河池市区域农业遥感监测站2019年部门决算

分：河池市区域农业遥感监测站 2019年部门决算报表

详见附件：河池市区域农业遥感监测站2019年部门决算公开表河池市区域农业遥感监测站2019年部门决算公开表

第三部分：河池市区域农业遥感监测站2019年度部门

决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计135.85万元，其中本年收入135.85万元, 较2018年度决算数减少55.04万元，下降28.83%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 135.69万元，为河池市本级财政当年拨付的资金和上级转移支付的专项经费收入。较2018年度决算数减少47.04万元，下降25.74%，主要原因是2019年财政拨款中的上级转移支付项目资金有减少,故同比数据有下降。

2.其他收入0.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入,主要为银行存款利息收入等其他收入。较2018年度决算数减少7.99万元，下降98.04%，主要原因是2019年度除银行存款利息收入外再无其他资金收入,故同比数据变动较大。

3．年初结转和结余80.64 万元，为以上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要为其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加33.55万元，增长71.25%。

   （二）支出总计 142.57万元,其中本年支出142.57万元, 较2018年度决算数减少14.77万元，下降9.39 %。支出具体情况如下：

1．农林水支出120.27万元：主要用于我单位的工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。较2018年度决算数减少16.27万元，下降13.53%，

 2．卫生健康支出6.22万元，主要用我单位在职、退休干部职工的医疗保险缴费支出。较2018年度决算数增加0.42万元，增长7.24%。

3．住房保障支出6.11万元，主要用于按照国家政策规定给予在职干部职工补助的住房公积金。较2018年度决算数增加0.64万元，增长11.70%。

4.社会保障和就业支出9.59万元，主要用于按照国家政策规定给予在职干部职工的基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数增加0.4万元，增长4.35%。

5、教育支出类0.38万元，同比增加0.03万元，增长8.57%。

（三）年末结转和结余73.92万元。年末结转和结余为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少6.72万元，下降8.33%，主要原因是部门项目预算安排工作需要跨年度实施，故年末结转资金至下一年度继续按原用途管理使用。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

河池市区域农业遥感监测站2019年度一般公共预算支出141.34万元，较2018年度决算数减少6.44万元，下降4.36%。其中基本支出90.69万元，项目支出50.65万元。

河池市区域农业遥感监测站2019年度一般公共预算支出年初预算为165.27万元，支出决算为147.78万元，完成年初总预算的85.52%。年末预算结余结转23.93万元，其中财政收回预算指标0.66万元、结转至2020年专项经费指标23.26万元。

（一）教育支出类0.38万元，年初预算0.38万元，完成年初预算100%。

（二）社会保障和就业类决算支出9.59万元,年初预算为10.19万元，完成年初预算的94.11%。

（三）医疗卫生与计划生育类决算支出6.22万元，年初预算为6.28万元，完成年初预算的99.04%。

（四)农林水类决算支出119.04万元,年初预算为142.30万元，完成年初预算的83.65%。

 (五）住房保障类决算支出6.11万元,年初预算为6.11万元，完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出90.69万元，支出具体情况如下：

（一）人员经费支出90.70万元，完成年初预算的99.28%。

（二）公用经费支出10.28万元，完成年初预算的100 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

河池市区域农业遥感监测2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，我办无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算 0.04万元,为国内公务接待1批次,4人次。

2019年度我办“三公”经费共支出0.04万元,为年初预算数1.0万元的0.04%,与上年支出数0.56万元相比减少0.52万元，下降92.86%。

六、其他重要事项情况说明。

 （一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出10.28万元，完成年初预算数的100%，比2018年的9.45万元增加0.83万元，增长8.78%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆为特种专业技术用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。共组织对“农业遥感监测与评价”、“农业资源保护和利用”等2个项目进行了绩效评价及预算项目整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元。

从评价情况来看，2019年度我单位已全面完成了项目绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2020年9月18日