河池市疾病预防控制中心2019年部门决算-河池市预决算公开平台

第一部分：河池市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市疾病预防控制中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）负责对突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(七)疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

(八)指导医疗机构、社区服务中心建立城乡居民健康档案。

（九）指导医疗机构、社区服务中心做好老年人健康体检、健康管理工作。

（十）指导医疗机构、社区服务中心提高慢性病管理率和控制率。

（十一）承担基本公共卫生服务项目培训指导、计划、总结、数据汇总上报及督促检查。

（十二）对居民膳食状况、营养改善效果及营养相关疾病进行监测。

二、部门决算单位构成

河池市疾病预防控制中心属于全额拨款事业单位，内设办公室、免疫规划管理科、流行病与寄生虫病地方病防制科、艾滋病与皮肤性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病管理科、食品与环境卫生科、职业卫生与放射卫生科、检验科、质量管理科、健康教育与信息管理科、财务科等12个内设机构，无二层机构。

第二部分：河池市疾病预防控制中心 2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

				公开01表
部门：河池市疾病预防控制中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1423.63	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	45.14	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	110.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1482.17
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	68.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	1468.77	本年支出合计	50	1660.95
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	940.51	年末结转和结余	52	748.33
	26			53
总计	27	2409.28	总计	54	2409.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二、收入决算表

							公开02表
部门：河池市疾病预防控制中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6	7
合计		1,468.77	1,423.63	0.00	0.00	0.00		0.00	45.14
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20808	抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,289.99	1,244.85	0.00	0.00	0.00		0.00	45.14
21004	公共卫生	1,216.38	1,171.24	0.00	0.00	0.00		0.00	45.14
2100401	疾病预防控制机构	780.68	736.01	0.00	0.00	0.00		0.00	44.67
2100408	基本公共卫生服务	228.08	228.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.41	17.94	0.00	0.00	0.00		0.00	0.47
21011	行政事业单位医疗	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三、支出决算表
							公开03表
部门：河池市疾病预防控制中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6
合计		1,660.95	1,057.87	603.08	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	1,482.17	879.09	603.08	0.00	0.00		0.00
21002	公立医院	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00		0.00
2100299	其他公立医院支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00		0.00
21004	公共卫生	1,361.16	805.48	555.68	0.00	0.00		0.00
2100401	疾病预防控制机构	928.88	786.87	142.00	0.00	0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	90.12	0.00	90.12	0.00	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生专项	312.43	0.00	312.43	0.00	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.73	18.61	11.12	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：河池市疾病预防控制中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,423.63	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.60	110.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,389.83	1,389.83	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	68.18	68.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	1,423.63	本年支出合计	53	1,568.61	1,568.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	892.74	年末财政拨款结转和结余	54	747.76	747.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	892.74		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	2,316.37	总计	58	2,316.37	2,316.37	0.00

公开04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：河池市疾病预防控制中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,568.61	1,035.71	532.89
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.51	105.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51	0.00
20808	抚恤	2.24	2.24	0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
210	卫生健康支出	1,389.83	856.93	532.89
21002	公立医院	47.40	0.00	47.40
2100299	其他公立医院支出	47.40	0.00	47.40
21004	公共卫生	1,268.82	783.32	485.50
2100401	疾病预防控制机构	856.52	765.18	91.34
2100408	基本公共卫生服务	90.12	0.00	90.12
2100409	重大公共卫生专项	295.37	0.00	295.37
2100499	其他公共卫生支出	26.81	18.14	8.67
21011	行政事业单位医疗	73.61	73.61	0.00
2101102	事业单位医疗	39.45	39.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.16	34.16	0.00
221	住房保障支出	68.18	68.18	0.00
22102	住房改革支出	68.18	68.18	0.00
2210201	住房公积金	68.18	68.18	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
部门：河池市疾病预防控制中心						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	935.93	302	商品和服务支出	32.67		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.75	30201	办公费	13.62		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.06	30202	印刷费	0.09		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.87	30203	咨询费	0.00		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.08	30204	手续费	0.30		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	114.89	30205	水费	0.69		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.51	30206	电费	0.92		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.70	30208	取暖费	0.00		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.26	30209	物业管理费	0.00		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	2.36		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.62	30212	因公出国（境）费用	0.00		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.57		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.34	30214	租赁费	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费	0.00		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.16	30216	培训费	0.00		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费	0.00		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00		39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.09		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.10		39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.22
人员经费合计		938.32	公用经费合计						32.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

										公开07表
部门：河池市疾病预防控制中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.83	0.00	57.61	35.67	21.93	1.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

						公开08表
部门：河池市疾病预防控制中心						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：河池市疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入 2409.28元，较2018年度决算数增加 57.86 万元，增加 2.46 %。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入 1423.63万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少 30.26 万元，下降 2.08%，主要原因是项目经费减少。

2.其他收入 45.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少20.55 万元，减少31.28%，主要原因是18年的其他收入包含疫苗的储运费，而19年的其他收入没有疫苗的储运费，所以2018年其他收入减少。

3.上年结转和结余940.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加108.67万元，增加13.06 %，主要原因是项目减少增加。

   （二）本部门2019年度总支出2409.28万元，其中本年支出 1660.95 万元, 较2018年度决算数增加57.86 万元，增加2.46 %。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）110.6万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、发放死亡抚恤金及失业保险费等的支出。较2018年度决算数减少2.31万元，减少2.05%，主要原因是人员的变动使经费相应的减少。

2．卫生健康支出1482.17万元，主要用于单位人员经费支出、日常公用支出，以及开展重大公共卫生专项活动支出。较2018年度决算数增加204.81万元，增加16.03%，主要原因是：A、人员变动费用也相应的变动；B、19年的专项项目相应的变化。

3．住房保障支出（类） 68.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2018年度决算数增加9.72万元，增长16.63%，人员变动基数也相应的增加。

4．年末结转和结余748.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少152.09 万元，减少16.89 %，主要原因是增加专项经费的使用。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

河池市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算支出     1568.61万元，其中：基本支出1035.71万元，项目支出    532.89万元。较2018年度决算数增加196.64万元，增加14.33%。其中：基本支出增加112.59 万元，项目支出增加84.04万元。

河池市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算支出年初预算为 1055.76万元，支出决算为 1568.61 万元，完成年初预算的 148.58%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为116.21 万元，支出决算为110.6 万元，完成年初预算的 95.17%。主要用于人员社保及死亡抚恤的变化。

（二）卫生健康支出年初预算为872.75万元，支出决算为1389.83 万元，完成年初预算的 159.25 %。主要用于重大公共卫生专项增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算为66.8 万元，支出决算为68.18万元，完成年初预算的 102.7%。基本持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出970.99 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出935.93 万元，完成年初预算的 108.63 %。主要原因是随着人员变动费用也变动。

（二）商品和服务支出 32.67万元，完成年初预算的 195.51%。主要原因是设备的维护费减少。

（三）对个人和家庭的补助2.39万元，完成年初预算的 5.3%。主要原因是预算数含有退休人员的退休费，实际退休人员工资由社保发放。

     四、2019年度政府性基金支出决算情况

河池市疾病预防控制中心2019年度无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 57.61万元；公务接待费支出决算 1.23万元。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本单位全年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出57.61万元。较2018年度决算数减少36.58万元，增加173.94%。主要原因是2019年购买了一辆公务车，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用相应增加。2019年，河池市疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，全年运行费支出21.93万元，平均每辆2.74万元。

（三）公务接待费支出 1.23万元,国内公务接待批次23次，人次164次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。较2018年度决算数减少0.34万元，减少21.65%。主要原因是接待次数减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

市疾控中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 36.58万元，其中：政府采购货物支出 36.58万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 36.58 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 36.58万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 8 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 3 台（套），100万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及公共卫生应急事件配套专项资金62.3万元，自评覆盖率达到100 %。

2.我部门根据年初设定的绩效目标，本单位共组织对突发公共卫生应急事件配套专项这个项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。