河池市园林管理处
2020年部门预算
二0二0年一月
承诺书
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受河池市人民代表大会审查监督。
部门法人或负责人签字：
目 录
一、市园林处编制2020年预算的指导思想、依据和原则‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5
（一）、指导思想‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5
（二）、主要依据 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5
（三）、基本原则 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5
二、市园林处基本情况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6
（一）、基本职能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6
（二）、主要工作目标‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6
（三）、机构设置及人员构成情况 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7
（四）、车辆构成情况 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7
（五）、工资及社会保障缴费情况 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8
三、市园林处部门收入支出预算说明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8
（一）收入预算说明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
1、一般公共财政拨款收入 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8
（二）支出预算说明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
1、按支出功能分类科目划分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
⑴ 城乡社区楼科目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
⑵ 教育支出类科目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
⑶社会保障和就业类科目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
⑷卫生健康类科目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
⑸住房保障类科目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
2、按支出结构分类划分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
⑴基本支出预算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
Ⅰ工资福利支出 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
Ⅱ商品和服务支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
Ⅲ对个人和家庭的补助支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
⑵项目支出预算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
Ⅰ工资福利支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
Ⅱ商品及服务支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
四、一般公共预算说明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
（一）收入预算说明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
（二）支出预算说明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
1、按支出功能分类划分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
⑴ 城乡社区类科目支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
⑵ 教育支出类科目支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
⑶社会保障和就业类科目支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
⑷卫生健康类科目支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11
⑸住房保障类科目支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
2、按支出结构分类划分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
⑴基本支出预算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
Ⅰ工资福利支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
Ⅱ商品和服务支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
Ⅲ对个人和家庭的补肋支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
⑵项目支出预算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13
Ⅰ工资福利支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13
Ⅱ商品和服务支出 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13
五、政府性基金预算说明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13
六、国有资本经营预算说明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14
七、政府采购预算说明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14
八、收入征收计划说明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14
九、部门预算报表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14
表一：收支预算总表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
表二：收入预算总表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
表三：支出预算总表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
表四：一般公共预算拨款支出预算表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
表五：政府性基金预算拨款支出预算表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
表六：国有资本经营预算拨款支出预算表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
表七：纳入财政专户管理收入安排的资金支出预算表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
表八：未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
河池市园林管理处2020年部门预算说明
一、市园林处编制2020年部门预算的指导思想、依据和原则
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕中央、自治区和市委、市人民政府的重大决策部署，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求。
（二）主要依据
根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》《广西壮族自治区财政厅关于全面开展中期财政规划管理工作的通知》（桂财预〔2016〕53号和《河池市人民政府办公室关于印发河池市本级中期财政规划编制工作方案的通知》（河政办发〔2016〕61号）等有关规定，现编制市园林处2020年部门预算。
（三）基本原则
严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算。优化支出结构，化先保障重点支出。推进中期规划管理，强化支出规划约束。强化政府采购和政府购买服务预算编制，推进预算绩效管理，提高资金使用效益。加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。
支出预算的编制坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出，然后根据单位财力安排资本性支出。在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，确保投入的日常经费满足机构运转的基本需要。
二、市园林处基本情况
（一）基本职能
1、贯彻执行国家、自治区、市有关城市园林绿化等方面的方针、政策。
2、负责市城区主要道路、公园广场及城市公共绿地建设与管理，美化城市环境。
3、指导市主城区单位庭院、居住区绿化建设和创建“花园式单位（小区）”工作。
4、承办上级交办的工作任务。
（二）主要工作目标
1、设施维护和规范化秩序管理；严格审批在广场、公园举办的各类商业展、促销活动的规范管理。
2、抓好城区行道树、绿化带、小游园、小广场等绿地的日常养护、清扫保洁、安全生产和园林设施的巡察维护工作；按有关规定办理好占道、挖掘、接管、占用绿地、移伐树木的行政审批审核工作。
3、积极参与编制城区绿化中长期发展规划、全市绿地系统规划和年度计划；抓好园林工程项目的立项、报批、规划、设计、招投标、监理、施工、决算、竣工验收和移交，审核把关工程设计方案、施工图、合同文本等工作；抓好城区各项绿化数据的综合统计、资料收集和整理保管等工作。
（三）机构设置及人员构成情况
根据《河池市机构编制委员会关于印发〈河池市园林管理处主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（河编〔2013〕14号）精神，单位内设四个科室，即办公室、广场公园管理科、绿化苗圃科、工程技术科，单位性质为参照公务员管理事业单位，核定编制51人。现有在职在编人数45人，（其中：参公管理干部29人，机关工人16人），政府购买服务人员19人，单位退休人员36人。
（四）车辆构成情况
本单位公车改革保留车辆，现有生产作业车辆编制数4辆，现有车辆4辆，其中：园林绿化洒水车1辆，双排小货车2辆，巡查皮卡车1辆。同比19年减少1辆，原因是资产使用年限已到，处置园林绿化洒水车一辆。余下车辆主要用于城市园林绿化管护生产工作用车。具体车辆情况如下：
|
车牌号码 |
车辆类型 |
车辆用途 |
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桂MB0970 |
绿化洒水车 |
城区园林绿化洒水 |
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桂M64560 |
两排小货车 |
绿化养护打药车 |
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桂M74940 |
两排小货车 |
绿化养护生产用车 |
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桂M74941 |
皮卡货车 |
绿化养护巡查车 |
（五）工资及社会保障缴费情况
全年预算，2020年全年在职在编人员45人，政府购买服务人员19人工资福利492.90万元，机关事业单位养老保险缴费74.43万元，工资福利及社会保障缴费总计567.33万元，资金来源全额财政拨款。
三、市园林处部门收入支出预算说明
（一）收入预算说明
2020年收入总预算819.99万元，同比19年减少57.91万元，下降6.59%，均为一般公共财政预算拨款收入数。
同比下降的主要原因：
2020年在职及退休人员与2019年同比减少2人，相应工资福利减少。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算819.99万元，基本支出预算799.99万元，占支出总预算 97.56%，同比减少59.91万元，下降6.97%；项目支出预算20万元，占支出总预算2.44%，同比增加2万元，增长11.11%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
⑴城乡社区类科目支出预算617.83万元，占支出总预算75.35%，同比减少73.87万元，下降10.68%;
⑵教育支出类科目支出预算6.98万元，占支出总预算0.85%，同比增加1.31万元，增长23.10%;
⑶社会保障和就业类科目支出预算82.54万元，占支出总预算10.07%，同比减少0.41万元，下降0.49%;
⑷卫生健康类科目支出预算56.81万元，占支出总预算6.93%，同比增长9.92万元，增长21.16%;
⑸住房保障类科目支出预算55.82万元，占支出总预算6.81%，同比增加5.12万元，增长10.10%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
⑴基本支出预算
基本支出预算799.99万元，占支出总预算97.56%，同比减少59.91万元，下降6.97%。其中:
Ⅰ工资福利支出预算673.06万元，占基本支出预算84.13%，同比减少41.28万元，下降5.78%;
Ⅱ商品和服务支出预算90.31万元，占基本支出预算11.29%，同比减少20.67万元，下降18.62;。
Ⅲ对个人和家庭的补助支出预算36.62万元，占基本支出预算 4.58%，同比增加2.04万元，增长5.90%。
⑵项目支出预算
项目支出预算20万元，占支出总预算2.44%，同比增加2万元，增加11.11%。其中：
Ⅰ工资福利支出预算7万元，占项目支出预算35%，同比减少11万元，减少61.11%；
Ⅱ商品和服务支出预算13元，占项目支出预算65%，同比增加13万元，增加100%。
变动原因，2020年增加城市园林补偿费非税收入征收计划5万元，按40%财政比例返还2万元，用于园林管理经费项目支出，属部门建议延续项目，该项目资金主要用于弥补机构运行基本公用支出和城市维护经费不足部分，即聘用人员工资福利支出及社会保障缴费，住房公积金缴费，办公费、扶贫差旅费用，办公室修缮，办公设备采购，办公用具更新购置等支出。
四、市园林处一般公共预算说明
（一）收入预算说明
2020年收入预算总额819.99万元，同比减少57.91万元，下降6.59%。其中：经费拨款817.99万元，同比减少41.91万元，下降4.87%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2万元，同比增加2万元，增加11.11%；政府性基金预算拨款0万元，同比无变化；国有资经营预算拨款0万元，同比无变化；纳入财政专户管理的收入安排资金0万元，同比无变化；未纳入财政专户管理的收入安排资金0万元，同比无变化；上年结余收入0万元。
（二）支出预算说明
2020年一般公共预算支出预算819.99万元，基本支出预算799.99万元，占支出总预算97.56%，同比减少59.91万元，下降6.97%；项目支出预算20万元，占支出总预算2.44%，同比增加2万元，增加11.11%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
⑴城乡社区类科目支出预算617.83万元，占支出总预算75.35%，同比减少73.87万元，下降10.68%；
⑵教育支出类科目支出预算6.98万元，占支出总预算0.85%，同比增加1.31万元，增长23.10%；
⑶社会保障和就业类科目支出预算82.54万元，占支出总预算10.07%，同比减少0.41万元，下降0.49%；
⑷卫生健康类科目支出预算56.81万元，占支出总预算6.93%，同比增长9.92万元，增长21.16%；
⑸住房保障类科目支出预算55.82万元，占支出总预算6.81%，同比增加5.12万元，增长10.10%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
⑴基本支出预算
基本支出预算799.99万元，占支出总预算97.56%，同比减少59.91万元，下降6.97%，其中:
Ⅰ工资福利支出预算673.06万元，占基本支出预算84.13%，同比减少41.28万元，下降5.78%；
机关运行基本支出主要用于本单位为保证正常工作运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排在编人员经费支出，按自治区统一规定在职在编人员公务交通补贴,移动通讯补助，绩效奖金发放，按自治区统一规定在职在编干部实有人数核定标准，安排的办公费、邮电费、水、电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。政府购买服务人员基本工资福利支出，社会保障缴费，根据自治区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险，医疗保险缴费，遗属人员生活困难补助。
减少原因，同比在职及退休人员减少。
Ⅱ商品和服务支出预算90.31万元，占基本支出预算11.29%，同比减少20.67万元，下降18.62%；
Ⅲ对个人和家庭的补助支出预算36.62万元，占基本支出预算 4.58%，同比增加2.04万元，增长5.90%。
⑵项目支出预算
项目名称园林管理经费，主要用于弥补机构运行基本公用支出和城市维护经费不足部分，即聘用人员工资福利支出及社会保障缴费，住房公积金缴费，办公费、扶贫差旅费用，办公室修缮，办公设备采购，办公用具更新购置等支出。
项目支出预算20万元，占支出总预算2.44%，同比增加2万元，增加11.11%，其中：
Ⅰ工资福利支出7万元，占项目支出预算35%，同比减少11万元，下降61.11%；
Ⅱ商品及服务支出13万元，占项目支出预算65%，同比增加100%。
变动原因，2020年增加城市园林补偿费非税收入征收计划5万元，按40%财政分配比例返还2万元，用于园林管理经费项目支出。
五、政府性基金预算说明
政府性基金收入预算0万元。
六、国有资本经营预算说明
国有资本经营收入预算0万元。
七、政府采购预算说明
2020年政府采购预算12.60万元，同比增加12.60万元，增加100%，主要原因是机构改革后，相关科室办公设备购置，办公用具采购，及办公室修缮费用，均为政府集中采购目录委托政府部门集中采购。政府集中采购预算12.60万元，占政府采购预算100%;部门集中采购预算4.6万元，占政府采购预算36.51%；分散采购预算8万元，占政府采购预算63.49%。
八、收入征收计划说明
2020年非税收入征收的城市园林绿化补偿费计划5万元，同比增加100%，纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划5万元，同比增加100%。变动原因，2017-2019年呈逐年减少收费趋势，对于企业实行减免征收政策，故19年未做非税收入征收计划预算。
九、部门预算报表
后附2020年部门预算报表：收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、一般公共预算拨款支出预算表、政府性基金预算拨款支出预算表、国有资本经营预算拨款支出预算表、纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表、未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表共计15页。
附：2020年（市园林处）部门预算报表（预算批复）
河池市园林管理处2020年预算批复
桂公网安备：