万元，主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出40.64万元、死亡抚恤金支出5.72万元

3.卫生健康支出410.12万元，主要用于：

4.卫生监督机构支出361.35万元、基本公共卫生服务支出0.19万元、重大公共卫生专项支出20.58万元、事业单位医疗费支出15.3万元、公务员医疗补助支出12.7万元。

5.住房公积金支出27.77万元。

6.结余分配 0万元。

7.年末结转和结余 125.77万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加15.95万元，增长1.28 %。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市卫生计生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出483.19万元，较2018年度决算数减少4.14万元，下降0.86%。其中：基本支出434.85万元，项目支出 48.34万元。

河池市卫生计生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为500.12万元，支出决算为486.04万元，完成年初预算的97.18%。

（一）教育支出年初预算为3.46万元，支出决算为1.8 万元，完成年初预算的52.02 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算为47.18万元，支出决算数为46.36万元，完成年初预算的98.26%。

（三）卫生健康支出年初预算为421.79万元，支出决算数为410.12万元，完成年初预算的97.23%。

（四）住房公保障支出年初预算数为27.69万元，支出决算数为27.77万元，完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出434.85 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出371.6万元，完成年初预算的91.54 %。

（二）商品和服务支出56.63万元，完成年初预算的85.86 %。

（三）对个人和家庭的补助支出6.62万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年无政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.13万元

“公务接待费”年初预算0.5万元、本年支出数0.13万元，较2018年减少0.23万元，主要原因是接待次数减少

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.13万元,国内公务接待批次2 次，人次 15次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 56.63 万元，比年初预算数增加9.35万元，增长19.78%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元，其中授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.市本级专项资金预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，共涉及资金28.25万元，自评覆盖率达到100 %。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是理想的，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：卫生监督执法经费5万元支，打击“两非”工作经费1万元、突发公共卫生事件应急处置0.5万元、卫生计生综合监督执法业务培训经费2万元、中医监督执法1万元、“双随机”监督抽检经费8万元、着装费5.75万元、职业病防治工作经费5万元。经费的保障使得日常监督执法工作得以正常运行，培训经费的充足使得业务能力水平得力提升。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。