第一部分：河池市第一人民医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市第一人民医院2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市第一人民医院2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市第一人民医院概况
一、主要职能
河池市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级综合性医院。医院现担负着宜州市的医疗、保健及周边河池、罗城、柳城、柳江、忻城、都安、巴马环江等多个县市的医疗急救任务。
二、部门决算单位构成
医院占地面积90527.99平方米，建筑面积60737.19 平方米。年末实有在编职工393人，比上年的381人增加12人，变动人员为退休18人，减编2人，辞职6人，病故1人（离休），新进编40人。编制床位907张，实际开放病床1000余张，设有21个行政职能科室，45个临床医技科室。骨科、普外科、胸心外科、小儿外科、神经外科、泌尿外科、烧伤外科、口腔颌面外科、美容外科等学科为河池市临床外科学小高地外科学专科，心血管内科、神经内科、康复医学科、肿瘤科、骨科、胸心外科、妇科、产科、新生儿科、口腔科、重症医学科、医学影像科为医院重点学科。
2019年总诊疗人次519531，门急诊诊疗人次579,891，急诊人次38361，住院人次39640，出院人次39862。手术人次7171。
第二部分：河市第一人民医院2019年部门决算报表
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表一 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：河池市第一人民医院 |
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|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,450.57 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
4 |
50,933.40 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
7 |
3,514.11 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
54,716.20 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
759.55 |
||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
|
51 |
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
55,898.09 |
本年支出合计 |
52 |
55,475.74 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
1,152.77 |
||
|
年初结转和结余 |
26 |
738.22 |
年末结转和结余 |
54 |
7.80 |
||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
||
|
总计 |
28 |
56,636.31 |
总计 |
56 |
56,636.31 |
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
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|
表二 收入决算表
|
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|
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|
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公开02表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
55,898.09 |
1,450.57 |
0.00 |
50,933.40 |
0.00 |
0.00 |
3,514.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
55,138.54 |
1,363.07 |
0.00 |
50,261.35 |
0.00 |
0.00 |
3,514.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21002 |
公立医院 |
55,055.76 |
1,280.29 |
0.00 |
50,261.35 |
0.00 |
0.00 |
3,514.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100201 |
综合医院 |
54,980.36 |
1,204.89 |
0.00 |
50,261.35 |
0.00 |
0.00 |
3,514.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
75.40 |
75.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
15.16 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
67.62 |
67.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
67.62 |
67.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
759.55 |
87.50 |
0.00 |
672.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
759.55 |
87.50 |
0.00 |
672.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
759.55 |
87.50 |
0.00 |
672.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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表四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|||||||
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|
公开04表 |
||||
|
部门：河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,450.57 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1,355.27 |
1,355.27 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
87.50 |
87.50 |
0.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,450.57 |
本年支出合计 |
53 |
1,442.77 |
1,442.77 |
0.00 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||
|
总计 |
29 |
1,450.57 |
总计 |
58 |
1,450.57 |
1,450.57 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：河池市第一人民医院 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,442.77 |
979.86 |
462.91 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,355.27 |
892.36 |
462.91 |
||
|
21002 |
公立医院 |
1,272.64 |
892.36 |
380.28 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
1,197.24 |
892.36 |
304.88 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
75.40 |
0.00 |
75.40 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
15.01 |
0.00 |
15.01 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
67.62 |
0.00 |
67.62 |
||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
67.62 |
0.00 |
67.62 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
87.50 |
87.50 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.50 |
87.50 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.50 |
87.50 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
部门：河池市第一人民医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
892.42 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
435.59 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
27.71 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
258.10 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
29.11 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.75 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
87.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
13.82 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
23.74 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
35.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
14.07 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.32 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
979.86 |
公用经费合计 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
单位：万元
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预算数 |
度决算数 |
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合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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注： 2019年度我单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数，也没有公共预算财政拨款“三公”经费支出。本表为空。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注：我单位在2019年度没有下拨政府性基金收入,也没有发生政府性基金支出决算， 本表为空。
第三部分:河市第一人民医院2019年度部门决算
情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
2019年部门决算报告按当年新实行的政府会计制度要求，编制部门决算报表主要以收付实现制为基础，以预算会计核算生成的数据为准。不再以往年的权责发生制财务会计核算为基础。
（一）总决算收入558,980,858.08元，其中：
（1）事业收入509,333,994.23元，在总收入决算数中占比重91.12%，其中：
医疗收入509,189,179.17元,在总收入中占比91.09%,包括门诊医疗收入124,748,716.72元，在医疗收入中占比重24.49%,住院医疗收入384,440,462.45元，在医疗收入中占比重75.51%。
科教收入144815.06元,占总收入比例0.026%,是2019年新设置的政府会计预算科目。与上年无可比性。
（2）财政补助收入：2019年累计财政拨款14,505,714.50元,比上年决算数下降4.09%,在总收入中占比重2.59% 。其中财政基本补助收入9,798,606.50元,占财政补助收入的67.55%, 项目补助收入4,707,108元占财政补助的32.45% (包括返还非税收入38万元,取消药品加成补助的资金239万元, 医疗服务能力提升(对口支援)714,208元，医疗服务能力提升(设备购置和药品采购)1071300元,健康素养促进10万元,出生缺陷防治人才培训经费21600元,防艾经费3万元)。
(3)债务预算收入:2000万,占总收入比例3.58%,是2019年新设置的政府会计预算科目。与上年无可比性。
（4）非同级财政拨款预算收入：64,545元，占总收入比例0.01%。
（5）其他收入：2019年累计其他收入15,076,604.35元，在总收入中占比重26.97%，其中主要是代收职工购房款4,486,327.22元,宜州公积金转给职工的贷款7,167,490.76元,社保局付韦露工伤赔偿款826,674.74元,利息收入469,135.82元,这几项总计12,949,628.54元,占其他收入比例的85.89%。
（二）支出情况：总决算支出554,757,422.55元, 其中：
（1）事业支出:483,197,774.10元, 占总决算支出的87.10%, 其中:
财政基本补助支出:9,798,606.50元, 在总支出决算数中占比1.77%;财政项目补助支出:4,629,128.50元,在总支出决算数中占比0.83%;科教资金支出：63,332元，在总支出决然算数中占比0.013%;
其他资金支出(即自有资金支出)：468,706,707.10元，在总支出决算数中占比重84.49%。 在事业支出中：
人员经费：194,245,972.62元，占事业支出的比重40.20%，其中工资福利支出占比39.72%，对个人和家庭支出占比0.48%。
商品和服务支出：259,926,814.56元，占事业支出的比重53.79%。
资本性支出：29,024,986.92元，占事业支出的比重6.01%。
（2）债务还本支出：67,515,796.41元，占总决算支出的12.17%。其中短期借款还本3900万元,占总决算支出的7.03%,长期借款还本28,515,796.41元,占总决算支出的5.14%。
(3) 其它支出：4,043,852.04元，占总决算支出的0.728%，其中利息支出3,886,474.58元,占总决算支出的0.7%。
（三）年末结转和结余情况：
2019年预算收支差额4,223,435.53元, 其中医疗收支差额4,063,972.97元,财政项目收支差额77979.50元(其中76500元是非税收入返还的财政应返还额度,1479.5元是专项经费余款),科教收支差额81,483.06元。年末对当年医疗盈余4,063,972.97元进行非财政拨款结余分配, 其中按财务会计规定计提职工福利基金1,878,009.79元, 分配非财政拨款结余累计结余2,166,231.22元, 分配非财政拨款结转年初调整退病人医药费19731.96元。年末余额，财政拨款结转为77979.5元，非财政拨款结余为9,516,157.41元，专用结余为7,416,579.50元，资金结存为17,010,716.41元。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况的说明
2019年财政预算补助收入14,505,714.50元，其中基本补助收入9,798,606.50元, 专项资金补助收入4,629,128.50元(其中: 纳入一般公共预算管理的非税收入303500元),财政应返还额度77979.50元。到2019年12月底财政拨款实际已累计支出14,427,735元，其中：工资福利支出8,049,200.9元,对个人和家庭的补助1,746,205.6元,公用支出3200元。财政专项资金中:对口支援经费支出714,208元(含医疗卫生人才队伍建设补助), 医疗服务能力提升1,071,300元(其中购买电子健康卡支出877830元,购买药品支出193470元),健康素养促进10万元, 出生缺陷防治人才培训20120.5元, 防艾经费3万元, 城市公立医院取消药品加成补助的资金239万元(用于购买药品), 非税收入返还303500元(用于购买卫材)。
总预算执行进度98.64%,其中基本收入执行率98.45%(未执行的是离休人员高太宏病故应退回的离休费和病故职工因故未领的抚恤金共计120,425.99元) ,财政专项执行率98.34%(非税收入返还76500元和出生缺陷防治人才培训资金1479.5元未列支)。
三、2019年度政府性基金支出决算情况的说明
我单位在2019年度没有下拨政府性基金收入,也没有发生政府性基金支出决算。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算决算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算决算情况：
2019年“三公”经费全口径预算数为8.97万元，其中出国费0元，公务招待费1.1万元（自筹），公务用车维护费7.87万元（自筹）； 决算数12.85万元,占预算数比率143.25%, 其中出国费0元，公务招待费15,903.5元,超预算44.57%(原因是付在食堂接待公务用餐和志愿者服务餐费的人次增多),公务用车维护费112,384.34元,超预算42.8%（超出原因是1月份一次性报销了2016-2018年的公务车维修费32175.2元,且车况老化，维修费用增多）。
（二）2019年一般公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
无财政资金安排预算，故无财政资金支出“三公”经费。
五、其它重要情况的说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2019年本单位机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本单位政府采购支出总额87.78万元，用于购买电子健康卡系统。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 9辆，其中，一般公务用车2 辆、特种专业技术用车（救护车）7辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），100万元以上专用设备 50台（套）。
桂公网安备：