政协河池市委员会办公室
2020年部门预算说明
目 录
第一部分：单位主要职责及部门预算单位构成
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部份 2020年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算
四、 其他重要事项情况说明情况
第三部份 2020年部门预算公开报表（详见附件：2020年部门预算报表）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、一般公共预算部门预算经济分类支出表
七、一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费、培训费预算表
十、政府性基金预算支出表（我单位无政府性基金预算）
十一、国有资本经营预算支出表（我单位无国有资本经营预算支出）
十二、政府采购预算表
第四部分 名词解释
第一部份 单位主要职责及部门预算单位构成
一、主要职能
本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是通过全体委员会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议以及有关协商会、座谈会等形式，就国民经济与社会发展规划、城市建设、党代会、“一府两院”报告等有关经济、政治、文化、社会发展大局的重要问题进行政治协商。民主监督是对法律法规实施情况，党政重要工作部署的贯彻执行情况、经济社会发展规划、计划、财政预决算执行情况、重大工程建设情况、政府机关工作人员履职情况、提案办理落实情况及其他需要监督的重要问题进行民主监督。参政议政是对经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，通过视察、调研、提案、建议案或其他形式向党委、政府提出意见和建议。
二、部门决算单位构成
政协河池市委员会设办公室、研究室、委员联络工作办公室共3个工作机构，为正处级建制机构；设提案法制委员会、经济和资源委员会、农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教委员会、外事联谊委员会、文化文史和学习委员会7个专门委员会，为正处级建制机构。3个工作机构，内设7个科（即秘书科、人事科、财务科、行政科、老干科、综合科、联络接待科）为正科级建制机构；7个专门委员会内设7个秘书科（即专委第一至七秘书科），为正科级建制机构。设立河池市政协信息服务管理中心（河池市政协文史馆、河池市政协书画院），为正科级建制机构。
第二部份 2019年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2020年收入总预算1,399.94万元,同比减少3.82%。收入减少原因为工资福利、商品服务支出、项目支出的减少。
公共财政预算拨款1,399.94万元, 同比减少3.82%，全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明
2020年支出总预算1,399.94万元, 同比减少3.82%，收入减少原因为工资福利、商品服务支出、项目支出的减少。基本支出1136.19万元,占支出总预算的81.16%;项目支出263.75万元,占支出总预算的18.84%。
（一）按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
一般公共服务类科目1100.65万元,占支出总预算78.62%,同比减少5.29%。
教育支出类科目10.61万元，占支出总预算0.76%，同比增加14.21%。
社会保障和就业类科目114.33万元,占支出总预算 8.17%， 同比减少8.5%。
医疗卫生与计划生育支出89.47万元,占支出总预算 6.39%,同比增加13.87%。
住房保障支出类科目84.88万元,占支出总预算6.06%,同比增加12.2%。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出1,136.19万元,占支出总预算的81.16%。
其中：工资福利支出预算969.08万元,占基本支出预算85.29%, 商品和服务支出预算128.06万元,占基本支出预算11.27%。 对个人和家庭的补助支出预算39.05万元,占基本支出预算3.44%。
2、项目支出预算。
项目支出预算263.75万元, 占支出总预算的18.84%。
三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算情况
（一） 2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算为：公务接待费3万元，因公出国(境)费用6万元，2020年未预算车辆费用。2020年预算会议费60万元，培训费35.61万元。
（二）2020年 “三公”经费增减变化原因。2020年公务接待费3万元，2019年比2018年减少6万元；2020年因公出国(境)费用预算6万元，2020年与2019年预算一致；2020年公务用车购置及运行费用0元，与2019年一致。2020年 “三公”经费减少10%，是我单位重点规范“三公”经费管理、经费管理，严格执行中央八项规定精神各项制度规定，减少“三公”经费支出。
四、 其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费预算情况说明。
2020年本部门机关运行经费预算支出128.06万元。主要用于行政运行产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费，培训费、其他交通费用、接待费等基本公用支出。
（二）政府采购预算情况说明。
2020年本部门政府采购预算支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位无价值超过50万以上的设备。本部门共有车辆0辆。账上有3部小汽车，实际已调配2辆到公车管理办公室，1辆已报废不能使用，未办理手续。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据市财政局的要求，我局在编制2020年度经费预算的同时，对所有项目支出预算都结合年度工作计划设置了预算绩效目标。此项工作按要求另行公开。
第三部份 2020年部门预算公开报表（详见附件：2020年部门预算报表）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、一般公共预算部门预算经济分类支出表
七、一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费、培训费预算表
十、政府性基金预算支出表（我单位无政府性基金预算）
十一、国有资本经营预算支出表（我单位无国有资本经营预算支出）
十二、政府采购预算表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：