| 附表2： | |||||||||
| 部门（单位）预算整体绩效目标自评表 | |||||||||
| （ 2019 年度） | |||||||||
| 金额单位： | 万元 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 河池市第一人民医院 | ||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 54346.75 | 54143.55 | 54103.03 | 10.00 | 99.93% | 10.00 | |||
| 其中：财政资金 | 1033.28 | 1491.09 | 1450.57 | 5.00 | 97.28% | 4.86 | |||
| 其它资金 | 53313.46 | 52652.46 | 52652.46 | 5.00 | 100.00% | 5.00 | |||
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
| 目标1：全年总诊疗人数突破65万 ，医疗收入突破5.3亿 目标2：门诊人次突破61.2万人次，住院人次突破3.8万次目标3：出院者平均医药费下降98元 ，病床使用率保持95%以上 目标4：药品占比（不含中药饮片）控制目标降至29%以下 目标5：耗材占比控制目标下降至20%以下 | 目标1：全年总诊疗人数61.95万，医疗收入5.25亿 目标2：门诊人次57.99万，住院人次3.96万 目标3：出院者平均医药费上升464.96元，病床使用率达到107.22% 目标4：药品占比（不含中药饮片）达至29.64% 目标5：耗材占比23.13% | ||||||||
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年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 总诊疗人数（万） | 65 | 61.95 | 5 | 4.77 | |||
| 门诊人次 （万） | 61.2 | 57.99 | 5 | 4.74 | 就诊人次统计方法改变 | ||||
| 住院人次 （万） | 3.8 | 3.96 | 5 | 4 | |||||
| 手术量 （例） | 7500 | 7171 | 5 | 4.78 | |||||
| 支持职工人数 | 1325 | 1357 | 5 | 5 | |||||
| 质量指标 | 财政专项资金执行率 | 100% | 99.65% | 5 | 4.98 | 出生缺陷防治培训资金和非税收入返还资金未用完 | |||
| 工资发放执行率 | 100%% | 100.00% | 5 | 5.0 | |||||
| 政府采购（财政资金）执行率 | 100% | 100% | 4 | 4.0 | |||||
| 资产负债率 | 比上年68.43%下降 | 降至65.89% | 5 | 5.0 | |||||
| 病床使用率 | 95%以上 | 107.22% | 5 | 5 | |||||
| 药品收入占比（不含中药饮片） | 29%以下 | 29.64% | 5 | 4.89 | |||||
| 百元医疗收入消耗的卫生材料费用(不含药品收入) | 20%以下 | 23.13% | 5 | 4.22 | 需加强控制卫材使用量 | ||||
| 时效指标 | 按时发放职工工资 | 2019年1-12月 | 12个月 | 4 | 4 | ||||
| 成本指标 | 出院者平均医药费 | 下降98元 | 上升465元 | 5 | 0 | 每床日平均收费水平增长了4.7%，继续加强控制 | |||
| 工资福利支出（财政拨款部份）（万元） | 898.66 | 897.8 | 4 | 4 | |||||
| 对个人和家庭的补助（财政拨款部份）（万元） | 81.75 | 101.19 | 4 | 4 | 多拨部份为国家补发退休人员生活补贴 | ||||
| 公用支出（财政拨款部份）（万元） | 14.87 | 0.32 | 4 | 4 | 工会经费直接拨给总工会，未拨给医院 | ||||
| 效益指标 |
经济效益 指标 |
医疗收入同比增长 | 12.5% | 12.38% | 5 | 4.95 | |||
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社会效益 指标 |
职工薪酬同比增长 | 10% | 22.10% | 5 | 5 | ||||
| 生态效益指标 | |||||||||
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可持续影响 指标 |
增加医疗专用设备（100万元以上） | 3台 | 3台 | 5 | 5 | ||||
| …… | |||||||||
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满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
临床随访社会群众满意度 | >95% | 97.90% | 5 | 5 | |||
| 总 分 | 100 | 92.33 | |||||||
| 说 明 | |||||||||
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